2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 424,14 Kč | 6.5.2024 | 16.5.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | Propustka | OFFICEO s.r.o. Propustka; položka rozpočtu: 5139 | 32,82 Kč | 6.5.2024 | 16.5.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka | ASIANA, ZC 93/24 vlaková jízd; položka rozpočtu: 5173 | 386,00 Kč | 7.5.2024 | 16.5.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka | ASIANA, ZC 93/24 vlaková jízd; položka rozpočtu: 5173 | 771,00 Kč | 7.5.2024 | 16.5.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Gr 003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 7.5.2024 | 16.5.2024 | ||
HPST, s.r.o. | školení | Altium Internat školení; položka rozpočtu: 5167 | 8 349,00 Kč | 13.5.2024 | 16.5.2024 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608tiskové sl; položka rozpočtu: 5169 | 127 055,20 Kč | 16.4.2024 | 15.5.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | vlak | ASIANA, ZC 86/24 vlak; položka rozpočtu: 5173 | 5 709,00 Kč | 25.4.2024 | 15.5.2024 | ||
Progresklima CZ s.r.o. | klimatizace SÚKL Brno | Progresklima CZklimatizace SÚK; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 29.4.2024 | 15.5.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 603,10 Kč | 30.4.2024 | 15.5.2024 | ||
Monitora Media s.r.o. | služby MEDIABOARD 4/2024 | Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 30.4.2024 | 15.5.2024 | ||
P - LAB a.s. | vědro s hubičkou | P - LAB a.s. vědro s hubičko; položka rozpočtu: 5139 | 1 384,24 Kč | 30.4.2024 | 15.5.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 30.4.2024 | 15.5.2024 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 19 669,89 Kč | 2.5.2024 | 15.5.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 4/2024 | O2 Czech 009800vyúčtování 4/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 3.5.2024 | 15.5.2024 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů 1-4/2024 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů 1; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
REP Tisk spol. s r.o. | vzorky vizitek | REP Tisk spol. vzorky vizitek; položka rozpočtu: 5139 | 141,00 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 5/2024 | Ing. Libor Holšán nájemné 5/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 5/24; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 9 496,08 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu AK5390 | Direct auto Brno servisAK55390; položka rozpočtu: 5169 | 2 650,95 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
Josef Uhlík | elektomontážní práce | Josef Uhlík elektomontážní; položka rozpočtu: 5171 | 20 147,00 Kč | 6.5.2024 | 15.5.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 7.5.2024 | 15.5.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva | BSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.5.2024 | 15.5.2024 | ||
Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka,kalibrace | Mettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 25 543,10 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | depp well non-sterile | Schoeller Pharmdepp well non-s; položka rozpočtu: 5133 | 20 763,60 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | ||
Pavel Hofmann | truhlářské práce | Pavel Hofmann truhlářské prác; položka rozpočtu: 5171 | 6 300,47 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 5 856,40 Kč | 10.5.2024 | 15.5.2024 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 5 856,40 Kč | 10.5.2024 | 15.5.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | ||
ALTRON, a.s. | oprava předehřevu DG Endress | ALTRON, a.s. oprava předehře; položka rozpočtu: 5171 | 17 263,07 Kč | 22.4.2024 | 13.5.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | oprava a údržba zařízení | Merck Life Scie oprava a údržb; položka rozpočtu: 5171 | 82 824,50 Kč | 30.4.2024 | 13.5.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 30.4.2024 | 13.5.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 30.4.2024 | 13.5.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 30.4.2024 | 13.5.2024 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 9 507,72 Kč | 2.5.2024 | 13.5.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 3-4/2024 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 2.5.2024 | 13.5.2024 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 4/2024 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.5.2024 | 13.5.2024 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 718,00 Kč | 3.5.2024 | 13.5.2024 | ||
PharmDr. Martin Dočkal | inzerce | PharmDr. Martin inzerce; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 6.5.2024 | 13.5.2024 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 3 762,00 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | ||
Systeming CZ, s.r.o. | služby odbor. podpory a dozoru | Systeming CZ, sslužby odbor. p; položka rozpočtu: 6121 | 99 220,00 Kč | 25.4.2024 | 13.5.2024 | ||
Městský úřad Luhačovice | pokuta 25.4.2024 | Městský úřad Lupokuta 25.4.202; položka rozpočtu: 5363 | 700,00 Kč | 29.4.2024 | 7.5.2024 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | výměna pneumatik | PNEU PROCHÁZKA výměna pneumati; položka rozpočtu: 5171 | 22 627,56 Kč | 2.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 22 212,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 5/2024 | Stálá platba Pr.plynár.5/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/6; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/6; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/6; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/6; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/6; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/6; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/6; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 5/2024 | Stálá platba 1.RIF 5/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 5/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 5/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 5/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 5/24 | Stálá platba PVK vodné 5/24; položka rozpočtu: 5151 | 47 650,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 280,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
