Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 6 201-6 300 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Jihoměstská majetková a.s.Stálá platba JHMM nájem 2023Stálá platba JHMM nájem 1/; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba JHMM vodné 1/; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba JHMM teplo 1/; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba JHMM t.voda 1/; položka rozpočtu: 5157
Stálá platba JHMM ele.e. 1/; položka rozpočtu: 5154
18 295,00 Kč5.1.20235.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.Stálá platba Pr.Plyn. plyn 1/Stálá platba Pr.Plyn. plyn 1/; položka rozpočtu: 5153
13 000,00 Kč5.1.20235.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/23Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/23; položka rozpočtu: 5154
17 900,00 Kč5.1.20235.1.2023
Pražské vodovody a kanalizaceStálá platba PVK vodné 1/23Stálá platba PVK vodné 1/23; položka rozpočtu: 5151
33 190,00 Kč5.1.20235.1.2023
Ing. Milan PávStálá platba Páv nájem 2023Stálá platba Páv nájem 2/; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba Páv teplo 2/; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba Páv vodné 2/; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba Páv úklid 2/; položka rozpočtu: 5169
Stálá platba Páv ele.e 2/; položka rozpočtu: 5154
Stálá platba Páv výtah 2/; položka rozpočtu: 5154
Stálá platba Páv odpady 2/; položka rozpočtu: 5169
23 798,00 Kč5.1.20235.1.2023
MEI Property Services, s.r.o.Stálá platba MEI Property 2023Stálá platba MEI Property 2/; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba MEI Property 2/; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba MEI Property 2/; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba MEI Property 2/; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba MEI Property 2/; položka rozpočtu: 5169
Stálá platba MEI Property 2023; položka rozpočtu: 5154
27 241,63 Kč5.1.20235.1.2023
Pražská teplárenská a.sStálá platba Pr.tepl. teplo 1/Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152
335 600,00 Kč5.1.20236.1.2023
Pražská teplárenská a.sStálá platba Pr.tepl. teplo 1/Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152
22 200,00 Kč5.1.20236.1.2023
Pražská teplárenská a.sStálá platba Pr.tepl. t.voda 1Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1; položka rozpočtu: 5157
35 700,00 Kč5.1.20236.1.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.Stálá platba CENTROPOL ele. 1/Stálá platba CENTROPOL ele. 1/; položka rozpočtu: 5154
30 810,00 Kč10.1.202311.1.2023
AUTO GOLDCAR a.s.servis vozu 6AY9998AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171
8 658,52 Kč1.1.20233.2.2023
Clarima, s.r.o.úklidové práce 12/2022Clarima, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169
285 136,50 Kč13.1.20233.2.2023
AUTO GOLDCAR a.s.servis vozu 6AY9998AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171
22 871,18 Kč20.1.20231.2.2023
AUTO GOLDCAR a.s.servis vozu 6AZ6414AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AZ; položka rozpočtu: 5171
25 288,15 Kč20.1.20231.2.2023
Státní zdravotní ústavnáklady na rok 2022Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5152
Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5151
Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5157
Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5154
Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5169
109 602,43 Kč23.1.20236.2.2023
GRAPP CZ, s.r.o.razítkoGRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139
846,00 Kč25.1.202315.2.2023
ČTK Prahadatabáze ČTKČeská tisková k databáze ČTK; položka rozpočtu: 5169
98 198,76 Kč25.1.20233.2.2023
CENTROFLOR, s.r.o.vatová zátkaCENTROFLOR, s.r vatová zátka; položka rozpočtu: 5133
6 122,00 Kč26.1.20233.2.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.009802 IBM LTO8 pásky009802 Data ProtIBM LTO8 pásky; položka rozpočtu: 5139
44 019,80 Kč26.1.20236.2.2023
AUTO GOLDCAR a.s.poj.plnění servis vozu 4AK4419AUTO GOLDCAR a.poj.plnění serv; položka rozpočtu: 5171
5 321,53 Kč26.1.20233.2.2023
CSF, s.r.o.009805monitor typ. č. 1 a č. 2009805 CSF, monitor typ. č.; položka rozpočtu: 5137
65 945,00 Kč26.1.20233.2.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517servisní podpora zál. HW006517 Data Propodpora zál. HW; položka rozpočtu: 5168
54 992,08 Kč27.1.202328.2.2023
DATASYS s.r.o.009805 Diagnostika ntb Dell009805 DATASYS Diagnostika ntb; položka rozpočtu: 5171
2 238,50 Kč27.1.202316.2.2023
GC System a.s.006517...Technická podpora IBM006517 GCTechnická podpora IBM; položka rozpočtu: 5168
947 516,18 Kč27.1.202310.2.2023
Wolters Kluwer ČR, a.s.předplatné ASPI 2023Wolters Kluwer,předplatné ASPI; položka rozpočtu: 5169
