Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR International lab potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 840,95 Kč | 11.11.2021 | 16.11.2021 | ||
| M Computers s.r.o. | 009805 Monitor typ č. 1 a 2 | 009805 M Comp Monitor typ č.; položka rozpočtu: 5137 | 70 785,00 Kč | 11.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 993,50 Kč | 11.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 552,50 Kč | 11.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 22 488,18 Kč | 11.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské pot.; položka rozpočtu: 5139 | 325,97 Kč | 11.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 260,15 Kč | 11.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 10/2021 | 1RIF otevřený Elektrická 10/2; položka rozpočtu: 5154 | 624,90 Kč | 11.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz farmaekonomiky 2021 | Institut pro zdkurz farmaekono; položka rozpočtu: 5167 | 50 812,74 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| LAB MARK a.s. | CappOrigami | LAB MARK a.s. CappOrigami; položka rozpočtu: 5133 | 1 210,00 Kč | 12.11.2021 | 19.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 6 152,68 Kč | 12.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | servis | HPST, s.r.o. servis; položka rozpočtu: 5171 | 19 908,48 Kč | 12.11.2021 | 19.11.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem tel. linky 10/2021 | Fakultní nemtel. linka 10/2021; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 12.11.2021 | 16.11.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem prot. FN Ostrava 10/2021 | Fakultní nemoc nájem topení 10; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemoc nájem vodné 10; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemoc nájem pošta 10; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemoc nájem úklid 10; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemoc nájem odpady 10; položka rozpočtu: 5169 | 8 998,50 Kč | 12.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 10/2021 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5154 | 800,00 Kč | 12.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | léčivo 10/2021 | Fakultní nemocn léčivo 10/2021; položka rozpočtu: 5199 | 13 164,22 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 12 568,66 Kč | 12.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy kan. 505, 506 | PROFIS Bstav úpr kan. 505, 506; položka rozpočtu: 5171 | 150 613,85 Kč | 12.11.2021 | 16.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 047,13 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 523,57 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 716,45 Kč | 12.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 105,51 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 76,65 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 801,51 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 575,54 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| KALVEI s.r.o. | hygienické prostředky | KALVEI, s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 60 243,00 Kč | 12.11.2021 | 19.11.2021 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby10/21 | 007600 První certifikacertifik; položka rozpočtu: 5168 | 24 741,54 Kč | 12.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| P - LAB a.s. | fólie těsnící | P - LAB a.s. fólie těsnící; položka rozpočtu: 5133 | 2 367,97 Kč | 12.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 1 154,34 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 10/21 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 712,23 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál IV.Q.2021 | Saul info. 4.Q servisní paušál; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 15.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | seminář k účetnímu systému RIS | Saul informačníseminář k účetn; položka rozpočtu: 5167 | 2 057,00 Kč | 15.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 15.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 00980připoj. k internetu 10/21 | 009802 ICT připoj.inter.10/21; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 15.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina mravenčí | Merck Life Sciekyselina mraven; položka rozpočtu: 5133 | 1 986,82 Kč | 16.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SERVISCZ1, ZWLABORBB | Merck Life ScieSERVISCZ1, ZWLA; položka rozpočtu: 5169 | 5 566,00 Kč | 16.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 757,46 Kč | 16.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SODIUM PHOSPHATE | Merck Life ScieSODIUM PHOSPHAT; položka rozpočtu: 5133 | 4 247,10 Kč | 16.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| SKS s.r.o. | výměna akumulátoru bud. 24,30 | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5171 | 5 858,02 Kč | 16.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| DataScript s.r.o. | školení | DataScript s.r.školení ; položka rozpočtu: 5167 | 18 029,00 Kč | 18.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | semináře | RNDr. Ivana HEX semináře; položka rozpočtu: 5167 | 3 042,00 Kč | 18.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 092,42 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | euroobaly U 100 ks | OFFICEO s.r.o. euroobaly U 100; položka rozpočtu: 5139 | 271,65 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| MBK CONSULTING | školení komunikační dovednosti | MBK Consulting,školení komunik; položka rozpočtu: 5167 | 3 267,00 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 9/21 | 003202DERS Group servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 10/21 bud. 24 | Státní zdravotnel.energie 10/2; položka rozpočtu: 5154 | 150 921,00 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 10/21 bud. 30 | Státní zdravotnel.energie 10/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 196,00 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo pro test ACETOIN | JK - Trading spčinidlo pro tes; položka rozpočtu: 5133 | 510,62 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | PyroGene 192 Test Kit | East Port PrahaPyroGene 192 Te; položka rozpočtu: 5133 | 47 226,30 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 996,50 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 11/2021 | UNISTAV REAL ESparkování 11/20; položka rozpočtu: 5164 | 10 702,15 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 12 221,00 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace - Sada etalonů | Český metrologikalibrace - Sa; položka rozpočtu: 5169 | 35 816,00 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Autoservis A+Č Kravaře s. r. o. | servisní prohlídka 4AK 4440 | Autoservis A+Č servisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 3 422,16 Kč | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | uložení dat | REISSWOLF likvi uložení dat; položka rozpočtu: 5169 | 95 055,09 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Federal Express Czech s.r.o. | zásilka | Federal Express zásilka; položka rozpočtu: 5161 | 4 114,00 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| VOX a.s. | kurz 12.11.2021 | 1.VOX a.s. kurz 12.11.2021; položka rozpočtu: 5167 | 4 056,00 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka, kalibrace | Mettler - Toled servisní prohl; položka rozpočtu: 5169 | 21 299,63 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Václav Hrubeš | opravy a výměny žaluzií | Václav Hrubeš opravy a výměny; položka rozpočtu: 5171 | 15 476,00 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | kurz Změny v personalistice | ANAG, spol. s rkurz Změny v pe; položka rozpočtu: 5167 | 2 290,00 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 vytažení zásuvek z UPS | 009800 ICT Energo,vytažení dv; položka rozpočtu: 5168 | 27 815,48 Kč | 22.