Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 9/22 | 005402 QCM servisní podpora 9/; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | validace kapilární elektrofor. | AMEDIS, spol. svalidace kapilá; položka rozpočtu: 5171 | 98 726,32 Kč | 11.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| Sefira s.r.o. | 009806 implementace kval.peč | 009806 SEFIRimplementace kval.; položka rozpočtu: 5168 | 80 344,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Sefira s.r.o. | 009806 produktová podpora rok | 009806SEFIRA produk.podp r.´22; položka rozpočtu: 5168 | 31 944,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Město Slavkov u Brna | pokuta 4AK 4419 | Město Slavkov pokuta 4AK 4419; položka rozpočtu: 5363 | 600,00 Kč | 12.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| DERS Group s.r.o. | servisní podpora | DERS Group s.r.servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 110 624,25 Kč | 12.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | kurz kybernetické bezpečnosti | TAYLLORCOX s.r.kurz kybernetic; položka rozpočtu: 5167 | 16 819,00 Kč | 12.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní sml. 10/2022 | 005400 BSS Pservisní sml.10/22; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 12.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 9/22 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 910,19 Kč | 12.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz aplikované farmakoeko. | Institut pro zdkurz aplikované; položka rozpočtu: 5167 | 67 760,00 Kč | 12.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře,diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře,diáře; položka rozpočtu: 5139 | 406,32 Kč | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood Agar | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 2 444,20 Kč | 12.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odběr vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA H odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 771,39 Kč | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odběr vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA H odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 625,50 Kč | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 2 004,73 Kč | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 138/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 345,00 Kč | 12.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 129/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 128/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 126/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 38 433,00 Kč | 12.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 137/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 6 686,00 Kč | 12.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 servis | 005405 Neit Consulting servis; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| Pavel Matějovský | práce zámečníka | Pavel Matějovskpráce zámečníka; položka rozpočtu: 5171 | 2 300,00 Kč | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| Zdeněk Pleskač | servis plyn.zařízení | Zdeněk Pleskač servis plyn.zař; položka rozpočtu: 5171 | 12 463,00 Kč | 13.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | miska navažovací | VWR Internationmiska navažovac; položka rozpočtu: 5133 | 7 120,85 Kč | 13.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | GComp, spol. s školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 3 993,00 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 131/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 691,00 Kč | 13.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| Nakladatelství Sagit, a.s. | ÚZ veřejné zakázky | Nakladatelství ÚZ veřejné zaká; položka rozpočtu: 5136 | 507,00 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 260,15 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 1 336,81 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 341,95 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| PNEU - Šafránek s.r.o. | výměna pneu 3AI 4732 | PNEU - Šafránekvýměna pneu 3AI; položka rozpočtu: 5169 | 1 898,00 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné/archív | REISSWOLF likvi úložné/archív; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| VOX a.s. | kurz-Veřejné zakázky | 1.VOX a.s. kurz-Veřejné za; položka rozpočtu: 5167 | 2 892,00 Kč | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora | 005404 S&T CZservisní podpora ; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře; položka rozpočtu: 5139 | 289,67 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 533,73 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | rychlovazač | OFFICEO s.r.o. rychlovazač; položka rozpočtu: 5139 | 62,80 Kč | 13.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 1 738,04 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře,diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře,diáře; položka rozpočtu: 5139 | 7 029,37 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linky 9/2022 | Fakultní nemocntelefonní linky; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | parkování 9/2022 | Fakultní nemocnparkování 9/202; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 9/2022 | Fakultní nemocnice 9/22 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnice 9/22 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnice 9/22 poštov; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnice 9/22 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnice 9/22 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 144,84 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 282,17 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 7 090,00 Kč | 13.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009800 servis perimetru 9/22 | 009800 Simac Tecservis 9/2022; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | řezačka páková | OFFICE SYSTEM s řezačka páková; položka rozpočtu: 5137 | 3 352,00 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | elektrická energie 9/22 | 1RIF otevřený pelektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 1 119,18 Kč | 14.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | oprava sterilizátoru | Getinge Czech Roprava steriliz; položka rozpočtu: 5171 | 6 497,70 Kč | 14.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 148,83 Kč | 14.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 1 829,52 Kč | 14.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 297,66 Kč | 14.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 914,76 Kč | 14.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Miele s.r.o. | servis přístroje Prof washer | MIELE,spol. s rservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 5 348,20 Kč | 14.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | oprava ucpané kanalizace | PROFIS B & B s.oprava ucpané k; položka rozpočtu: 5171 | 33 050,47 Kč | 17.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| Allthera s.r.o. | manažerské školení | Allthera s.r.o.manažerské škol; položka rozpočtu: 5167 | 11 000,00 Kč | 17.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 500,00 Kč | 17.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 Tiskové služby | 007608 Z + M , Tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 126 305,95 Kč | 17.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| GAMEDIUM, spol.s r.o. | petriho misky | GAMEDIUM, spol. petriho misky; položka rozpočtu: 5133 | 10 386,88 Kč | 17.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Pozemní stavby jižní Čechy s.r.o. | renovace schodiště | Pozemní stavby renovace schodi; položka rozpočtu: 5171 | 120 000,00 Kč | 17.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI medicína 2220 | A 11 s.r.o. PROFI medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 17.10.2022 | 26.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 148,83 Kč | 17.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků | Fakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 1 809,49 Kč | 18.10.2022 | 26.10.2022 | ||
