Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,40 Kč | 13.3.2023 | 16.3.2023 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 podpora SŘ a LP | 003202 DERS podpora SŘ a LP; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 13.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 servis SIEM | 009807AUTOCONT a.s.servis SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 13.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| TAVOČER s.r.o. | přepravky na stěhování | TAVOBAL s.r.o. přepravky na st; položka rozpočtu: 5139 | 50 820,00 Kč | 14.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| ENGETO s.r.o. | kurz datová Akademie | ENGETO s.r.o. kurz datová Aka; položka rozpočtu: 5167 | 17 990,00 Kč | 14.3.2023 | 16.3.2023 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické služby 2/23 | Agentura API s.grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 27 588,00 Kč | 14.3.2023 | 22.3.2023 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certif. služby 1/23 | 007600 První certifika certifi; položka rozpočtu: 5168 | 12 910,28 Kč | 14.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | archiv 2/23 | REISSWOLF archiv úložné 2/23; položka rozpočtu: 5169 | 103 612,08 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 15.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| P - LAB a.s. | uzávěr | P - LAB a.s. uzávěr; položka rozpočtu: 5133 | 256,52 Kč | 15.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| Ústav pro státní kontrolu veterinárních | výdaje za prac. cestu | Ústav pro státní ZC 185/22 LK; položka rozpočtu: 5173 | 22 669,00 Kč | 15.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servis CDNÚ 2/23 | 001009 ORSIA servis CDNÚ 2/23; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 15.3.2023 | 29.3.2023 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | seminář | Česká společnos seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| Vít Sedláček | montáž a výroba polic | Vít Sedláček montáž a výrob; položka rozpočtu: 5171 | 42 000,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | Úskalí prov.zdrav.prostředků | Česká společnosÚskalí prov.zdr; položka rozpočtu: 5167 | 2 000,00 Kč | 16.3.2023 | 17.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 21/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 635,00 Kč | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 954,00 Kč | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
| Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 2/23 | 001018.Servodata servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 17.3.2023 | 29.3.2023 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora 2/2023 | 005404 S&T CZ serv.podp.2/23; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 17.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 38/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 39/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 14 956,00 Kč | 17.3.2023 | 20.3.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie bud.30, 2/2023 | Státní zdravotnel.energie bud.; položka rozpočtu: 5154 | 5 069,00 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie bud.24, 2/2023 | Státní zdravotnel.energie bud.; položka rozpočtu: 5154 | 301 135,00 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| Richter, spol.s.r.o. | klíče | Richter, spol. klíče; položka rozpočtu: 5171 | 5 196,95 Kč | 17.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Anaerocult pro mikrobiologii | Merck Life Scie Anaerocult pro; položka rozpočtu: 5133 | 1 996,81 Kč | 17.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood Agar.Pharm. | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 1 232,99 Kč | 17.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009800 instalační materiál | 009800 Simac instalační mater.; položka rozpočtu: 5137 | 18 392,00 Kč | 17.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| KÁVOVARY BURIAN s.r.o. | oprava kávovaru | KÁVOVARY BURIANoprava kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 3 346,00 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 7 959,38 Kč | 20.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| HPST, s.r.o. | Eclipse XDB-C18 | HPST, s.r.o. Eclipse XDB-C18; položka rozpočtu: 5133 | 18 085,43 Kč | 21.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TZHALA210 | Merck Life Scie TZHALA210; položka rozpočtu: 5133 | 12 436,43 Kč | 21.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | EZHAWG474 | Merck Life Scie EZHAWG474; položka rozpočtu: 5133 | 12 526,77 Kč | 21.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 53/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 911,00 Kč | 21.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | školení | ANAG, spol. s r školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 590,00 Kč | 21.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 62/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 036,00 Kč | 22.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 8/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 960,00 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 57/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 180,00 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 9 402,00 Kč | 22.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| AbecedaPC Consulting a.s. | školení | AbecedaPC Consu školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 141,70 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 45/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 52/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 14 798,00 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 61/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 036,00 Kč | 23.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 27/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 701,00 Kč | 23.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 72/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 174,00 Kč | 23.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| Alza.cz a.s. | odvápňovač | Alza.cz a.s. odvápňovač; položka rozpočtu: 5139 | 379,00 Kč | 23.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| LRQA Česká republika s.r.o. | kurz | LRQA Česká repu kurz; položka rozpočtu: 5167 | 8 276,40 Kč | 23.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 781,00 Kč | 23.3.2023 | 27.3.2023 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | kalibrace a komplexní kontr. | Nicolet CZ s.r.kalibrace a kom; položka rozpočtu: 5169 | 56 628,00 Kč | 23.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 805,86 Kč | 23.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| Ivan Ryčovský | tlumočení | Ivan Ryčovský tlumočení; položka rozpočtu: 5169 | 16 345,00 Kč | 23.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA H vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 299,74 Kč | 24.3.2023 | 29.3.2023 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 2/2023 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 24.3.2023 | 29.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 67/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 081,00 Kč | 24.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 33/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 34/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 818,00 Kč | 24.