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| ROYAL DRAK COMPANY SE | oprava vozidla 4AK 4419 | ROYAL DRAK COMP oprava vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 28 011,50 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| PERFECTED s.r.o. | demontáž a montáž PZTS | PERFECTED s.r.odemontáž a mont; položka rozpočtu: 5169 | 39 446,00 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | laboratorní práce a rozbor vod | Vodohospodářskélaboratorní prá; položka rozpočtu: 5169 | 7 527,41 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 23.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 421,75 Kč | 23.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | rozbočovač/přepínač Cisco GLC | SOFTCOM GROUP, rozbočovač/přep; položka rozpočtu: 5171 | 5 689,00 Kč | 24.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| Unimed Praha, s.r.o. | Třepačka Rocker MR-12 | Unimed Praha, sTřepačka Rocker; položka rozpočtu: 5137 | 24 622,29 Kč | 24.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| GNX s.r.o. | respirátor FFP2 | GNX s.r.o. respirátor FFP2; položka rozpočtu: 5133 | 8 640,00 Kč | 24.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 24.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| Derator s.r.o. | dezinfekční postřik I.etapa | Derator s.r.o. dezinfekční pos; položka rozpočtu: 5169 | 20 691,00 Kč | 25.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | objemný odpadu | SUEZ CZ a.s. objemný odpad; položka rozpočtu: 5169 | 9 931,68 Kč | 26.11.2021 | 30.11.2021 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 implementace ukl.rec | 004302 Solitea,implementace uk; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 27.10.2021 | 11.11.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | 001004 nahl. do spisu VERSO | 001004DERS Groupúprava v nahl.; položka rozpočtu: 6111 | 145 200,00 Kč | 9.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 Auditlog - úpravy | 004302 SoliteAuditlog - úpravy; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 11.11.2021 | 25.11.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 12/ | Stálá platba JHMM nájem 12/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 12/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 12/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 12/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 12/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.11 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.11; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 11 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 11; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 11/21 | Stálá platba PVK vodné 11/21; položka rozpočtu: 5151 | 31 920,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 12 | Stálá platba ČEZ ESCO ele 12; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 12/21 | Stálá platba Páv nájem 12/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 12/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 12/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 12/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 12/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 12/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 12/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 1.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 12/ | Stálá platba MEI Property 12/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 12/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 12/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 12/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 12/; položka rozpočtu: 5169 | 24 791,23 Kč | 1.11.2021 | 5.11.2021 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 100 000,00 Kč | 2.11.2021 | 4.11.2021 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 9/2021 | odměna dodavatele 9/2021; položka rozpočtu: 5169 | 26 812,50 Kč | 32 443,13 Kč | 13.10.2021 | 3.11.2021 | 13.10.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 10/2021 | odměna dodavatele 10/2021; položka rozpočtu: 5169 | 43 290,00 Kč | 52 380,90 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 603,07 Kč | 4.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava exter.softweru | IBA.CZ úprava exter.softweru; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 577 729,02 Kč | 10.11.2021 | 1.12.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | euroobaly U | OFFICEO euroobaly U; položka rozpočtu: 5139 | 108,66 Kč | 19.11.2021 | 3.12.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | zvýrazňovač Q-Connect, zelený | OFFICEO s.r.o. zvýrazňovač Q-C; položka rozpočtu: 5139 | 30,66 Kč | 19.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 19.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS a BPM | 006507 NTTDATApodp.DMS a BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| Allianz pojišťovna, a.s. | úhrada pojistného 7/21 - 1/22 | Alliapojistné osob 7/21 - 1/22; položka rozpočtu: 5163 | 1 440,00 Kč | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805klávesnice,reproduktory, | 009805 SOFTCOM klávesnice, rep; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM klávesnice, rep; položka rozpočtu: 5139 | 28 611,00 Kč | 24.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Audit - ISO 9001 | LL-C (CertificaAudit - ISO 900; položka rozpočtu: 5169 | 32 307,00 Kč | 24.11.2021 | 8.12.2021 | ||
| GNX s.r.o. | respirátor FFP2 | GNX s.r.o. respirátor FFP2; položka rozpočtu: 5133 | 43 200,00 Kč | 24.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | AU Cloud Meetings Tier | 007600 AU Cloud ; položka rozpočtu: 5168 | 767 283,26 Kč | 25.11.2021 | 8.12.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | servis Equinox LFH | Merck Life Scie servis Equinox; položka rozpočtu: 5171 | 31 907,70 Kč | 25.11.2021 | 3.12.2021 | ||
| Česká lékárnická komora | předplatné ČČL 2022 | ČESKÁ LÉKÁRNICK předplatné ČČL; položka rozpočtu: 5136 | 6 048,00 Kč | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 468,12 Kč | 29.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 2 099,35 Kč | 29.11.2021 | 2.12.2021 |