Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezdy | Bohemik s.r.o. servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 73/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 460,00 Kč | 14.4.2023 | 18.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 84/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 186,00 Kč | 14.4.2023 | 18.4.2023 | ||
| Aliaves & Co., a.s. | účast. popl. | Aliaves & Co., účast. popl.; položka rozpočtu: 5167 | 3 617,90 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2023 | REISSWOLF likvi úložné 3/2023; položka rozpočtu: 5169 | 104 058,94 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 9 762,89 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 899,51 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 232,99 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 905,20 Kč | 17.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 servisní podpora 3/2023 | 006502 Seyfor podpora 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 17.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | 003202 DERS servisní podpora ; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 17.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 45 724,42 Kč | 17.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z + M tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 129 150,78 Kč | 17.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 3/2023 | Havlík Michal, právní služby 3; položka rozpočtu: 5166 | 34 711,88 Kč | 17.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 3/2023 | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 22 264,00 Kč | 17.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 17.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Maxisorp | Schoeller Pharm Maxisorp; položka rozpočtu: 5133 | 7 356,80 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 4 235,00 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | kalibrační olej | Fisher Scientifkalibrační olej; položka rozpočtu: 5133 | 4 483,05 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| ENGETO s.r.o. | kurz Power BI | ENGETO s.r.o. kurz Power BI; položka rozpočtu: 5167 | 5 990,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registr. popl. | GALÉN - SYMPOSI registr. popl.; položka rozpočtu: 5176 | 300,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | reg. popl. | RNDr. Ivana HEX reg. popl.; položka rozpočtu: 5167 | 2 781,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 5 780,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| Institut Bernarda Bolzana, v.o | videokonference | Institut Bernarvideokonference; položka rozpočtu: 5176 | 9 900,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | ||
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad RU->CS | PRESTO - PŘEKLA překlad RU->CS; položka rozpočtu: 5169 | 5 834,14 Kč | 19.4.2023 | 27.4.2023 | ||
| RSM CZ a.s. | 009800 Azure active Directory | 009800 RSM CZ Azure active Di; položka rozpočtu: 5168 | 72 472,95 Kč | 19.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | technický vzduch | AIR PRODUCTS sptechnický vzduc; položka rozpočtu: 5133 | 1 664,60 Kč | 19.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| CSF, s.r.o. | 009805 monitor | 009805 CSF,monitor LCD 27; položka rozpočtu: 5137 | 61 710,00 Kč | 19.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| CADET GO s.r.o. | školení | CADET GO s.r.o. školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 566,00 Kč | 19.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | reg. popl. | SYMMA, spol. s reg. popl.; položka rozpočtu: 5176 | 12 400,00 Kč | 19.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | ubytování | SYMMA, spol. ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 720,00 Kč | 19.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| ST - Medica, spol. s r.o. | biocidní přípravek | ST - Medica, spbiocidní přípra; položka rozpočtu: 5133 | 4 376,00 Kč | 19.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| Solitea, a.s. | personalistika-online | Seyfor, a.s. personalistika-; položka rozpočtu: 5167 | 3 751,00 Kč | 20.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 88/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 847,00 Kč | 20.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 89/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 162,00 Kč | 20.4.2023 | 24.4.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 55/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 048,00 Kč | 21.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| GOPAS, a.s. | školení | GOPAS, a.s. školení; položka rozpočtu: 5167 | 13 068,00 Kč | 21.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 3/2023 | 006507 NTT DATA služby 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 21.4.2023 | 26.4.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | Methanol HiPerSolv | VWR InternationMethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 1 306,80 Kč | 24.4.2023 | 27.4.2023 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | tvrzené sklopro iPhone | SOFTCOM GROUP, tvrzené sklopro; položka rozpočtu: 5139 | 139,00 Kč | 24.4.2023 | 27.4.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | školení cest. náhrad | ANAG, spol. s rškolení cest. n; položka rozpočtu: 5167 | 4 731,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | ||
| Solutia, s.r.o. | revize licencí | Solutia, s.r.o. revize licencí; položka rozpočtu: 5168 | 223 850,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| Chromservis s.r.o. | analytická HPLC kolona | Chromservis s.ranalytická HPLC; položka rozpočtu: 5133 | 37 040,28 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| Statutární město Přerov | poikuta 1AK5363 | Statutární městpoikuta 1AK5363; položka rozpočtu: 5363 | 300,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | ||