| PH servis s.r.o. | oprava kávovaru | PH SERVIS s.r.ooprava kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 18.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 18.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | Servis vozu 3AI 4732 | AUTO CB, spol. Servis vozu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 14 930,70 Kč | 18.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| Pavel Rozkošný | Immersion oil N US 50CC | Pavel Rozkošný Immersion oil N; položka rozpočtu: 5133 | 2 482,92 Kč | 18.10.2022 | 26.10.2022 | ||
| Česká společnost pro farmakoekonomiku a | seminář | Česká společnos seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 19.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 19.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| P - LAB a.s. | rukavice | P - LAB a.s. rukavice; položka rozpočtu: 5133 | 1 669,80 Kč | 19.10.2022 | 26.10.2022 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | poj.vozidla sml.č.8075819214 | ČSOB Pojišťovnapoj.vozidla sml; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 19.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | poj.vozidla sml.č.17262700 | ČSOB Pojišťovnapoj.vozidla sml; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 19.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| SKS s.r.o. | kontr.bezpečnostních systémů | SKS s.r.o. kontr.bezpečnos; položka rozpočtu: 5169 | 21 689,25 Kč | 19.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| SKS s.r.o. | serv.podpora bezp.systémů | SKS s.r.o. serv.podpora be; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 19.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| SKS s.r.o. | kontroly syst.EPS | SKS s.r.o. kontroly syst.E; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 19.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| SKS s.r.o. | kontr.systémů EPS 7/22 | SKS s.r.o. kontr.systémů E; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| SKS s.r.o. | instalace kamer/Benešovská | SKS s.r.o. instalace kamer; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu 9A4 5774 | K.E.I. GROUP, svýměna pneu 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 2 857,42 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu 1AK 5390 | K.E.I. GROUP, svýměna pneu 1AK; položka rozpočtu: 5169 K.E.I. GROUP, s servis 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 4 334,34 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Univerzita Karlova | připojení do sítě PASNET | Univerzita Karlpřipojení do sí; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servisní prohlídka 1AX 1029 | Porsche Inter Aservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 Porsche Inter Apřezutí pneu; položka rozpočtu: 5169 | 19 402,96 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | ostranění závad z revize elekt | DIVERSE Serviceostranění závad; položka rozpočtu: 5171 | 15 283,00 Kč | 21.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | diář | OFFICEO s.r.o. diář; položka rozpočtu: 5139 | 148,83 Kč | 21.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | ctan,parafin,chloroform | Ing. Petr Švec ctan,parafin,ch; položka rozpočtu: 5133 | 5 345,78 Kč | 21.10.2022 | 31.10.2022 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie budova 24 9/22 | Státní zdravotnel.energie budo; položka rozpočtu: 5154 | 293 596,00 Kč | 21.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie budova 30, 9/22 | Státní zdravotnel.energie budo; položka rozpočtu: 5154 | 6 458,00 Kč | 21.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| VERKON s. r. o. | zátka silikonová | VERKON s.r.o. zátka silikonov; položka rozpočtu: 5133 | 885,72 Kč | 24.10.2022 | 31.10.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 726,80 Kč | 25.10.2022 | 31.10.2022 | ||
| Česká lékařská společnost | registrační poplatek | Česká lékařská registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 10 350,00 Kč | 26.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 10/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 10/20; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 26.10.2022 | 31.10.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 0046302 výběr dle dotazu § 106 | 004302 Soliteavýběr dle dotazu; položka rozpočtu: 6111 | 45 375,00 Kč | 22.9.2022 | 5.10.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302úpravy záznamu eočkování | 004302 Soliteazáznam eočkování; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 22.9.2022 | 5.10.2022 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 aktualizace dat z ROB | 004302 Solitea,úprava aktualiz; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 22.9.2022 | 5.10.2022 | ||
| Sefira s.r.o. | OBELISK SEAL | 009806 SEFIRA OBELISK SEAL; položka rozpočtu: 6111 | 159 720,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | ||
| Caleum a.s. | Dell XPS/9320/i5-1240P | 009805 Caleum Dell XPS/9320/; položka rozpočtu: 6125 | 45 655,72 Kč | 11.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2022 | Stálá platba JHMM nájem 10/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 10/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 10/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 10/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 10/; položka rozpočtu: 5154 | 18 295,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 10/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 10/; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.10/ | Stálá platba Pr.Plyn. ele.10/; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 11/ | Stálá platba Páv nájem 11/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 11/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 11/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 11/; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 11/; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 11/; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 11/; položka rozpočtu: 5169 | 23 798,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 |