Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11136
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 24/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 518,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Brno | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 21.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz Mikrosoft 365 | GOPAS, a.s. kurz Mikrosoft; položka rozpočtu: 5167 | 20 037,60 Kč | 24.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009802 poplatek internet ČB | 009802 ha-vel inter poplatek; položka rozpočtu: 5168 | 4 235,00 Kč | 26.2.2025 | 27.3.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 2/2025 | ALTRON,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 10.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 2/2025 | Fakultní nemocnodběr vzorků 2/; položka rozpočtu: 5199 | 3 414,49 Kč | 10.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 598,24 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 414,77 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 188,52 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 320,08 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 639,03 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| DCI Czech a.s. | 009800servis klim.a plyn. a HZ | DCI Czech 009800 servis klim.; položka rozpočtu: 5171 | 169 037,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 2/2025 | YOUR SYS 008712 spspráva SW 2/; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek | 009803ha-vel internet poplatek; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 podpora 2/2025 | Data Prot006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby 2/ | 007600Prvnícertifikacertifi.sl; položka rozpočtu: 5168 | 15 921,18 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora 2/2025 | Simac Tech 009802servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora 2/2025 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, 69/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 3 824,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Miele s.r.o. | výměna regener. pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna regener.; položka rozpočtu: 5171 | 1 597,20 Kč | 17.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 179,95 Kč | 19.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Plzeň | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 13 945,25 Kč | 21.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 2/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 2/25; položka rozpočtu: 5162 | 2 882 019,25 Kč | 6.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | XLD agar | Merck Life Scie XLD agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 098,94 Kč | 6.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 52/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 194,00 Kč | 7.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 2/2025 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 9 135,28 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 kateg. A+B 2/2025 | Neit Cons 005405služby kateg.A; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 2/2025 | České Radio 009800 internet 2/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 346,83 Kč | 12.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektronická pečeť | První cert 009800 elektron.pe; položka rozpočtu: 5168 | 9 568,68 Kč | 12.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 428,00 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2025 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 471,09 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | Stanovisko SÚKL k rozhodnutí | Vladyka Robert,Stanovisko SÚKL; položka rozpočtu: 5166 | 19 965,00 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize HK | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 15 790,50 Kč | 19.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 2/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 84 149,25 Kč | 21.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na tic; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 7.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | labor. mraznička,chladnička | TRIGON PLUS s.rlabor. mrazničk; položka rozpočtu: 6122 | 283 902,30 Kč | 19.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 2/2025 | Seyfor,004302 podp.eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 2/2025 | Seyfor,003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 38 853,10 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 2/2025 | SKY & FACILITY ostraha 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 12.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 2/2025 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 13.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 2/2025 | Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 2/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 2/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 2/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | XLD agar | Merck Life Scie XLD agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 098,94 Kč | 6.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | Cestovní náhrady | EUROMEDIA GROUPCestovní náhrad; položka rozpočtu: 5136 | 459,00 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | MCFARLAND | O.K. SERVIS Bio MCFARLAND; položka rozpočtu: 5133 | 2 278,38 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest | Merck Life Scie Steritest; položka rozpočtu: 5133 | 25 419,68 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | 1-CHLORO-4NITROBENZENE | Merck Life Scie1-CHLORO-4NITRO; položka rozpočtu: 5133 | 951,79 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | thioglykolátové médi | Merck Life Sciethioglykolátové; položka rozpočtu: 5133 | 3 325,08 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | servis BTK sušárny Binder | VWR Internationservis BTK sušá; položka rozpočtu: 5171 | 26 212,23 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| DONAU LAB, s.r.o. | Kalibrace Büchi | DONAU LAB, s.r.Kalibrace Büchi; položka rozpočtu: 5169 | 35 860,77 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 8 191,31 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | Medium MEM Eagle , PH elektrod | P - LAB a.s. Medium MEM Eagl; položka rozpočtu: 5133 | 13 471,17 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 12 477,68 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podp.2/2025 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis úpr.vody | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 11 580,00 Kč | 6.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 2/2025 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | servis MTG Endress 2/2025 | ALTRON, a.s. servis MTG Endr; položka rozpočtu: 5169 | 8 242,52 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 10 285,00 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 2/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/2025 | REISSWOLF likvi úložné 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 193,44 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| RELSIE spol. s r.o. | školení | RELSIE consulti školení; položka rozpočtu: 5167 | 35 791,80 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 634,00 Kč | 13.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Meritis s.r.o. | registrační poplatek | Meritis s.r.o. registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 800,00 Kč | 13.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| HB ALARM spol. s r. o. | GSM otevírač brány | HB ALARM spol. GSM otevírač br; položka rozpočtu: 5137 | 9 836,21 Kč | 17.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| VERKON s. r. o. | mlýnek IKA Tube Mill | VERKON s.r.o. mlýnek IKA Tube; položka rozpočtu: 6122 | 65 528,47 Kč | 5.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podp.2/2025 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 4.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní pod.2/2025 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 4.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| T Mobile | zelené číslo+ | T-Mobile Czech zelené číslo+; položka rozpočtu: 5162 | 394,08 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví STANDART | MÚZO Praha s.r.eVýkaznictví ST; položka rozpočtu: 5168 | 5 009,40 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko,štoček | GRAPP CZ, s.r.o razítko,štoček; položka rozpočtu: 5139 | 1 022,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 207,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 207,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 7.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 948,93 Kč | 12.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | telefon Xiaomi Redmi Note 14 | Alza.cz a.s. telefon Xiaomi; položka rozpočtu: 5137 Alza.cz a.s. podložka; položka rozpočtu: 5139 | 56 845,00 Kč | 12.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 300,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kat. A+B 11/2024 | Axians 005404 služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kateg. A+B 1/2025 | Axians Czech005404služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 7 903,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 2/2025 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 2/2; položka rozpočtu: 5163 | 7 101,00 Kč | 3.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| HELAGO-CZ, s.r.o. | Neodisher | HELAGO-CZ, s.r. Neodisher; položka rozpočtu: 5133 | 14 628,90 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| RACCOON s.r.o. | prev. prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev. prohlídka; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Capillary, Fitting | Altium InternatCapillary, Fitt; položka rozpočtu: 5133 | 6 296,48 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | účastnický poplatek | Congress Pragueúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 450,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | účastnický poplatek | Congress Pragueúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 450,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | servis pumpy | Altium Internat servis pumpy; položka rozpočtu: 5171 | 6 534,00 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice,MT Gorenje | Alza.cz a.s. lednice,MT Gore; položka rozpočtu: 5137 | 7 288,00 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Glycerol | Merck Life Scie Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 1 274,13 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el- energie 2/2025 bud.24 | Státní zdravotnel- energie 2/2; položka rozpočtu: 5154 | 254 855,00 Kč | 13.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 2/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 2/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 672,00 Kč | 13.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009806 Copilot studio | SoftwareONE 009806 Copilot, C; položka rozpočtu: 5168 | 140 844,00 Kč | 14.2.2025 | 14.3.2025 | ||
| Jan Litoborský | oprava žaluzií ČB | Jan Litoborský oprava žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 60 475,80 Kč | 26.2.2025 | 14.3.2025 | ||
| Miele s.r.o. | výměna reger. pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna reger. p; položka rozpočtu: 5171 | 5 075,95 Kč | 4.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| INSET spol. s r.o. | papír 113,5x30 | INSET spol. s r papír 113,5x30; položka rozpočtu: 5139 | 650,00 Kč | 4.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 1/2025 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 2/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplo 2/2025 o; položka rozpočtu: 5152 | 558 536,07 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 |