119 648,00 Kč27.1.20233.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 19/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 10/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
6 311,00 Kč27.1.20231.2.2023
Fakultní nemocnice Brnoodebrané vzorky 18/10/22Fakultní nemocnodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199
724,00 Kč27.1.20231.2.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
6 359,50 Kč30.1.20231.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, spol. s letenka 93095; položka rozpočtu: 5173
12 880,00 Kč30.1.20231.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, spol. s letenky 93095; položka rozpočtu: 5173
11 836,00 Kč30.1.20231.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, spol. s letenka 93095; položka rozpočtu: 5173
7 257,00 Kč30.1.20231.2.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 13/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
4 100,00 Kč30.1.20231.2.2023
P - LAB a.s.laboratorní potřebyP - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133
14 498,22 Kč30.1.20236.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 18/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
15 644,00 Kč30.1.20231.2.2023
AUTO GOLDCAR a.s.servis vozu 4AK4433AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171
12 802,04 Kč30.1.20233.2.2023
ALTRON, a.s.009802 zapůjčení UPS AB009802 ALTRON,zapůjčení UPS; položka rozpočtu: 5168
18 089,77 Kč31.1.20236.2.2023
Monitora Media s.r.o.služby MONITORA 1/2023Monitora Media služby MONITORA; položka rozpočtu: 5169
4 900,50 Kč31.1.202320.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 28/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
11 913,00 Kč31.1.20233.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 26/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
9 023,00 Kč31.1.20233.2.2023
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o.parkování 1/2023UNISTAV REAL ESparkování 1/202; položka rozpočtu: 5164
12 786,25 Kč31.1.20236.2.2023
Aliaves & Co., a.s.seminář k FKSP 2023Aliaves & Co., seminář k FKSP; položka rozpočtu: 5167
9 655,80 Kč1.2.20233.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 23/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
8 027,00 Kč1.2.20233.2.2023
HARPA s.r.o.plastová popelnice HARPA s.r.o. plastová popeln; položka rozpočtu: 5137
2 767,00 Kč1.2.20236.2.2023
HPST, s.r.o.methyl parabenHPST, s.r.o. methyl paraben; položka rozpočtu: 5133
1 657,70 Kč1.2.20237.2.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA,ZC 146/22 letenky; položka rozpočtu: 5173
ASIANA,ZC 145/22 letenky; položka rozpočtu: 5173
18 926,00 Kč1.2.20233.2.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 26/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
3 700,00 Kč1.2.20233.2.2023
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 sluchátka, USB 20ks009805 SOFTCOM sluchátka, USB; položka rozpočtu: 5139
9 439,00 Kč1.2.20236.2.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 10/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 19/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
16 856,00 Kč2.2.202320.2.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 23/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
3 798,00 Kč2.2.20238.2.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 4/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
7 448,00 Kč2.2.20238.2.2023
ALTRON, a.s.009802 netěsnosti vnitřní klim009802 ALTRON netěsnosti klim; položka rozpočtu: 5171
32 377,18 Kč2.2.202320.2.2023
ALTRON, a.s.009802filtr laserového detek..009802 ALTRONfiltr laserového; položka rozpočtu: 5171
6 763,90 Kč2.2.202320.2.2023
Jablotron Security a.s.paušální popl. Bezpeč. 1/2023JABLOTRON SECUR paušální popl.; položka rozpočtu: 5169
1 863,00 Kč2.2.202316.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.spotřeba zem.plynu Pražská plynárespotřeba zem.pl; položka rozpočtu: 5153
9 444,29 Kč3.2.202323.2.2023
CSF, s.r.o.009805 LCD monitor009805 CSF,27" LED, LCD Phili; položka rozpočtu: 5137
387 200,00 Kč3.2.202316.2.2023
ARCHAN II s.r.o.přefakturace 1/2023 Benešov.ARCHAN II s.r.opřefakturace 1/; položka rozpočtu: 5154
61 207,00 Kč3.2.202316.2.2023
T Mobilezelené číslo1/2023T-Mobile Czech zelené číslo1/2; položka rozpočtu: 5162
19 384,95 Kč3.2.202315.2.2023
BSS Praha s.r.o.005400 servisní sml. 2/2023005400 BSSservisní sml. 2/2023; položka rozpočtu: 5168
3 859,90 Kč3.2.202316.2.2023
SKS s.r.o.pravidelná revize budovSKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169
106 419,50 Kč3.2.202316.2.2023
SKS s.r.o.pravidelná kontrola 1/2023SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169
3 872,00 Kč3.2.202316.2.2023
