Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
8891
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 209,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace elektr.stopek | Český metrolog kalibrace el.st; položka rozpočtu: 5169 | 3 861,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| P - LAB a.s. | zdrav. materiál | P - LAB a.s. zdrav. materiál; položka rozpočtu: 5139 P - LAB a.s. teploměr 2 ks; položka rozpočtu: 5139 | 4 606,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Teservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 281 688,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 39 788,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 545,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. stojan pod monito; položka rozpočtu: 5137 | 1 576,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení káva MARILA CREMA | AVÍZO s.r.o. občerstvení káva; položka rozpočtu: 5175 | 602,00 Kč | 13.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní technika | SOFTCOM GROUP, mobilní technik; položka rozpočtu: 5139 | 594,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 744,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgr účast.poplate; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | pevné linky 2/20 | ha-vel internet pevné linky 2/; položka rozpočtu: 5162 | 5 394,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | literatura-Kat. prací 2019 | ANAG, spol. s rliteratura-Kat.; položka rozpočtu: 5136 | 597,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| AAO, s.r.o. | ostatní nákup-odp.koše | AAO, s.r.o. ostatní nákup-o; položka rozpočtu: 5137 | 10 520,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 2020 | Česká lékařská odb.stanoviska ; položka rozpočtu: 5166 | 7 986,00 Kč | 16.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park. stání | UNISTAV REAL ESnájem park. stá; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| MARBES CONSULTING s.r.o. | tech.podpora a údržba | MARBES CONSULmainten.3-12/20; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 16.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Pro Metrology s.r.o. | akreditovaná kalibrace | Pro Metrology akredit.kalibrac; položka rozpočtu: 5169 | 34 832,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| SEVT a.s. | odborná literatura | SEVT, a. s. odborná literat; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 17.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 17.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman wat servis úpravny vod; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 18.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r. Vývoj a úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 508 860,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Podpora IS SÚKL2/20 | IBA CZ, s. Podpora IS SÚKL2/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/20 | Fakultní nem.nájem park.m.2/20; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 2/20 | Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 2/20 | Fakultní nemocn obědy 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 202,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | Vliwasoft textilie | Lohmann & RauscVliwasoft texti; položka rozpočtu: 5139 | 480,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 2 138,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/20 | REISSWOLF likvi úložné 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 33 275,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 7 563,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefony | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 | 58 138,00 Kč | 20.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| DINA - HITEX, spol. s r.o. | ústenky | DINA - HITEX, s ústenky; položka rozpočtu: 5139 | 2 547,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| INSET spol. s r.o. | Dezinfekce | INSET spol. s r Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 4 840,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| GLOBTECH spol. s r.o. | 007600 techn. podpora SW GUI | 007600 Globtetechn podp SW GUI; položka rozpočtu: 5168 | 159 848,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | tel linka Ostrava | Fakultní nemoc.tel linka 2/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | promanum pure | B. Braun Medica promanum pure; položka rozpočtu: 5139 | 7 373,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Václav Hrubeš | oprava žaluzie | Václav Hrubeš oprava žaluzie; položka rozpočtu: 5171 | 4 667,00 Kč | 23.3.2020 | 30.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation dimethyl; položka rozpočtu: 5133 | 6 055,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 20 363,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 servisní služby | 002100 Apatyka servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | servisní služby | EVROFIN Int. spservisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 15 350,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| T Mobile | 009800 telekom. služby | 009800 T-Mobile marketplace ; položka rozpočtu: 5168 | 1 372,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis | Getinge Czech oprava sterilizá; položka rozpočtu: 5171 | 3 572,00 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | zavedení úhrady konopí | Solitea Busines zaved.úhr.kono; položka rozpočtu: 6111 | 778 635,00 Kč | 20.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Digitalizace listin.receptů | Solitea BusinesDigit.list.rece; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 20.2.2020 | 9.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Notifikace zpráf a inf. | Solitea BusinesNotif.zpráv,inf; položka rozpočtu: 6111 | 332 750,00 Kč | 20.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Evidence souhl.nesouhl. | Solitea BusinesEvid.souhl.neso; položka rozpočtu: 6111 | 1 404 205,00 Kč | 20.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | počítač,upgrad.SW+tiskárna | Nicolet CZ počítač vč.SW+tiská; položka rozpočtu: 6122 | 167 585,00 Kč | 5.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | konzul.služby-změny | Neit Consulting konz.sl.