Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | žádanka o přepravu osob | OFFICEO s.r.o. žádanka o přepr; položka rozpočtu: 5139 | 169,40 Kč | 18.5.2022 | 20.5.2022 | ||
| Jiří Dőrrich | elektrorevize spotřebičů | Jiří Dőrrich elektrorevize s; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Pavel Rozkošný | servis mikroskopů | Pavel Rozkošný servis mikrosko; položka rozpočtu: 5171 | 5 808,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | BTK Sterilizer Getinge | Getinge Czech RBTK Sterilizer; položka rozpočtu: 5171 | 31 408,74 Kč | 18.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 4/2022 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 19.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 19.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| CB Auto a.s. | výměna pneu 1AV 9626, uskladně | CB Auto a.s. výměna pneu 1AV; položka rozpočtu: 5169 | 1 787,00 Kč | 19.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 236,66 Kč | 19.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 19.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 13 133,34 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 15/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 055,00 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
| Lékárna U Radnice Rousínov s.r.o. | odebrané vzorky | Lékárna U Radniodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 338,04 Kč | 20.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz-Microsoft Excel | GOPAS, a.s. kurz-Microsoft; položka rozpočtu: 5167 | 7 753,68 Kč | 23.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| Oldřich Bednář | seminář | Oldřich Bednář seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 290,00 Kč | 24.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| CADET GO s.r.o. | školení | CADET GO s.r.o. školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 203,00 Kč | 24.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169 | 20 437,00 Kč | 24.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 1 247,66 Kč | 24.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | UV LAMP FOR TANKASM | Merck Life ScieUV LAMP FOR TAN; položka rozpočtu: 5133 | 9 770,75 Kč | 24.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| Institut biostatistiky a analýz, | školení | Institut biosta školení; položka rozpočtu: 5167 | 9 075,00 Kč | 26.5.2022 | 30.5.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 35,42/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 35 536,00 Kč | 26.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 el.podepisování pro CAU | 005402 QCM,úprava el.podepisov; položka rozpočtu: 6111 | 66 066,00 Kč | 24.3.2022 | 4.5.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | remote dispenser | Merck Life Scieremote dispense; položka rozpočtu: 6122 | 92 565,00 Kč | 4.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| Yo´Mama s.r.o. | návrh a tvorba videa pro SÚKL | Yo´Mama návrh a tvorba videa S; položka rozpočtu: 6119 | 254 221,00 Kč | 4.5.2022 | 11.5.2022 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 vizualizované podpisy | 005404 S&T CZ vizualizované p; položka rozpočtu: 6111 | 55 751,96 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 úprava modulu ERP | 006507NTT DATA úprava modulu E; položka rozpočtu: 6111 | 173 453,50 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 ePoukaz - backendové | 004302 Solitea,ePoukaz- backe; položka rozpočtu: 6111 | 3 630 000,00 Kč | 20.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 prototyp mobil.aplikace | 004302 Solitea,prototyp mobil.; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 úpravy modulu ePoukaz | 004302 Solitea,úpravy modulu; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
| ICZ a.s. | 009800 2 ks HW pro Out of band | 009800 ICZ a.s. 2 ks HW ; položka rozpočtu: 6125 | 210 842,50 Kč | 24.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 5/22 | Stálá platba PVK vodné 5/22; položka rozpočtu: 5151 | 33 130,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 6/22 | Stálá platba JHMM nájem 6/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 6/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 6/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 6/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 6/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 132,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 5/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 5/2; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/22 | Stálá platba Páv nájem 6/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 6/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 6/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 6/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 6/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 6/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 6/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 798,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.5/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.5/; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 6/22 | Stálá platba MEI Property 6/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 6/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 6/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 6/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 6/22; položka rozpočtu: 5169 | 25 472,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin kredit 5/ | Stálá platba Evrofin kredit 5/; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 26.5.2022 | 27.5.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzoků 4/2022 | Fakultní nemocnodběr vzoků 4/2; položka rozpočtu: 5199 | 73,70 Kč | 6.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 4/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 5 400,00 Kč | 6.5.2022 | 8.6.2022 | ||
| VELKÁ PECKA s.r.o. | jahody velké skládané | VELKÁ PECKA s.rjahody velké sk; položka rozpočtu: 5175 | 319,80 Kč | 20.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 4/22 bud.30 | Státní zdravotnel.energie 4/22; položka rozpočtu: 5154 | 6 305,00 Kč | 23.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energ. 4/22 bud.24 | Státní zdravotn el.energ. 4/22; položka rozpočtu: 5154 | 276 380,00 Kč | 23.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | oprava motoru kompresor | SCHOELLER INSTRoprava motoru k; položka rozpočtu: 5171 | 11 904,97 Kč | 23.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| TAVOČER s.r.o. | přepravka na stěhování | TAVOČER s.r.o. přepravka na st; položka rozpočtu: 5139 | 55 539,03 Kč | 25.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | posudek stavu kotelny | DIVERSE Serviceposudek stavu k; položka rozpočtu: 5169 | 1 096,50 Kč | 24.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 22 264,00 Kč | 25.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| LIVEBOX Event Production, s.r.o. | pronájem TV Samsung | LIVEBOX Event Ppronájem TV Sam; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 25.5.2022 | 2.6.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 6,00 Kč | 25.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 26.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 1 770,42 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | MacConkey Agar | ČADERSKÝ-ENVITE MacConkey Agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 341,89 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | Quick Connect Assy | HPST, s.r.o. Quick Connect A; položka rozpočtu: 5139 | 6 047,94 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| Josef Klemenc | realizace grafiky | Josef Klemenc realizace grafi; položka rozpočtu: 5169 | 15 711,85 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | ech2o A10 TOC lamp | Merck Life Scieech2o A10 TOC l; položka rozpočtu: 5133 | 79 430,45 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Sorbit | Merck Life Scie Sorbit; položka rozpočtu: 5133 | 3 944,60 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | Servis vozu 4AK 4419 | AUTO GOLDCAR a.Servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 7 122,67 Kč | 26.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 30.5.2022 | 1.6.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 70,00 Kč | 30.5.2022 | 7.6.2022 | ||
