Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 051,96 Kč | 5.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 562,99 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 561,46 Kč | 5.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 401,33 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 473,28 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 206,63 Kč | 5.5.2022 | 9.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 519,54 Kč | 5.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 4/22 | 006517 Data konzult.sl. 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 5.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 4/2022 | 009800 ha-vel datové služ.4/22; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 5.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet. připoj. Blaten. 4/22 | ha-vel internetinternet. připo; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 5.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 4/2022 | 009803 ha-vel internet 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 5.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | vata buničitá | VWR Internation vata buničitá; položka rozpočtu: 5133 | 1 282,60 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 9 292,80 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 441,00 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 zaj. provozu IUD 5/2022 | 005400 BSS Praha zajištění pro; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 5.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | PHOSPHATE BUFFERED SALINE | Fisher ScientifPHOSPHATE BUFFE; položka rozpočtu: 5133 | 31 823,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | poj.vozidel sml. 8075819214 | ČSOB Pojišťovnapoj.vozidel sml; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 6.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | poj.vozidel sml. 17262700 | ČSOB Pojišťovnapoj.vozidel sml; položka rozpočtu: 5163 | 26 040,00 Kč | 6.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 986,68 Kč | 6.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 18 669,60 Kč | 6.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 10/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 750,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA 1 | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,76 Kč | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA 1 | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,76 Kč | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 657,52 Kč | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 4/2022 | 005405 Neitslužby A a B 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 6.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| Český institut interních auditorů, z.s. | workshop "Cesta ke zlepšení" | Český institut workshop "Cesta; položka rozpočtu: 5176 | 5 929,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 4/2022 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 6.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| PYROSERVIS a.s. | revize elektrického spotřebiče | PYROSERVIS a.s.revize elektric; položka rozpočtu: 5169 | 3 527,15 Kč | 9.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| TM servis CZ s.r.o. | oprava síťové tiskárny | TM Servis CZ s.oprava síťové t; položka rozpočtu: 5171 | 1 271,00 Kč | 9.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 4/2022 | 009802 ICZ podpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | ŠKROB, PICRIC ACID, METHYL RED | VWR InternationŠKROB, PICRIC A; položka rozpočtu: 5133 | 3 089,13 Kč | 9.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 4/2022 | 009802 ICT Energpodpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 4/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 257,96 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | akreditovaný kurz | TAYLLORCOX s.r.akreditovaný ku; položka rozpočtu: 5167 | 16 819,00 Kč | 9.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| Casanova.cz s.r.o. | výroba samolepek | Casanova.cz s.rvýroba samolepe; položka rozpočtu: 5139 | 3 100,00 Kč | 9.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| GOPAS, a.s. | Microsoft Excel-základní kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 9.5.2022 | 12.5.2022 | ||
| Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman water s servis úpravny; položka rozpočtu: 5171 | 18 685,00 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| TAVOČER s.r.o. | přepravky na stěhování SUPRO | TAVOČER s.r.o. přepravky na st; položka rozpočtu: 5139 | 29 040,00 Kč | 10.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 33/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 11 016,00 Kč | 10.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace 3/2022 | 009800T-Mobile Marketplace 3/2; položka rozpočtu: 5168 | 450,12 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 4/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 40 843,55 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,40 Kč | 10.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 318,90 Kč | 10.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 072,60 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toaletní papír | OFFICEO s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 030,56 Kč | 10.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 4/2022 | Pražská tepláre teplo obj. 24; položka rozpočtu: 5152 | 293 105,97 Kč | 10.5.2022 | 17.5.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 4/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 27 136,52 Kč | 10.5.2022 | 17.5.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 4/2022 | Pražská tepláre teplo obj. 30; položka rozpočtu: 5152 | 20 118,07 Kč | 10.5.2022 | 17.5.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 4/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 717,48 Kč | 10.5.2022 | 17.5.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 4/2022 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 10.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 4/202 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 10.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 4/2022 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 10.