Metrohm Česká republika s.r.o. | údržba Titrando | Metrohm Česká rúdržba Titrando; položka rozpočtu: 5171 | 66 856,13 Kč | 16.4.2024 | 6.5.2024 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 kategorie A+B 2/2024 | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 18.4.2024 | 6.5.2024 | ||
itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 3/2024 | NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 18.4.2024 | 6.5.2024 | ||
DELL Computer , spol. s r. o. | 009800 servis | 009800 DELL Computer, servis; položka rozpočtu: 5168 | 26 880,73 Kč | 24.4.2024 | 6.5.2024 | ||
Pro Metrology s.r.o. | kalibrace | Pro Metrology s kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 47 649,20 Kč | 26.4.2024 | 6.5.2024 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozu 1AX1029 | Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5169 Porsche Inter pneu k vozu 1AX; položka rozpočtu: 5137 | 11 640,00 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 podpora web 3/2024 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 15.4.2024 | 3.5.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 15.4.2024 | 3.5.2024 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 201 465,00 Kč | 16.4.2024 | 3.5.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 77/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 81/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 36 460,00 Kč | 18.4.2024 | 3.5.2024 | ||
GSK, spol. s r.o. | DSPS nástavby obj. B24 | GSK, spol. s r.DSPS nástavby o; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 18.4.2024 | 3.5.2024 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK5363 | AUTO Hlaváček a servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171 | 5 987,00 Kč | 22.4.2024 | 3.5.2024 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktual. AISLP2Q.2024 | INPHARMEX,001003 aktualiz. AIS; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 23.4.2024 | 3.5.2024 | ||
Medplus s.r.o. | Incidin | Medplus s.r.o. Incidin; položka rozpočtu: 5133 | 5 532,00 Kč | 23.4.2024 | 3.5.2024 | ||
Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 250,00 Kč | 23.4.2024 | 3.5.2024 | ||
MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | dezinfekční ubrousky | MEDIVET INTERNAdezinfekční ubr; položka rozpočtu: 5133 | 3 203,98 Kč | 23.4.2024 | 3.5.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | První certifika 007600certifik; položka rozpočtu: 5168 | 12 107,50 Kč | 9.4.2024 | 2.5.2024 | ||
HPST, s.r.o. | Syringe filter | Altium Internat Syringe filter; položka rozpočtu: 5133 | 6 050,00 Kč | 19.4.2024 | 2.5.2024 | ||
Masarykova univerzita | baktérie | Masarykova univ baktérie; položka rozpočtu: 5133 | 13 452,78 Kč | 22.4.2024 | 2.5.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TOC lamp, UV lamp | Merck Life ScieTOC lamp, UV la; položka rozpočtu: 5171 | 100 569,15 Kč | 23.4.2024 | 2.5.2024 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 3/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 7 986,00 Kč | 23.4.2024 | 2.5.2024 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | nekódované zkumavky | Schoeller Pharmnekódované zkum; položka rozpočtu: 5133 | 8 149,35 Kč | 24.4.2024 | 2.5.2024 | ||
VWR International s.r.o. | hydral-methanol | VWR Internationhydral-methanol; položka rozpočtu: 5133 | 8 349,00 Kč | 25.4.2024 | 2.5.2024 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 DYMO páska | SOFTCOM 009805 DYMO páska; položka rozpočtu: 5139 | 1 960,00 Kč | 25.4.2024 | 2.5.2024 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brnservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 1 949,55 Kč | 22.4.2024 | 30.4.2024 | ||
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | Komentář k zákonu o zad. VZ | Vydavatelství aKomentář k záko; položka rozpočtu: 5137 | 1 071,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | Zadávání veřejných zakázek IT | Nakladatelství Zadávání veřejn; položka rozpočtu: 5136 | 1 279,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
GOPAS, a.s. | Microsoft Excel-kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
GOPAS, a.s. | Microsoft Excel kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/24 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 884,16 Kč | 9.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 63/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 721,00 Kč | 10.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 42 652,55 Kč | 11.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Miroslav Bláha | kalibrace pH-metr,konduktometr | Miroslav Bláha kalibrace pH-me; položka rozpočtu: 5169 | 17 061,00 Kč | 12.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 podpora Vema 3/2024 | Seyfor,006502 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 15.4.2024 | 29.4.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Ove | 009800SoftwareONE Article for ; položka rozpočtu: 5168 | 492,13 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
HPST, s.r.o. | Acetonitrile | Altium Internat Acetonitrile; položka rozpočtu: 5133 | 4 235,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Oblastní nemocnice Jičín a.s. | odběr vzorků | Oblastní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 561,01 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 58/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 50/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 340,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169 | 448,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Alza.cz a.s. | lednice ETA | Alza.cz a.s. lednice ETA; položka rozpočtu: 5137 | 6 548,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 452,00 Kč | 23.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Sophia Solutions, s.r.o. | 009800 Oracle Universal Credit | Sophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168 | 2 336 026,00 Kč | 9.4.2024 | 26.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kapalné thioglykolát. médi | Merck Life Sciekapalné thiogly; položka rozpočtu: 5133 | 12 312,96 Kč | 12.4.2024 | 26.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | oprava přístroje | Merck Life Scieoprava přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 40 422,47 Kč | 17.4.2024 | 26.4.2024 | ||
Nakladatelství Sagit, a.s. | Zákon o zadávání VZ | Nakladatelství Zákon o zadáván; položka rozpočtu: 5136 | 1 728,00 Kč | 22.4.2024 | 26.4.2024 |