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 61/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 62/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 420,00 Kč | 24.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 73/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 108,00 Kč | 27.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| SOLEN, s.r.o. | registrační poplatek | SOLEN, s.r.o. registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 000,00 Kč | 27.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| Campanus - Filipčík Pavel, Mgr | seminář | Mgr. Pavel Fili seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 700,00 Kč | 27.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| GOPAS, a.s. | školení | GOPAS, a.s. školení; položka rozpočtu: 5167 | 18 948,60 Kč | 27.3.2023 | 28.3.2023 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | údržba, kalibrace | Metrohm Česká rúdržba, kalibra; položka rozpočtu: 5169 | 57 934,80 Kč | 27.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| Systémy jakosti s.r.o. | kurz | Systémy jakosti kurz; položka rozpočtu: 5167 | 4 598,00 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz apl.farmakoekonomiky | Institut pro zdkurz apl.farmak; položka rozpočtu: 5167 | 18 150,00 Kč | 30.3.2023 | 31.3.2023 | ||
| itelligence, a.s. | portál klinického hodnocení | NTT DATA Busineportál klinické; položka rozpočtu: 6111 | 1 384 240,00 Kč | 17.2.2023 | 10.3.2023 | ||
| Solitea, a.s. | Personální informační systém | Seyfor, a.s. Personální info; položka rozpočtu: 6111 | 1 698 356,00 Kč | 21.2.2023 | 15.3.2023 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 3/23; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 3/23; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 3/23; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 3/23; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 3/23; položka rozpočtu: 5154 | 18 295,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele.3/2 | Stálá platba CENTROPOL ele.3/2; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23 | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23; položka rozpočtu: 5154 | 3 820,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 3/23 | Stálá platba PVK vodné 3/23; položka rozpočtu: 5151 | 33 190,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 4/23; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 4/23; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 4/23; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 4/23; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 4/23; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 4/23; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 4/23; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.e | Stálá platba ČEZ ESCO ele.3/23; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 3/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 3/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lék. služby 2/23 | Fakultní nemocnlék. služby 2/2; položka rozpočtu: 5169 | 1 800,00 Kč | 2.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | vícepráce 203 a 234 | PROFIS B & B s.vícepráce 203 a; položka rozpočtu: 5171 | 25 933,82 Kč | 14.3.2023 | 6.4.2023 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | oprava místností 203a234 | PROFIS B & B s.oprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 381 054,10 Kč | 14.3.2023 | 6.4.2023 | ||
| Česká lékařská společnost | orborná stanoviska | Česká lékařská orborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 1 331,00 Kč | 17.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| Solutia, s.r.o. | cloudová služba 3/23-3/24 | 009800 Soluticloud.sl. do 3/24; položka rozpočtu: 5168 009800 Soluticloud.sl. do 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 7 869 483,44 Kč | 20.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 servisní podpora | 006502 Seyfor,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 11 409,09 Kč | 22.3.2023 | 18.4.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 846,00 Kč | 22.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| Alza.cz a.s. | 005402 Grafický software | 005402 Alza.cz Grafický softwa; položka rozpočtu: 5168 | 27 290,00 Kč | 23.3.2023 | 4.4.2023 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudová služba | 009800 Solutia,Cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 23.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 23.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| UVC Servis s.r.o. | zářivkové trubice | UVC Servis s.r.zářivkové trubi; položka rozpočtu: 5133 | 2 389,75 Kč | 27.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 2 515,86 Kč | 27.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA H vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 68,45 Kč | 29.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 49/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 571,00 Kč | 29.3.2023 | 5.4.2023 | ||
| PAROB s.r.o. | ubytování | PAROB s.r.o. ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 200,00 Kč | 29.3.2023 | 26.4.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | doplnění nafty | ALTRON, a.s. doplnění nafty; položka rozpočtu: 5169 | 11 004,40 Kč | 30.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 37 727,80 Kč | 30.3.2023 | 14.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářská židle 2ks | Interier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,75 Kč | 30.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | Nástavec na stůl | Interier ŘíčanyNástavec na stů; položka rozpočtu: 5137 | 1 610,51 Kč | 30.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářské židle 15ks | Interier ŘíčanyKancelářské žid; položka rozpočtu: 5137 | 56 718,75 Kč | 30.3.2023 | 6.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářské židle 1ks | Interier ŘíčanyKancelářské žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 30.3.2023 | 6.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářská židle 1ks | Interier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,89 Kč | 30.3.2023 | 6.4.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 10 175,20 Kč | 30.3.2023 | 3.4.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Fetal Bovine Serum Heat | Merck Life ScieFetal Bovine Se; položka rozpočtu: 5133 | 15 730,00 Kč | 31.3.2023 | 13.4.2023 | ||
| Český metrologický institut | etalonové elektron.stopky | Český metrologietalonové elekt; položka rozpočtu: 5169 | 4 895,66 Kč | 31.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| Český metrologický institut | záznamník teploty | Český metrologizáznamník teplo; položka rozpočtu: 5169 | 8 991,51 Kč | 31.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 zapůjčení UPS AB Power | 009802 ALTRON UPS AB Power.; položka rozpočtu: 5168 | 11 725,02 Kč | 31.3.2023 | 14.4.2023 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost SW | 006504 ANeT servisní pohot.SW; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 3.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | Ethanol | VWR Internation Ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 4 362,07 Kč | 3.4.2023 | 12.4.2023 | ||
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis vozu | PNEU PROCHÁZKA servis vozu; položka rozpočtu: 5171 | 675,80 Kč | 3.4.2023 | 6.4.2023 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 854,00 Kč | 3.4.2023 | 13.4.2023 |