Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/2; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 8/22 | Stálá platba Páv nájem 8/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 8/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 8/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 8/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 8/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 8/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 8/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 798,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.7/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.7/; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
| MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 8/22 | Stálá platba MEI Property 8/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 8/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 8/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 8/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 8/22; položka rozpočtu: 5169 | 25 472,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 7/22 | Stálá platba PVK vodné 7/22; položka rozpočtu: 5151 | 39 240,00 Kč | 11.7.2022 | 13.7.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 6/2022 | 009800 ha-vel datové služby 6/; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 11.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | Gcomp školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 9 801,00 Kč | 11.7.2022 | 10.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 784,82 Kč | 13.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 977,87 Kč | 13.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 531,43 Kč | 13.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 6/2022 | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 29 040,00 Kč | 14.7.2022 | 4.8.2022 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2213 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 18.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003akt.AISLP 3.Q.2022 | 001003 INPHAR AISLP 3.Q.22 ; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 19.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 6 503,75 Kč | 25.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| Ing. Libor Holšán | podnájem 7/2022 | Ing. Libor Holšpodnájem 7/2022; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 26.7.2022 | 9.8.2022 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 7/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 7/202; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 27.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost | 006504 ANeTservisní pohotovost; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 27.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| SEBIA Czech republic s.r.o. | HYDRAGEL PROTEINE | SEBIA Czech repHYDRAGEL PROTEI; položka rozpočtu: 5133 | 5 746,29 Kč | 27.7.2022 | 4.8.2022 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | Reagent Reservoir 10ks | East Port Praha Reagent 10ks; položka rozpočtu: 5169 | 1 051,49 Kč | 29.7.2022 | 12.8.2022 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 690,00 Kč | 29.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 152,00 Kč | 29.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 152,00 Kč | 29.7.2022 | 2.8.2022 | ||
| Codeware s.r.o. Praha | 009806software,inventury,práce | 09806 CODEWAsoftware,inventury; položka rozpočtu: 5172 | 59 895,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| Codeware s.r.o. Praha | 009805 mobilní terminál,EC30 | 009805 CODEWAmobilní terminál,; položka rozpočtu: 5137 | 25 112,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla 7/2022 | P-MM s.r.o. praní prádla 7/; položka rozpočtu: 5169 | 3 337,00 Kč | 1.8.2022 | 5.8.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | výměny čidel | Bohemik výměna čidel; položka rozpočtu: 5171 | 9 934,60 Kč | 1.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 2 722,50 Kč | 1.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 907,50 Kč | 1.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Stavovská s.r.o. | DEXAMETH,METRONID | Stavovská s.r.oDEXAMETH,METRON; položka rozpočtu: 5199 | 718,70 Kč | 1.8.2022 | 4.8.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Barelová voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 1.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tryptic soy agar | Merck Life ScieTryptic soy aga; položka rozpočtu: 5133 | 9 879,65 Kč | 1.8.2022 | 5.8.2022 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | prohlídka vozu 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a. prohlídka vozu; položka rozpočtu: 5171 | 7 736,62 Kč | 1.8.2022 | 3.8.2022 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | oprava vozu 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a STK vozu 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 36 209,61 Kč | 1.8.2022 | 5.8.2022 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 7/2022 | Monitora služby 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 1.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 2.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| UNNI Trading, s.r.o. | popl. na konferenci | UNNI Trading, spopl. na konfer; položka rozpočtu: 5176 | 3 500,00 Kč | 2.8.2022 | 4.8.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | servis E-ZAK 7/2022 | QCM servis E-ZAK 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| ALS Czech Republic, s.r.o. | dusíkaté sloučeniny | ALS Czech Repubdusíkaté slouče; položka rozpočtu: 5169 | 2 657,16 Kč | 2.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | Laser s integrovaným zdrojem | Nicolet CZ s.r.Laser s integro; položka rozpočtu: 5171 | 846 879,00 Kč | 2.8.2022 | 30.8.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 2.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 7/2022 | INDUS ostraha 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 2.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné 7/2022 | AWP P&C Česká rpojistné 7/2022; položka rozpočtu: 5163 | 880,00 Kč | 3.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 7/2022 | PYROSERVIS a.s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 6/2022 | PYROSERVIS PO a BOZP 6/2022; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | NP LDS SAMPLE BUF | Fisher ScientifNP LDS SAMPLE B; položka rozpočtu: 5133 | 2 745,49 Kč | 3.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč centra 7/22 | JABLOTRON služby bezp. centra ; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, spol letenky ZC 81/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol letenky ZC 82/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol letenky ZC 83/22; položka rozpočtu: 5173 | 30 282,00 Kč | 3.8.2022 | 4.8.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | autobusové spojení | ASIANA, spol autobus ZC 84/22; položka rozpočtu: 5173 | 1 617,00 Kč | 3.8.2022 | 4.8.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, spol letenky ZC 95/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,spol letenky ZC 105/22; položka rozpočtu: 5173 | 10 382,00 Kč | 3.8.2022 | 4.8.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 344,00 Kč | 3.8.2022 | 9.8.2022 | ||
