Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9750
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | práv. služby 2/20 | Kovařík Jaromírpráv. služby 2/; položka rozpočtu: 5166 | 30 976,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora formulářů 2/20 | 005402 QCM serv. podpora 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 15 730,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 serv. podpora SIEM 2/20 | 009807 AUTOCONT.,serv. podpora; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 6.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | Colimbia krevní agar.pharm. | Merck spol. s rColimbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | zdrav. prostř. | Merck spol. s r zdrav. prostř.; položka rozpočtu: 5133 | 21 441,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 serv.smlouva | 009802 ALTRON serv.smlouva; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 serv. podpora formulářů | 005402 QCM podpora formulářů; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 5.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 6.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | sůl do myček Finish 1,5 kg | AVÍZO s.r.o. sůl do myček Fini; položka rozpočtu: 5139 | 823,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 847,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | krémy | AVÍZO s.r.o. krémy; položka rozpočtu: 5132 | 608,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 764,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 506,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 497,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 227,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 021,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 272,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 500,00 Kč | 11.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. stojan pod monito; položka rozpočtu: 5137 | 1 576,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 744,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | literatura-Kat. prací 2019 | ANAG, spol. s rliteratura-Kat.; položka rozpočtu: 5136 | 597,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| AAO, s.r.o. | ostatní nákup-odp.koše | AAO, s.r.o. ostatní nákup-o; položka rozpočtu: 5137 | 10 520,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Pro Metrology s.r.o. | akreditovaná kalibrace | Pro Metrology akredit.kalibrac; položka rozpočtu: 5169 | 34 832,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 17.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 IT- konzul.služby 2/20 | 006517 Datakonzul.služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 6.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení, káva | AVÍZO s.r.o.občerstvení,káva; položka rozpočtu: 5175 | 870,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 332,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 119,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Drozd a spol | dezinfekce wc, náplň 72 ks | Drozd a spol. dezinfekce wc,; položka rozpočtu: 5139 | 12 894,00 Kč | 10.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,00 Kč | 10.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení káva MARILA CREMA | AVÍZO s.r.o. občerstvení káva; položka rozpočtu: 5175 | 602,00 Kč | 13.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 2020 | Česká lékařská odb.stanoviska ; položka rozpočtu: 5166 | 7 986,00 Kč | 16.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| SEVT a.s. | odborná literatura | SEVT, a. s. odborná literat; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 17.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman wat servis úpravny vod; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 18.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/20 | Fakultní nem.nájem park.m.2/20; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 2/20 | Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | Vliwasoft textilie | Lohmann & RauscVliwasoft texti; položka rozpočtu: 5139 | 480,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 2 138,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/20 | REISSWOLF likvi úložné 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 33 275,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 7 563,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| Caleum a.s. | dodávka servrů | Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125 | 2 294 644,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Podpora IS SÚKL2/20 | IBA CZ, s. Podpora IS SÚKL2/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefony | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 | 58 138,00 Kč | 20.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | tel linka Ostrava | Fakultní nemoc.tel linka 2/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis | Getinge Czech oprava sterilizá; položka rozpočtu: 5171 | 3 572,00 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | Licence úřední desky | BSS Praha s.r.o Licence úřední; položka rozpočtu: 6111 | 242 000,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | ||
| Václav Hrubeš | oprava žaluzie | Václav Hrubeš oprava žaluzie; položka rozpočtu: 5171 | 4 667,00 Kč | 23.3.2020 | 30.3.2020 | ||
| MARBES CONSULTING s.r.o. | tech.podpora a údržba | MARBES CONSULmainten.3-12/20; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 16.