Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11136
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, spol. s ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 023,00 Kč | 15.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | per. zkouška has. přístrojů | PREPO - TEAM s.per. zkouška ha; položka rozpočtu: 5169 | 27 454,90 Kč | 15.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 9/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 570,00 Kč | 16.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | el. energie II. pol. 2024 | Fakultní nemocnel. energie II.; položka rozpočtu: 5154 | 21 572,52 Kč | 20.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby v PO a BOZP 12/24 | PREPO - TEAM s.služby v PO a B; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 20.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 1/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 21.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 1-6/2025 | ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.o služby 1-6/202; položka rozpočtu: 5169 | 7 344 153,93 Kč | 3.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| GC System a.s. | 006802 ...technická podpora | GC System 006802,,,tech.podpo; položka rozpočtu: 5168 GC System 006802,,,tech.podpo; položka rozpočtu: 5168 | 1 193 314,80 Kč | 3.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Česká národní banka | 009800 nájem bezpeč.sch.2025 | ČNB 009800 nájem bezpeč. s; položka rozpočtu: 5164 | 4 200,00 Kč | 10.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Linde Gas a.s. | nájem lahve 2025 | Linde Gas a.s. nájem lahve 202; položka rozpočtu: 5164 | 24 354,88 Kč | 13.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 13 612,50 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 035,22 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 606,00 Kč | 17.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | nedoplatek za rok 2024 | Pražská plynárenedoplatek za r; položka rozpočtu: 5153 | 21 754,49 Kč | 20.1.2025 | 24.1.2025 | ||
| Jan Litoborský | oprava okenních parapetů | Jan Litoborský oprava okenních; položka rozpočtu: 5171 | 58 801,16 Kč | 2.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| Jan Litoborský | výměna podlahových krytin | Jan Litoborský výměna podlahov; položka rozpočtu: 5171 | 163 838,84 Kč | 2.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 913,68 Kč | 15.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | skříň policová,stůl | Mias OC spol. sskříň policová,; položka rozpočtu: 5137 | 22 999,68 Kč | 16.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 279/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 519,00 Kč | 16.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| Městská část Praha 11 | pokuta | Městská část Pr pokuta ; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 17.1.2025 | 23.1.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | trypic soy agar Agar | Merck Life Scietrypic soy agar; položka rozpočtu: 5133 | 16 175,28 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | poštovní schránka | Alza.cz a.s. poštovní schrán; položka rozpočtu: 5137 | 1 449,00 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | ||
| Solitea, a.s. | programové vybavení VEMA | Seyfor, VEMA programové vyba; položka rozpočtu: 6111 | 31 641,50 Kč | 2.1.2025 | 22.1.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 podpora 1/2025 | BSS Praha005400servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | pronájem tlakových lahví | AIR PRODUCTS sppronájem tlakov; položka rozpočtu: 5164 | 17 805,21 Kč | 8.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 1/2025 | Ing. Libor Holš nájemné 1/25; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 1/2025; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 9.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| MORAVSKÉ LÉKÁRNY, s.r.o. | odběr vzorků | MORAVSKÉ LÉKÁRN odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 430,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | registrační poplatek | SYMMA, spol. s registrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 8 250,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozu 1AX1029 | Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5171 | 5 448,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
| REP Tisk spol. s r.o. | vizitky | REP Tisk spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 243,00 Kč | 8.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 285/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 048,00 Kč | 9.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.1/25 | Stálá platba Pr.plynár.1/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 16.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 16.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 284/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 715,00 Kč | 3.1.2025 | 16.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 287/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 011,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 288/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 011,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | aktualizace systému Target- | M - PRO spol. saktualizace sys; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
| Státní fond dopravní infrastru | dálniční známky 2025 | Státní fond dopdálniční známky; položka rozpočtu: 5362 | 41 480,00 Kč | 9.1.2025 | 15.1.2025 | ||
| Město Veselí nad Moravou | pokuta | Město Veselí na pokuta ; položka rozpočtu: 5363 | 300,00 Kč | 3.1.2025 | 10.1.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2/2025 | Stálá platba Páv nájem 2025/2; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025/2; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025/2; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025/2; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025/2; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025/2; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady ´25/2; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 1/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 1/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 1/2025 | Stálá platba 1.RIF 1/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/254 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 1/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 1/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 1/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 240,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 393 100,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1 | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1; položka rozpočtu: 5157 | 43 800,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 25 400,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 18.