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 4/2022 | 009803 VUT Brtelek.služby 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/2022 | 005402 QCM serv.podpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 11.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/2022 | 005402 QCM serv.odpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 4/22 | 007600 Prvnícertif.služby 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 14 152,10 Kč | 11.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy místnost.č.535 | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 602 004,39 Kč | 11.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | vícepráce místnost č. 535 | PROFIS B & B s.vícepráce místn; položka rozpočtu: 5171 | 118 964,57 Kč | 11.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 4/2022 | 1RIF otevřený pElektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 931,52 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček 30 | GRAPP CZ, s.r.o štoček 30; položka rozpočtu: 5139 | 6,00 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 4/2022 | 005404 S&T CZ služby A+B 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 268,00 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2022 | REISSWOLF likvi úložné 4/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| ISCARE a.s. | vzorky léčivých přípravků | ISCARE a.s. vzorky léčivých; položka rozpočtu: 5199 | 470,00 Kč | 12.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 017,70 Kč | 12.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | D-wipes Q 160 | MEDIVET INTERNA D-wipes Q 160; položka rozpočtu: 5139 | 3 204,00 Kč | 12.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | vata buničitá, stříkačka 5ml | VWR Internation vata buničitá,; položka rozpočtu: 5139 | 2 171,95 Kč | 12.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 545,10 Kč | 12.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | Věstník 4/22,FI 5/22, graf. sl | KUKLIK.CZ, s. rVěstník 4/22,FI; položka rozpočtu: 5169 | 81 796,00 Kč | 12.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018...servisní podpora 4/22 | 001018.IBA CZ, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 12.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 554 772,90 Kč | 12.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| Goldman water s.r.o. | výměna UV zářivky | Goldman water svýměna UV zářiv; položka rozpočtu: 5171 | 3 509,00 Kč | 12.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| ROS, a.s. | výměna kol 3AI 3606, uskladněn | ROS, a.s. výměna kol 3AI; položka rozpočtu: 5169 | 2 018,40 Kč | 13.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření sušáren | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 17 218,00 Kč | 13.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 4/2022 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 46 100,60 Kč | 13.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| ARMENIT s.r.o. | bílé polokošile s třemi potisk | ARMENIT s.r.o. bílé polokošile; položka rozpočtu: 5139 | 9 656,00 Kč | 16.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní práce C20 X Coulomet | Mettler - Toled servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 10 962,60 Kč | 16.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| Jan Hrdlička | chemicko-tlakové čištění | Jan Hrdlička chemicko-tlakov; položka rozpočtu: 5169 | 56 688,00 Kč | 16.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 4/2022 | 003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 16.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál II.Q.2022 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2210 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 16.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 16.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Miele s.r.o. | BTK přístroje | MIELE,spol. s r BTK přístroje; položka rozpočtu: 5171 | 17 563,20 Kč | 16.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| Miele s.r.o. | BTK přístroje | MIELE,spol. s r BTK přístroje; položka rozpočtu: 5171 | 19 330,61 Kč | 16.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| Miele s.r.o. | BTK přístroje | MIELE,spol. s r BTK přístroje; položka rozpočtu: 5171 | 16 644,70 Kč | 16.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| Miele s.r.o. | BTK přístroje | MIELE,spol. s r BTK přístroje; položka rozpočtu: 5171 | 13 684,50 Kč | 16.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | poplatek za přepravu | FedEx Express Cpoplatek za pře; položka rozpočtu: 5161 | 1 283,45 Kč | 16.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | Ag Titrode WOC | Metrohm Česká r Ag Titrode WOC; položka rozpočtu: 5133 | 14 025,11 Kč | 16.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| ZEJDA - SANACE s.r.o. | stavebně technické posouzení | ZEJDA - SANACE stavebně techni; položka rozpočtu: 5169 | 39 500,00 Kč | 16.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| P - LAB a.s. | stříkačky, zkumavka, klička oč | P - LAB a.s. stříkačky, zkum; položka rozpočtu: 5133 | 7 497,16 Kč | 17.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz aplik.farmakoekonomiky 22 | Institut pro zdkurz aplik.farm; položka rozpočtu: 5167 | 43 560,00 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrace 58. diabetologické | GALÉN - SYMPOSI registrace 58.; položka rozpočtu: 5176 | 3 800,00 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | tisk letáku ISSS | KUKLIK.CZ, s. rtisk letáku ISS; položka rozpočtu: 5139 | 7 744,00 Kč | 17.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | Solvent Manager | Mettler - ToledSolvent Manager; položka rozpočtu: 5171 | 28 170,01 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 5/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 5/202; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP | 001003INPHARMEX aktualizace AI; položka rozpočtu: 5168 | 18 150,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| VOX a.s. | online kurz-Novinky v pravopis | 1.VOX a.s. online kurz-Nov; položka rozpočtu: 5167 | 1 990,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Application-Pak Installation K | Merck Life ScieApplication-Pak; položka rozpočtu: 5133 | 3 858,69 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Radim Janda | oprava kola 4AK4440 | Radim Janda oprava kola 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 850,00 Kč | 18.5.2022 | 24.5.2022 |