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r. Vývoj a úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 508 860,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 2/20 | Fakultní nemocn obědy 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 202,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| DINA - HITEX, spol. s r.o. | ústenky | DINA - HITEX, s ústenky; položka rozpočtu: 5139 | 2 547,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| INSET spol. s r.o. | Dezinfekce | INSET spol. s r Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 4 840,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| GLOBTECH spol. s r.o. | 007600 techn. podpora SW GUI | 007600 Globtetechn podp SW GUI; položka rozpočtu: 5168 | 159 848,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | promanum pure | B. Braun Medica promanum pure; položka rozpočtu: 5139 | 7 373,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation dimethyl; položka rozpočtu: 5133 | 6 055,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 20 363,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 servisní služby | 002100 Apatyka servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | servisní služby | EVROFIN Int. spservisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 15 350,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| T Mobile | 009800 telekom. služby | 009800 T-Mobile marketplace ; položka rozpočtu: 5168 | 1 372,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 2/20 | odměna dodavatele 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 11 895,00 Kč | 14 393,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | 29.2.2020 |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, bus | ASIANA,H ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 61/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 29/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 22/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 27/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 30 288,00 Kč | 28.2.2020 | 1.4.2020 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,L ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 72/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 71/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 44/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 45/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 48/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 49/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 51/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 60/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 63/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 56/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 57/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 59/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 67/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 68/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 73/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 66/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 144 921,00 Kč | 3.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | služby 2/20 | Neit Consulting služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servis CDNÚ 2/20 | 001009 ORSIA servis CDNÚ 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 internet. služby 2/2020 | 00980 ICT inter. služby 2/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 služby tech. podpory | 009802 ICT Energo tech. pod; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Aliaves, s.r.o. | kurz Problematika korupce | Aliaves, s.r.kurz Problem.koru; položka rozpočtu: 5167 | 40 000,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | rukavice LATEX | VWR Internation rukavice LATEX; položka rozpočtu: 5132 | 1 251,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | Testování FANDHI | ÚSTAV HEMATOLOGTestování FANDH; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| DONAU LAB, s.r.o. | oper.kvalif.přístroje Buchi | DONAU LAB,oper.kvalif.přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 9 861,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Glycerol | VWR Internation Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 2 812,00 Kč | 27.3.2020 | 1.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 26 983,00 Kč | 9.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 267,00 Kč | 10.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2,00 Kč | 13.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | IT nákup-Dell Professional 14 | SOFTCOM GROUP, IT nákup-Dell P; položka rozpočtu: 5139 | 1 580,00 Kč | 16.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 0,00 Kč | 23.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| ADB Servis | servis prohlídka | ADB Servis servis prohlídk; položka rozpočtu: 5169 | 8 056,00 Kč | 26.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AY 9998 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AY 9998; položka rozpočtu: 5171 | 11 548,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4431; položka rozpočtu: 5171 | 2 886,00 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AY 9998 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AY 9998; položka rozpočtu: 5171 | 4 873,00 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kává, mléko, sušenky ... | AVÍZO s.r.o. kává, mléko,sušen; položka rozpočtu: 5175 | 1 373,00 Kč | 9.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| itelligence, a.s. | Služby DMS a BPM 2/2020 | itelligence, a.Sl.DMS a BPM 2/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 18 077,00 Kč | 25.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 27.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | rukavice latexové | VWR Internation rukavice latex; položka rozpočtu: 5132 | 474,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | léčiva | O.K.SERVIS BioP léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | kolona zobrax eclipse | HPST, kolona zobrax eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 18 363,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Český institut interních auditorů, z.s. | seminář | Český institut seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 662,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha | INDUS, spol. s ostraha; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,00 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Federal Express Czech s.r.o. | poplatek za přepravu | Federal Express popl.za přepra; položka rozpočtu: 5161 | 5 539,00 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | ||
| Česká agentura pro standardizaci | ČSN online | Česká agentura ČSN online; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 1.4.2020 | 7.4.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | Správa objektu 3/2020 | DIVERSE Service Správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 1.4.2020 | 7.4.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 1/20 | PYROSERVIS a.s. PO a BOZP 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.4.2020 | 7.4.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 2/20 | PYROSERVIS a.s. PO a BOZP 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.4.2020 | 7.4.2020 |