Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPST, s.r.o. | Hydranal-Water | HPST, s.r.o. Hydranal-Water; položka rozpočtu: 5133 | 2 951,19 Kč | 20.6.2022 | 28.6.2022 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis 2 výtahů 2.Q.2022 | ZEUS Výtahová tservis 2 výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 21.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 21.6.2022 | 23.6.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | Syringe filter | HPST, s.r.o. Syringe filter; položka rozpočtu: 5133 | 7 441,50 Kč | 21.6.2022 | 28.6.2022 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | karty SUKL dvoučipové | STÁTNÍ TISKÁRNAkarty SUKL dvou; položka rozpočtu: 5139 | 48 978,08 Kč | 21.6.2022 | 24.6.2022 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | validace readeru | East Port Prahavalidace reader; položka rozpočtu: 5169 | 35 407,32 Kč | 21.6.2022 | 28.6.2022 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 22.6.2022 | 28.6.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | profylaktická prohlídka | Bohemik s.r.o. profylaktická p; položka rozpočtu: 5171 | 134 576,20 Kč | 22.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA letenka ZC 57/2022; položka rozpočtu: 5173 | 13 403,00 Kč | 22.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| Leoš Vacula | výměna tlumičů 3AI 3606 | Leoš Vacula výměna tlumičů; položka rozpočtu: 5171 | 34 991,00 Kč | 22.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| Galerie CL s.r.o. | cateringové služby | Galerie CL s.r.cateringové slu; položka rozpočtu: 5175 | 29 262,00 Kč | 22.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 11 810,50 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| PYROSERVIS a.s. | revize elektrického spotřebiče | PYROSERVIS a.s.revize elektric; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,40 Kč | 23.6.2022 | 28.6.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 57/2022 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 1 098,00 Kč | 23.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik s.r.o. servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 907,50 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 3AI 4751 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 7 234,71 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 363,40 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | výměna baterie v DO 3AI 4732 | AUTO CB, spol. výměna baterie; položka rozpočtu: 5171 | 567,53 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 430,06 Kč | 23.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| Josef Uhlík | elektromontážní práce | Josef Uhlík elektromontážní; položka rozpočtu: 5171 | 54 740,00 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| Josef Uhlík | elektromontážní práce | Josef Uhlík elektromontážní; položka rozpočtu: 5171 | 10 406,00 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| 24-LÉKÁRNA s.r.o. | vzorky | 24-LÉKÁRNA s.r. vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 138,00 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| 24-LÉKÁRNA s.r.o. | vzorky | 24-LÉKÁRNA s.r. vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 67,00 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| PharmDr. Zdeněk Fabiánek, s.r.o. | odebrané vzorky | PharmDr. Zdeněkodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 246,40 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| BETAGAS s.r.o. | revize plynového zařízení | Betagas s.r.o. revize plynovéh; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 27.6.2022 | 29.6.2022 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 7/22 | Stálá platba JHMM nájem 7/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 7/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 7/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 7/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 7/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 132,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/2; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 6/22 | Stálá platba PVK vodné 6/22; položka rozpočtu: 5151 | 33 130,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 7/22 | Stálá platba Páv nájem 7/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 7/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 7/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 7/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 7/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 7/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 7/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 798,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.6/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.6/; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/2; položka rozpočtu: 5153 | 3 000,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 7/22 | Stálá platba MEI Property 7/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 7/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 7/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 7/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 7/22; položka rozpočtu: 5169 | 25 472,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e. Q/2022 | Stálá platba PRE ele.e. Q/2022; položka rozpočtu: 5154 | 2 870,00 Kč | 2.6.2022 | 3.6.2022 | ||
| MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property dopl | Stálá platba MEI Property dopl; položka rozpočtu: 5164 | 680,77 Kč | 21.6.2022 | 23.6.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 5/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 500,00 Kč | 8.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 5/2022 | Fakultní nemocnodběr vzorků 5/; položka rozpočtu: 5199 | 475,95 Kč | 8.6.2022 | 4.7.2022 | ||
| M Computers s.r.o. | 009805 Philips LCD 20ks | 009805 M Comp..Philips LCD 20k; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 14.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 5/2022 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 11 314,00 Kč | 17.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2212 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 20.6.2022 | 4.7.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 417,00 Kč | 21.6.2022 | 15.7.2022 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 5/22 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 13 270,97 Kč | 23.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudová služba Oracle | 009800 Solutia,Cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 23.6.2022 | 13.7.2022 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 notebook ASUS | 09805 Alza.notebook ASUS; položka rozpočtu: 5137 | 36 089,00 Kč | 23.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 Tablet Samsung Galaxy | 009805 Alza.Tablet Samsung; položka rozpočtu: 5137 | 5 598,00 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| P - LAB a.s. | roztok na uchování pH-elektrod | P - LAB a.s. roztok na uchov; položka rozpočtu: 5133 | 590,48 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| CENTROFLOR, s.r.o. | vatová zátka | CENTROFLOR, s.r vatová zátka; položka rozpočtu: 5133 | 3 453,00 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 5/2022 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 178 367,66 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | generační cela,ochr.kryt | Mettler - Toledgenerační cela,; položka rozpočtu: 5171 | 56 231,73 Kč | 27.6.2022 | 4.7.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | úprava kanceláře 318 | PROFIS B & B s.úprava kancelář; položka rozpočtu: 5171 | 205 528,95 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | výměna 20 vod.baterii 4.p. | PROFIS B & B s.výměna 20 vod.b; položka rozpočtu: 5171 | 226 279,04 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | osaz.umyvadla č.dv.317 | PROFIS B & B s.osaz.umyvadla č; položka rozpočtu: 5171 | 65 112,69 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | vým.20 vod.bater.4.p.+práce | PROFIS B & B s.vým.20 vod.bate; položka rozpočtu: 5171 | 29 896,36 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 28.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Městská část Praha 10 | pokuta 5AF 2499 | Městská část Prpokuta 5AF 2499; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 29.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| DERS Group s.r.o. | servisní podpora | 003202 DERS servis podpora 522; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 29.6.2022 | 8.7.2022 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 instalace komun.kabelů | 009802 ALTRON,instalace komun; položka rozpočtu: 5168 | 4 404,40 Kč | 29.6.2022 | 13.7.2022 | ||
| INSOFT s.r.o. | 009804 Yealink 2+2 | 009804INSOFT s.r.o.Yealink 2+2; položka rozpočtu: 5137 | 44 770,00 Kč | 29.6.2022 | 13.7.2022 | ||
| Forte Pharm s.r.o. | doplnění lékárničky | Forte Pharm s.rdoplnění lékárn; položka rozpočtu: 5133 | 505,00 Kč | 29.6.2022 | 8.7.2022 | ||
| T Mobile | marketplace | 009800 T- Mobile marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 444,31 Kč | 30.6.2022 | 8.7.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 56/2022 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 234,00 Kč | 30.6.2022 | 1.7.2022 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | 1 ml deep well non-sterile | Schoeller Pharma Pra1 ml deep ; položka rozpočtu: 5133 | 20 836,20 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | sodium sulfide | VWR Internation sodium sulfide; položka rozpočtu: 5133 | 1 536,94 Kč | 1.7.2022 | 12.7.2022 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služba MONITORA 6/22 | Monitora Media služba MONITORA; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 1.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplatních lístků | M - PRO spol. sdistribuce výpl; položka rozpočtu: 5168 | 7 656,00 Kč | 1.7.2022 | 8.7.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | acetonitril HiPerSolv | VWR Interacetonitril HiPerSolv; položka rozpočtu: 5133 | 12 420,65 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | vodné, stoční - doplatek | Pražské vodovodvodné, stočné; položka rozpočtu: 5151 | 4 242,00 Kč | 1.7.2022 | 12.7.2022 | ||