-změny; položka rozpočtu: 6111 | 47 795,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Caleum a.s. | dodávka servrů | Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125 | 2 294 644,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | Licence úřední desky | BSS Praha s.r.o Licence úřední; položka rozpočtu: 6111 | 242 000,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 4/ | Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 3/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 3/2020 | Stálá platba PVK Praha 3/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 4/20 | Stálá platba Páv nájem 4/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 4/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 4/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 4/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.4/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 420; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.4/20 | Stálá platba ČEZ ele e.4/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 2/20 | odměna dodavatele 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 11 895,00 Kč | 14 393,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | 29.2.2020 |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, bus | ASIANA,H ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 61/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 29/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 22/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 27/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 30 288,00 Kč | 28.2.2020 | 1.4.2020 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,L ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 72/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 71/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 44/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 45/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 48/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 49/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 51/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 60/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 63/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 56/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 57/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 59/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 67/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 68/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 73/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 66/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 144 921,00 Kč | 3.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kává, mléko, sušenky ... | AVÍZO s.r.o. kává, mléko,sušen; položka rozpočtu: 5175 | 1 373,00 Kč | 9.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 26 983,00 Kč | 9.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 267,00 Kč | 10.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2,00 Kč | 13.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | IT nákup-Dell Professional 14 | SOFTCOM GROUP, IT nákup-Dell P; položka rozpočtu: 5139 | 1 580,00 Kč | 16.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| itelligence, a.s. | Služby DMS a BPM 2/2020 | itelligence, a.Sl.DMS a BPM 2/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 839,00 Kč | 19.3.2020 | 27.4.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | služby 2/20 | Neit Consulting služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servis CDNÚ 2/20 | 001009 ORSIA servis CDNÚ 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 internet. služby 2/2020 | 00980 ICT inter. služby 2/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 služby tech. podpory | 009802 ICT Energo tech. pod; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | kanc. židle | Interier Říčany kanc. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 15 428,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 0,00 Kč | 23.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 18 077,00 Kč | 25.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Aliaves, s.r.o. | kurz Problematika korupce | Aliaves, s.r.kurz Problem.koru; položka rozpočtu: 5167 | 40 000,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | rukavice LATEX | VWR Internation rukavice LATEX; položka rozpočtu: 5132 | 1 251,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | Testování FANDHI | ÚSTAV HEMATOLOGTestování FANDH; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| DONAU LAB, s.r.o. | oper.kvalif.přístroje Buchi | DONAU LAB,oper.kvalif.přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 9 861,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | Židle kancel. | Interier Říčany Židle kancel.; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 26.3.2020 | 14.4.2020 | ||
| ADB Servis | servis prohlídka | ADB Servis servis prohlídk; položka rozpočtu: 5169 | 8 056,00 Kč | 26.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Glycerol | VWR Internation Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 2 812,00 Kč | 27.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 27.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ Využití zd odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 23 866,00 Kč | 30.3.2020 | 8.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | rukavice latexové | VWR Internation rukavice latex; položka rozpočtu: 5132 | 474,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | léčiva | O.K.SERVIS BioP léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | kolona zobrax eclipse | HPST, kolona zobrax eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 18 363,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Český institut interních auditorů, z.s. | seminář | Český institut seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 662,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | služby | FIDUROCK Projek nájemné I.Q.20; položka rozpočtu: 5164 FIDUROCK Projek náj.-EE I.Q.20; položka rozpočtu: 5154 FIDUROCK Projek náj.-plyn I.Q.; položka rozpočtu: 5153 FIDUROCK Projek náj.-voda I.Q.; položka rozpočtu: 5151 FIDUROCK Proj náj.-služby I.Q.; položka rozpočtu: 5169 | 71 303,00 Kč | 31.3.2020 | 9.4.2020 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | pronájem parkov.místa | FIDUROCK Proj nájem park.m.1.Q; položka rozpočtu: 5164 | 2 231,00 Kč | 31.3.2020 | 9.4.2020 |