| Fakultní nemocnice v Motole | BIOMIN H | Fakultní nemocnice v MBIOMIN H; položka rozpočtu: 5199 | 290,20 Kč | 3.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | datové služby 7/2022 | 009800 ha-vel datové sl. 7/; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet 7/2022 | 009803 ha-vel internet 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet.připoj.Blatenská 7/22 | ha-vel internet Blatenská 7/22; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Alza.cz a.s. | mikrovlnná trouba Samsung | Alza mikrovlnná trouba Samsung; položka rozpočtu: 5137 | 2 628,00 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ALTRON, a.s. | servisní podpora 7/2022 | 009802 ALTRON servis. podp.; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefony Xiaomi Redmi | SOFTCOM Xiaomi Redmi9; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM Xiaomi Redmi pouzdra; položka rozpočtu: 5139 | 58 832,00 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| T Mobile | zelené číslo 7/2022 | T-Mobile zelené číslo 7/2022; položka rozpočtu: 5162 | 7 327,42 Kč | 4.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 7/22 | 007600Prvnícertifik.služby 7/; položka rozpočtu: 5168 | 18 570,78 Kč | 4.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 16 893,54 Kč | 4.8.2022 | 25.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 855,54 Kč | 4.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 357,39 Kč | 4.8.2022 | 18.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 514,62 Kč | 4.8.2022 | 9.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 285,68 Kč | 4.8.2022 | 10.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 497,21 Kč | 4.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 11 166,49 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 499,19 Kč | 4.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 7/2022 | Fakultní lék. prohlídky 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 7 400,00 Kč | 4.8.2022 | 10.8.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 7/2022 | Fakultní neodběr vzorků 7/2022; položka rozpočtu: 5199 | 290,20 Kč | 4.8.2022 | 10.8.2022 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznamových ústředen | TRIGON validace zázn.ústředen; položka rozpočtu: 5169 | 21 610,60 Kč | 4.8.2022 | 10.8.2022 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | oprava vozu 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.oprava vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 12 264,55 Kč | 4.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský stůl | Interier Říčanykancelářský stů; položka rozpočtu: 5137 | 3 375,90 Kč | 4.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 11 197,04 Kč | 4.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 7/22 | 004302 Solitpodp.eReceptu 7/22; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 5.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 zajišt.provoz IUD 8/22 | 005400 BSS provoz IUD 8/22; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 5.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 7/2022 | 006517 Data Prservis.podp.7/22; položka rozpočtu: 5168 | 17 424,00 Kč | 5.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 7/2022 | O2 služby SMS 7/2022; položka rozpočtu: 5162 | 1 678 681,94 Kč | 5.8.2022 | 26.8.2022 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009podpora CDNÚ 7/2022 | 001009 Orsia podp.CDNÚ 7/22; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 5.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | podpora VOIP 7/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| DERS Group s.r.o. | servisní podpora 7/2022 | 003202 DERS servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 8.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 7/2022 Benešovská | ARCHAN II spotřeba el. 7/2022 ; položka rozpočtu: 5154 | 54 842,00 Kč | 8.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| UNNI Trading, s.r.o. | účastnický poplatek | UNNI Trading, súčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 500,00 Kč | 8.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zákon o odpovědnosti za přestu | Wolters KlZákon o za přestupky; položka rozpočtu: 5137 | 1 705,00 Kč | 8.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27.6-27.7.2022 | DIVERSE správa objektu ; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 8.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| ICZ a.s. | sevisní podpora 7/2022 | 009802 ICZ podpora 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 8.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 7/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 520,54 Kč | 8.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 7/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 24 394,82 Kč | 8.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS uveřejnění formulářů; položka rozpočtu: 5169 | 338,80 Kč | 8.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS uveřejnění formulářů; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,40 Kč | 8.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | pryž | OFFICEO s.r.o. pryž; položka rozpočtu: 5139 | 36,30 Kč | 8.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné a úklid 8/2022 | Ing. Libor Holšán nájemné 8/22; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 8/22; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 9.8.2022 | 17.8.2022 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 7/2022 | Agentura API graf. sl. 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 22 264,00 Kč | 9.8.2022 | 12.8.2022 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 006503 4x karta Starcos | 006503 První 4x karta Starcos; položka rozpočtu: 5139 | 1 573,00 Kč | 9.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 7/2022 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 9.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 7/22 | 005402 QCMservisní podp.7/22; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 9.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 4 542,50 Kč | 9.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803telekominu.služby 7/2022 | 009803 VUTtelek.služby 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 9.8.2022 | 16.8.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 678,00 Kč | 9.8.2022 | 23.8.2022 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid budov 7/2022 | Aseta úklid budov 7/2022; položka rozpočtu: 5169 Aseta služby 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 9.8.2022 | 15.8.2022 |