| RACCOON s.r.o. | přesklení automatických dveří | RACCOON přesklení dveří; položka rozpočtu: 5171 | 13 140,60 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| RACCOON s.r.o. | oprava automatických dveří | RACCOON s.r.o. oprava automati; položka rozpočtu: 5171 | 10 527,00 Kč | 1.7.2022 | 12.7.2022 | ||
| scanservice a.s. | 006522 podpora 2.Q.2022 | 006522 scanserpodpora 2.Q.2022; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 1.7.2022 | 14.7.2022 | ||
| TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | revize SHZ v serverovně | TEPOSTOP, spolerevize SHZ v se; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 1.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 450,00 Kč | 1.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz-Microsoft Excel | GOPAS, a.s. kurz-Microsoft; položka rozpočtu: 5167 | 7 753,68 Kč | 1.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 7-12/2022 | ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5169 | 5 763 931,79 Kč | 1.7.2022 | 22.7.2022 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | laboratorní práce a rozbor vod | Vodohoslab. práce a rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 8 666,02 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| Emedito s.r.o. | odebrané vzorky | Emedito odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 53,20 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| Miele s.r.o. | regenerovaná pryskyřice | MIELE,spol. s rregenerovaná pr; položka rozpočtu: 5171 | 5 469,20 Kč | 1.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace sad závaží | Český metrologkalibrace závaží; položka rozpočtu: 5169 | 4 394,72 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| CHROMSPEC spol. s r. o. | kontrola a validace spektromet | CHROMSPEC kontrola spektromet; položka rozpočtu: 5171 CHROMSPEC validace spektromet; položka rozpočtu: 5169 | 88 484,88 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo, test | JK - Trading činidlo, test; položka rozpočtu: 5133 | 3 863,53 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | Mesa strips | JK - Trading Mesa strips; položka rozpočtu: 5133 | 7 531,04 Kč | 1.7.2022 | 11.7.2022 | ||
| BENU Česká republika a.s. | náhrada za odebrané vzorky | BENU Česká repunáhrada za odeb; položka rozpočtu: 5199 | 238,13 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 6/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 6; položka rozpočtu: 5162 | 2 211 955,18 Kč | 7.7.2022 | 22.7.2022 | ||
| Výroba Plus s.r.o. | polep včetně instalace | Výroba Plus s.rpolep včetně in; položka rozpočtu: 5169 | 2 249,00 Kč | 7.7.2022 | 20.7.2022 | ||
| Caleum a.s. | 009805 výměna paměťového mo | 009805 Caleum výměna paměťovéh; položka rozpočtu: 5171 | 3 811,50 Kč | 7.7.2022 | 14.7.2022 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 2 881,00 Kč | 7.7.2022 | 12.7.2022 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27.5.-27.6.2022 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| Národní technická knihovna | předplatné | Národní technic předplatné; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 305,00 Kč | 7.7.2022 | 14.7.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | methanol HiPerSolv | VWR Internationmethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 2 468,40 Kč | 7.7.2022 | 14.7.2022 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 6/2022 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 64/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 65/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 13 797,00 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid budov 6/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.správa budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 6/22 | 006517 DATA konzul.služby 6/22; položka rozpočtu: 5168 | 5 808,00 Kč | 7.7.2022 | 14.7.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 6/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 7.7.2022 | 18.7.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 518,00 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| T Mobile | zelené číslo 6/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 6/; položka rozpočtu: 5162 | 9 448,90 Kč | 7.7.2022 | 12.7.2022 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 6 396,06 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| MĚSTO TRUTNOV | pokuta | MĚSTO TRUTNOV pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 800,00 Kč | 8.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| IPVZ | ověřování kvalifikace 2.Q.2022 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 8.7.2022 | 13.7.2022 |