INDUS, spol. s r.o.služby ostrahy 1/2023INDUS, spol. s služby ostrahy; položka rozpočtu: 5169
115 306,95 Kč3.2.202316.2.2023
PRÁDELNA MM s.r.o.praní prádlaP-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169
2 032,00 Kč6.2.202316.2.2023
O2 Czech Republic a.s.vyúčtování 1/2023O2 Czech Republvyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5162
2 457 271,70 Kč6.2.202322.2.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 1/2023009800 O2 vyúčtování 1/2023; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč6.2.202316.2.2023
AWP P&C Česká republika - odštěpný zpředepsané pojistné CZ 1/23AWP P&C Česká rpředepsané poji; položka rozpočtu: 5163
6 943,00 Kč6.2.20239.2.2023
Ing. Libor Holšánnájemné, úklid 2/2023Ing. Libor Holšán nájemné,2/23; položka rozpočtu: 5164
Ing. Libor Holšán úklid 2/23; položka rozpočtu: 5169
24 311,50 Kč6.2.20238.2.2023
ICT Energo, s.r.o.009802 servisní podpora 1/2023009802 ICT Energpodpora 1/2023; položka rozpočtu: 5168
96 739,50 Kč6.2.202316.2.2023
ICT Energo, s.r.o.009804 podpora VOIP 1/2023009804 ICT podpora VOIP 1/2023; položka rozpočtu: 5168
100 581,25 Kč6.2.202316.2.2023
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.008712 administr.a správa SW008712 YOUR SYSTEM správa SW; položka rozpočtu: 5168
149 556,00 Kč6.2.202316.2.2023
Alza.cz a.s.malá ledniceAlza.cz a.s. malá lednice; položka rozpočtu: 5137
5 698,00 Kč6.2.202316.2.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.krevní agarMerck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133
1 232,99 Kč6.2.202315.2.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 servisní podpora SW, HW006517 Data Pro podpora SW, HW; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč6.2.202316.2.2023
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 WD Gold 6ks009805 SOFTCOM WD Gold 6ks; položka rozpočtu: 5171
35 512,00 Kč7.2.202316.2.2023
Fakultní nemocnice Královsképracov. lékařské prohl. 1/2023Fakultní nemocnpracov. lékařsk; položka rozpočtu: 5169
2 300,00 Kč7.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 804,23 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.náklady na reprezentaciOFFICEO s.r.o. náklady na repr; položka rozpočtu: 5175
1 032,36 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
13 666,95 Kč8.2.202316.2.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 1/2023001009 ORSIA podpora 1/2023; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. krém na ruce; položka rozpočtu: 5132
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 777,02 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
4 560,13 Kč8.2.202315.2.2023
HPST, s.r.o.Buffer solutionHPST, s.r.o. Buffer solution; položka rozpočtu: 5133
9 020,55 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
684,86 Kč8.2.202316.2.2023
SUEZ Využití zdrojů, a.s.likvidace odpadu 1/2023Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169
22 149,05 Kč8.2.202316.2.2023
GRAPP CZ, s.r.o.razítkoGRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139
795,00 Kč8.2.202320.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.čisticí prostředkyOFFICEO s.r.o. čisticí prostře; položka rozpočtu: 5139
3 925,48 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 031,68 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.stolní lampa Alba ArchitectOFFICEO s.r.o. stolní lampa Al; položka rozpočtu: 5137
1 450,79 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
2 621,22 Kč8.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 812,95 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.krémy na ruceOFFICEO s.r.o. krémy na ruce; položka rozpočtu: 5132
1 012,04 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 747,48 Kč8.2.202315.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
5 216,31 Kč8.2.202316.2.2023
Pražská teplárenská a.steplá voda obj. 30 1/2023Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157
4 124,03 Kč9.2.202316.2.2023
Pražská teplárenská a.steplo obj. 30 1/2023Pražská tepláreteplo obj. 30 1; položka rozpočtu: 5152
34 781,14 Kč9.2.202316.2.2023
Pražská teplárenská a.steplá voda, obj. 24 1/2023Pražská tepláreteplá voda, obj; položka rozpočtu: 5157
35 116,52 Kč9.2.202316.2.2023
Pražská teplárenská a.steplo, obj. 24 1/2023Pražská tepláre teplo, obj. 24; položka rozpočtu: 5152
490 932,71 Kč9.2.202317.2.2023
JK-Trading s.r.o. Prahačinidlo pro testoJK - Trading spčinidlo pro tes; položka rozpočtu: 5133
1 322,53 Kč9.2.202316.2.2023
Dr. Kulich Pharma, s.r.o.farmaceutické surovinyDr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133
733,26 Kč9.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 037,58 Kč9.2.202316.2.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 092,92 Kč9.2.202316.2.2023
Zobrazeno 6 201-6 300 z 9 921 záznamů.