Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10559
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 01 |
|---|---|
| 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. smetáček lopatka; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. JAR citron; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 1 964,00 Kč | 10.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | vybavení-stolní lampa | KRISTYÁN cz s.rvybavení-stolní; položka rozpočtu: 5139 | 1 984,00 Kč | 14.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402podpora web.formul. 1/20 | 005402 QCM web.formulářů 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 9 641,00 Kč | 14.2.2020 | 11.3.2020 | ||
| NOBLE CLASS a.s. | oprava tiskárny | Noble Class a. oprava tiskáren; položka rozpočtu: 5171 | 4 326,00 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 62,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 tech.podpora HSM | 009802 ICT tech.podpora HSM; položka rozpočtu: 5168 | 442 860,00 Kč | 19.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | serv. podpora systému CDNÚ | ORSIA, spol.serv.podp.CDNÚ1/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 serv. podpora HW 01/20 | 009802 ICT podpora HW 01/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009807serv. podpora 1.-12.1/20 | 009807 ICTserv.podp.1.-12.1/20; položka rozpočtu: 5168 | 14 286,00 Kč | 19.2.2020 | 5.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 služby internetu 1/20 | 009800 ICT přip.intern.1/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | služby ostrahy 1/20 | INDUS, 1/20 služby ostrahy; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,00 Kč | 19.2.2020 | 5.3.2020 | ||
| Vltava Labe Media, a.s. | Předplatné Pražský deník 1/20 | VLTAVA LABE MEDPředplatné Praž; položka rozpočtu: 5136 | 378,00 Kč | 21.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 21.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| Federal Express Czech s.r.o. | přepravné | Federal Express přepravné; položka rozpočtu: 5161 | 3 671,00 Kč | 21.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 24.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | oprava zasedacích místností | PROFIS B & B s.oprava zasedací; položka rozpočtu: 5171 | 130 045,00 Kč | 24.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice Bravo | KRISTYÁN cz s.r konvice Bravo; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 25.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | m. trouba, chladnička | KRISTYÁN cz s.rm. trouba, chla; položka rozpočtu: 5137 | 6 034,00 Kč | 25.2.2020 | 17.3.2020 | ||
| itelligence, a.s. | servis podpora DMS 1/20 | itelligence,servis.pod.DMS1/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 25.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 6AZ6416 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 888,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 4AK4419 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 2 773,00 Kč | 25.2.2020 | 3.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 3AI4751 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 974,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 4AK4433 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 840,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | Televize LG | Alza.cz a.s. Televize LG; položka rozpočtu: 5137 | 21 469,00 Kč | 25.2.2020 | 3.3.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Chromabond Adaptor | HPST, s.r.o. Chromabond Adap; položka rozpočtu: 5133 | 2 572,00 Kč | 26.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 300,00 Kč | 26.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | účastnický poplatek | Česká lékařská popl.na akci ; položka rozpočtu: 5176 | 400,00 Kč | 26.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 16 341,00 Kč | 26.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 5 031,00 Kč | 26.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 4 583,00 Kč | 27.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 3 691,00 Kč | 27.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice BRAVO | KRISTYÁN cz s.r konvice BRAVO; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 27.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Jan Tůma | tiskoviny | Jan Tůma tiskoviny; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 28.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 908,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | Staphy24, OXI test | JK - Trading spStaphy24, OXI t; položka rozpočtu: 5133 | 4 778,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ITEST plus, s.r.o. | ITEST STAFY | ITEST plus, s.r ITEST STAFY; položka rozpočtu: 5133 | 315,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| Masarykova univerzita | baktérie | Masarykova univ baktérie; položka rozpočtu: 5133 | 7 947,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| STEM/MARK, a.s. | Průzkum využití léčiv | STEM/MARK, a.s.Průzkum využití; položka rozpočtu: 5169 | 589 270,00 Kč | 28.2.2020 | 17.3.2020 | ||
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Archivnictví | Nakladatelství Archivnictví; položka rozpočtu: 5137 | 3 145,00 Kč | 28.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 763,00 Kč | 28.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | školení zaměstnanců | Change1st s.r.oškolení zaměstn; položka rozpočtu: 5167 | 29 730,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| SHOP TRADING s.r.o. | dávkovače dezinfekce | SHOP TRADING s.dávkovače dezin; položka rozpočtu: 5137 | 18 046,00 Kč | 2.3.2020 | 3.3.2020 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis ESS AthenA 02/20 | 005404 SaT ESS AthenA 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| IPVZ | kurz | Institut postgrkurz, pí. Králo; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 2.3.2020 | 6.3.2020 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | účastnický popl. | Česká společnosúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 2.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servis. služby E-ZAK 02/20 | QCM, E-ZAK servis. služby 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | kvalifikace Titrátoru | Metrohm Česká rkvalifikace Tit; položka rozpočtu: 5169 | 36 166,00 Kč | 3.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | servis eVýkaznictví | MÚZO Praha s.r.servis eVýkazni; položka rozpočtu: 5168 | 2 759,00 Kč | 3.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezpeč. centra | JABLOTRON SECUR služby bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.3.2020 | 6.3.2020 | ||