| Institut biostatistiky a analýz, | školení | Institut biosta školení; položka rozpočtu: 5167 | 27 225,00 Kč | 30.5.2022 | 2.6.2022 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 8 736,20 Kč | 30.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Caleum a.s. | 009800 podpora Dell serverů | 009800 Caleum podpora Dell; položka rozpočtu: 5168 | 1 294 700,00 Kč | 30.5.2022 | 15.6.2022 | ||
| Caleum a.s. | 009802 podpora disk.polí-maite | 009802 Caleum a podpora disk.p; položka rozpočtu: 5168 | 3 467 860,00 Kč | 30.5.2022 | 15.6.2022 | ||
| GOPAS, a.s. | Windows Server-správa bezpečno | GOPAS, a.s. Windows Server-; položka rozpočtu: 5167 | 31 036,50 Kč | 30.5.2022 | 2.6.2022 | ||
| EuroAgentour Hotels | doplatek ubytování | EuroAgentur Hotdoplatek ubytov; položka rozpočtu: 5173 | 7 017,00 Kč | 30.5.2022 | 7.6.2022 | ||
| T Mobile | 009800 Azure prepayment | 009800T-Mobile Azure prepaymen; položka rozpočtu: 5168 | 471 493,44 Kč | 31.5.2022 | 7.6.2022 | ||
| Autoservis A+Č Kravaře s. r. o. | servis vozu 4AK 4440 | Autoservis A+Č servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 753,25 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, letenky ZC 18/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 27/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 28/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 29/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 58/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 54/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 36/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 37/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 22/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 38/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 47/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 32/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 48/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 40/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 41/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 40/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 41/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 25/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 25/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 50/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 56/22; položka rozpočtu: 5173 | 195 120,00 Kč | 31.5.2022 | 21.6.2022 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA: 5.2022 | Monitora Media MONITORA: 5.202; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 31.5.2022 | 7.6.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, vlakové jízdenky | ASIANA, ZC 37/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 36/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 23/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 20/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 9/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 11,12,13,14/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 12,14/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 7/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 7/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 11,13/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 12,14/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 11,13/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 19/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 | 99 661,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 5/2022 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | dichroman draselný | VWR Internationdichroman drase; položka rozpočtu: 5133 | 465,85 Kč | 1.6.2022 | 7.6.2022 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27.4.-27.5.2022 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 1.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| KALVEI s.r.o. | toaletní papír | KALVEI, s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 37 552,00 Kč | 1.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 1.6.2022 | 7.6.2022 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | Ostraha 5/2022 | INDUS, spol. s Ostraha 5/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 1.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| P - LAB a.s. | jehly, zkumavky | P - LAB a.s. jehly, zkumavky; položka rozpočtu: 5133 | 6 157,69 Kč | 1.6.2022 | 7.6.2022 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 1 963,83 Kč | 1.6.2022 | 7.6.2022 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměny kol 9A4 5774 | K.E.I. GROUP, s výměny kol 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 2 649,90 Kč | 1.6.2022 | 13.6.2022 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 805,00 Kč | 1.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 5/2022 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 00430podp.eReceptu 5/22 | 004302 Solitea,podpora eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 2.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 009805 pásky IBM LTO8 | 009805 Data Protect pásky IBM; položka rozpočtu: 5139 | 85 958,40 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 4 522,00 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| Zámek Štiřín | hotelové služby | Zámek Štiřín hotelové služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 736,00 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| info.com s.r.o. | registrace na konferenci | info.com s.r.o.registrace na k; položka rozpočtu: 5176 | 5 324,00 Kč | 3.6.2022 | 7.6.2022 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 5/2022 | 009802 Altron podpora 5/2022; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 5/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 5/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.6.2022 | 10.6.2022 | ||
| T Mobile | zelené číslo 5/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 5/; položka rozpočtu: 5162 | 10 983,76 Kč | 3.6.2022 | 8.6.2022 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid budov 5/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. správa budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.6.2022 | 9.6.2022 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné 6/2022 | Ing. Libor Holš úklid 6/2022; položka rozpočtu: 5169 Ing. Libor Holš nájemné 6/2022; položka rozpočtu: 5164 | 24 311,50 Kč | 3.6.2022 | 9.6.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 3.6.2022 | 9.6.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 3.6.2022 | 10.6.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 12 085,50 Kč | 3.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | skříň | Interier Říčany skříň; položka rozpočtu: 5137 | 2 542,00 Kč | 3.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | skříň Alfa | Interier Říčany skříň Alfa; položka rozpočtu: 5137 | 2 832,00 Kč | 3.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 57 167,65 Kč | 3.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 5/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 5; položka rozpočtu: 5162 | 2 136 918,94 Kč | 6.6.2022 | 15.6.2022 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 5/2022 Benešovská | ARCHAN II s.r.oelektřina 5/202; položka rozpočtu: 5154 | 56 644,00 Kč | 6.6.2022 | 9.6.2022 | ||
| Euroverlag Plus s.r.o. | registrační poplatek | Euroverlag Plusregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 800,00 Kč | 6.6.2022 | 9.6.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 26.5.-31.5.22 | 009802 ICT podpora 26.5.-31.5.; položka rozpočtu: 5168 | 18 723,77 Kč | 7.6.2022 | 21.6.2022 |