| HPST, s.r.o. | LUT Syringe filter | HPST, s.r.o. LUT Syringe fil; položka rozpočtu: 5133 | 19 656,69 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 3 820,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| TIPRO projekt s.r.o. | rekonstrukce střechy | TIPRO projekt srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 23 655,50 Kč | 27.3.2023 | 5.4.2023 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | napojení systému na AD 001009 | 001009 ORSIA, napojení systém; položka rozpočtu: 6111 | 60 500,00 Kč | 28.3.2023 | 4.4.2023 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 4/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 4/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 4/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 4/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 4/; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele.4/2 | Stálá platba CENTROPOL ele.4/2; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.e | Stálá platba ČEZ ESCO ele.4/23; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 5/23; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 5/23; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 5/23; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 5/23; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 5/23; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 5/23; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 5/23; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 4/2023 | Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 4/2023; položka rozpočtu: 5154 | 29 368,95 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 4/23 | Stálá platba PVK vodné 4/23; položka rozpočtu: 5151 | 41 700,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid + hyg pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 850,53 Kč | 12.4.2023 | 9.5.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 379,00 Kč | 19.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 686,24 Kč | 19.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 3/2023 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 3/23; položka rozpočtu: 5154 | 259 566,00 Kč | 20.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | le.energie 3/2023 budova 30 | Státní zdravotnle.energie 3/23; položka rozpočtu: 5154 | 4 321,00 Kč | 20.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC90,91/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 178,00 Kč | 20.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | karty dvoučipové | STÁTNÍ TISKÁRNAkarty dvoučipov; položka rozpočtu: 5139 | 148 140,30 Kč | 24.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| Sefira s.r.o. | 009800 servisní pod. OBELISK | 009800 SEFIRA servisní pod. O; položka rozpočtu: 5168 | 159 720,00 Kč | 25.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. | Bowie&Dick balíček | SCHAFFEROVÁ spoBowie&Dick balí; položka rozpočtu: 5133 | 4 300,00 Kč | 25.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Radim Janda | servis vozu 4AK4440 | Radim Janda servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5169 | 1 560,00 Kč | 25.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP | 001003INPHARMEX,aktualizace AI; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 25.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/22 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 90,40 Kč | 26.4.2023 | 3.5.2023 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | O.K. SERVIS Bio Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 26.4.2023 | 3.5.2023 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA H vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 350,50 Kč | 26.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | výměna ventilátoru | DIVERSE Servicevýměna ventilát; položka rozpočtu: 5171 | 8 744,67 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | police | Interier Říčany police; položka rozpočtu: 5139 | 1 597,20 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | slříň | Interier Říčany slříň; položka rozpočtu: 5137 | 16 331,38 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | stůl, kontejner, židle | Interier Říčanystůl, kontejner; položka rozpočtu: 5137 | 9 860,91 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 100/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 14 724,00 Kč | 27.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| LMC-SOCIETY s.r.o. | projektová dokumentace | LMC-SOCIETY s.rprojektová doku; položka rozpočtu: 5171 | 24 000,00 Kč | 27.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| Servodata a.s. | 001018.servisní podpora 3/2023 | 001018..Serovdata podpora 3/23; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 27.4.2023 | 2.5.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 2 020,70 Kč | 27.4.2023 | 3.5.2023 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 157,63 Kč | 27.4.2023 | 3.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 44/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 60/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 24 048,00 Kč | 28.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 77/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 848,00 Kč | 28.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 49/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 384,00 Kč | 28.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 93/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 15 073,00 Kč | 28.4.2023 | 15.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 92/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 14 323,00 Kč | 28.4.2023 | 15.5.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 zapůjčení USB | 009802 ALTRON,zapůjčení USB; položka rozpočtu: 5168 | 11 725,02 Kč | 28.4.2023 | 5.5.2023 | ||
| Městská část Praha 11 | vyúčtování služeb za rok 2022 | Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5152 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5157 | 11 813,00 Kč | 28.4.2023 | 16.5.2023 | ||
| Dr. Petr Řeháček | seminář "Kvalitní řízení" | Dr. Petr Řeháčeseminář "Kvalit; položka rozpočtu: 5167 | 33 880,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brnservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5169 | 3 168,99 Kč | 28.4.2023 | 15.5.2023 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 4 219,00 Kč | 28.4.2023 | 15.5.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina aspartová | Merck Life Sciekyselina aspart; položka rozpočtu: 5133 | 742,70 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 232,99 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | L-Asparagin, Kys. Chlorista | Merck Life ScieL-Asparagin, Ky; položka rozpočtu: 5133 | 4 606,47 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | ||
| ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | Excaliber Ubrus 5ks | ŠANCE Týn nad VExcaliber Ubrus; položka rozpočtu: 5139 | 1 875,00 Kč | 28.4.2023 | 15.5.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 95/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 020,00 Kč | 2.5.2023 | 15.5.2023 | ||
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis vozů | PNEU PROCHÁZKA servis vozů; položka rozpočtu: 5169 | 18 265,42 Kč | 2.5.2023 | 5.5.2023 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 4/2023 | Monitora Media MONITORA 4/2023; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 2.5.2023 | 5.5.2023 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 1 572,00 Kč | 2.5.2023 | 15.5.2023 |