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 11/2024 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 18.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. | specifikace Athena API | PHYSTER TECHNOLspecifikace Ath; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | výměna akumulátoru Ostrava | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5169 | 840,10 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | revize bezp.systémů OL a OV | SKS s.r.o. revize bezp.sys; položka rozpočtu: 5169 | 25 585,45 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | MT Samsung Galaxy S24 | Alza.cz a.s. MT Samsung Gala; položka rozpočtu: 5137 | 22 990,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Mobbing Free Institut, z.ú. | Školení interních specialistů | Mobbing Free InŠkolení interní; položka rozpočtu: 5167 | 64 700,00 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | rozvoj aplikace PRO a iOS | Seyfor,004302 rozvoj aplik; položka rozpočtu: 6111 | 108 900,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | souběh verzí při spouštění | Seyfor,004302 souběh verz; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | realizace importu dat | Seyfor,004302 realizace imp; položka rozpočtu: 6111 | 127 050,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor,004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 1 089 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor, 004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor,004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 363 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | Rozš.pac.apliakce eRp o žurnál | Seyfor, 004302 Rozš.pac.apl; položka rozpočtu: 6111 | 163 350,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | Nastavení valid.proLP z rezerv | Seyfor, 004302 Nastavení v; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | Úprava načítání kódů ZP | Seyfor,004302 Úprava načí; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | Věstník | Agentura API s. Věstník; položka rozpočtu: 5169 | 26 620,00 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Viktor Maršíček | práce na zadávací dokum. | Viktor Maršíčekpráce na zadáva; položka rozpočtu: 5166 | 48 000,00 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek 11/2024 | ha-vel internetpoplatek 11/202; položka rozpočtu: 5162 | 8 265,32 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A,B 11/2024 | Neit Cons 005405 služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 11/2024 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 11/ | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 11/2024 | Aricoma Sys 009807služby A,B,; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 11.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 readresace DC-A | ALTRON,009802 adresace DC-A; položka rozpočtu: 5168 | 59 290,00 Kč | 11.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 11/2024 | YOUR SYSTEM, 008712 SW 11/20; položka rozpočtu: 5168 | 104 801,73 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| RELSIE spol. s r.o. | audit kybernetické bezpečnosti | RELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169 | 141 274,76 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| RELSIE spol. s r.o. | audit kybernetické bezpečnosti | RELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169 | 58 171,96 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 11/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 12 977,00 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 kateg. A,B 12/2024 | Neit Con.005405služby kateg. A; položka rozpočtu: 5168 | 10 929,03 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| HASMAT, s.r.o. | revize požárních klapek | HASMAT, s.r.o. revize požárníc; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | tablet Samsung, nabíječka | Alza.cz a.s. tablet Samsung,; položka rozpočtu: 5137 | 25 290,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kuchyńka 6. NP | Mias OC spol. s kuchyńka 6. NP; položka rozpočtu: 5137 | 79 935,63 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | police, žídle | Mias OC spol. s police, žídle; položka rozpočtu: 5137 | 27 968,55 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 11/2024 | Fakultní nemocntelef. linka 11; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 11/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| BioTech a.s. | servis Systec | BioTech a.s. servis Systec; položka rozpočtu: 5169 | 11 374,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 11/2024 budova 24 | Státní zdravotnel. energie 11/; položka rozpočtu: 5154 | 345 028,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 11/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 11/; položka rozpočtu: 5154 | 6 174,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 kateg. A+B 11/2024 | NTT DATA 006507služby kateg. A; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 17.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009800 technická podpora | Simac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168 Simac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168 | 1 362 795,63 Kč | 17.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová služba 11.Q. | Solutia,009800 cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | v PO a BOZP 11/2024 | PREPO - TEAM s.v PO a BOZP 11/; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 12/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | výměna akumulátoru Brno | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5171 | 1 656,85 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Overage 11/2024 | 009800 SoftwareOverage 11/202; položka rozpočtu: 5168 | 470,46 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 58 560,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 602,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| VERKON s. r. o. | výrobník ledové tříště Brema | VERKON výrobník tříště Brema; položka rozpočtu: 6122 | 80 767,50 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 11/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 11/2; položka rozpočtu: 5162 | 2 985 710,74 Kč | 4.12.2024 | 19.12.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 929 947,92 Kč | 4.12.2024 | 19.12.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 11/2024 | Pražská tepláreteplo obj. 24 1; položka rozpočtu: 5152 | 503 989,38 Kč | 5.12.2024 | 19.12.2024 |