| CRS a.s. | Věstník SÚKL | CRS a.s. Věstník SÚKL; položka rozpočtu: 5169 | 30 202,00 Kč | 3.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | oprava HW | ANeT-Advanced oprava HW; položka rozpočtu: 5171 | 8 615,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 serv. podpora, 02/20 | 004302 Solitea podpora, 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 2/20 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Ing. Jiří Petřek | vybavení-zásuvkový zámek | Ing. Jiří Petřevybavení-zásuvk; položka rozpočtu: 5139 | 1 634,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | připojení internet, 2/20 | ha-vel internetpřipojení inter; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | práv. služby 2/20 | Kovařík Jaromírpráv. služby 2/; položka rozpočtu: 5166 | 30 976,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora formulářů 2/20 | 005402 QCM serv. podpora 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 15 730,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina bud. č. 40, 1/20 | ARCHAN II s.r.o elektřina bud.; položka rozpočtu: 5154 | 53 800,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid. práce, 2/20 | FIDEM, s.r.o. úklid. práce, 2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Institut managementu rizik s.r.o. | školení zaměstnanců | Institut manageškolení zaměstn; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 4.3.2020 | 9.3.2020 | ||
| TrioMedical s. r. o. | popl.-konfer. SymGen 2020 | TrioMedical s. popl.-konfer. S; položka rozpočtu: 5176 | 990,00 Kč | 4.3.2020 | 9.3.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS, 02/20 | O2 Czech Republ SMS, 02/20; položka rozpočtu: 5162 | 1 053 912,00 Kč | 4.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count - tact irr | O.K.SERVIS BioPCount - tact ir; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | vybavení - nábytek | Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5139 Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5139 | 39 171,00 Kč | 4.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW, 02/20 | 008712 YOUR SYspráva SW, 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | obědy, 02/20 | Fakultní nemocn obědy, 02/20; položka rozpočtu: 5169 | 8 200,00 Kč | 4.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomunik.služby 2/20 | 009803 VUTtelekom. služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 serv. podpora SIEM 2/20 | 009807 AUTOCONT.,serv. podpora; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 6.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | Colimbia krevní agar.pharm. | Merck spol. s rColimbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | zdrav. prostř. | Merck spol. s r zdrav. prostř.; položka rozpočtu: 5133 | 21 441,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 serv.smlouva | 009802 ALTRON serv.smlouva; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 serv. podpora formulářů | 005402 QCM podpora formulářů; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 6 353,00 Kč | 5.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 258,00 Kč | 5.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | registr. popl., konference | SYMMA, spol. s registr. popl.,; položka rozpočtu: 5176 SYMMA, spol. s registr. ubytov; položka rozpočtu: 5173 | 29 810,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| IPVZ | účast. popl., školení | Institut postgrúčast. popl., š; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| Milena Zeithamlová | registr. popl., seminář | Ing. Milena ZEIregistr. popl.,; položka rozpočtu: 5167 | 7 650,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 6.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | dezinfekce | B. Braun Medica dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 7 590,00 Kč | 6.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | držáky dezinfekce | B. Braun Medicadržáky dezinfek; položka rozpočtu: 5139 | 6 232,00 Kč | 6.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| SONING Praha s.r.o. | služby-studie akustiky | SONING Praha s.služby-studie a; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 6.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifik.služby 02/20 | 007600 Prcertifik.služby 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 9 383,00 Kč | 6.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 559,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby, 2/20 | Vodafone Czech tel. služby, 2/; položka rozpočtu: 5162 | 29 676,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 IT- konzul.služby 2/20 | 006517 Datakonzul.služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 6.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804podp. tel. systému 02/20 | 009804 ICT podpo.systému 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803kapacity připojení 02/20 | 009803 ICT Enerpřipojení 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 384,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Josef Kokta | správa soc. sítí | Josef Kokta správa soc. sít; položka rozpočtu: 5169 | 3 400,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | autoservis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR a. autoservis 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 20 460,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| T Mobile | zelená linka 02/20 | T-Mobile Czech zelená linka 02; položka rozpočtu: 5162 | 11 053,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klimatizace pohotovosti | Jaroslav Fišer servis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| S K A - T E C spol. s r.o. | validace termostatů | S K A - T E C svalidace termos; položka rozpočtu: 5169 | 6 690,00 Kč | 9.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | sůl do myček Finish 1,5 kg | AVÍZO s.r.o. sůl do myček Fini; položka rozpočtu: 5139 | 823,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení, káva | AVÍZO s.r.o.občerstvení,káva; položka rozpočtu: 5175 | 870,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 332,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 847,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | krémy | AVÍZO s.r.o. krémy; položka rozpočtu: 5132 | 608,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 764,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 119,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 |