Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 7 001-7 100 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
P - LAB a.s.láhev,lžička,stojánekP - LAB a.s. láhev,lžička,st; položka rozpočtu: 5133
5 079,58 Kč7.6.20239.6.2023
Solitea, a.s.004302 eRecept 5/2023004302 Seyfor, Systém eRecept; položka rozpočtu: 5168
278 300,00 Kč7.6.202313.6.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.TriethylaminMerck Life Scie Triethylamin; položka rozpočtu: 5133
780,81 Kč7.6.20239.6.2023
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.Hydrog.peroxidi,UNG.Leniens...ČESKÁ LÉKÁRNA HHydrog.peroxidi; položka rozpočtu: 5199
660,30 Kč7.6.202313.6.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
454,25 Kč7.6.20239.6.2023
INDUS, spol. s r.o.ostraha 5/2023INDUS, spol. s ostraha 5/2023; položka rozpočtu: 5169
115 306,95 Kč7.6.20239.6.2023
ARCHAN II s.r.o.elektřina Benešovská 5/23ARCHAN II s.r.oelektřina Beneš; položka rozpočtu: 5154
56 944,00 Kč7.6.202316.6.2023
T Mobilevyúčtování 5/2023T-Mobile Czech vyúčtování 5/20; položka rozpočtu: 5162
8 970,07 Kč7.6.202313.6.2023
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.seminářKMVS, advokátní seminář; položka rozpočtu: 5167
6 413,00 Kč7.6.20239.6.2023
SUEZ Využití zdrojů, a.s.odvoz odpadu Recovera Využit odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169
25 226,08 Kč7.6.20239.6.2023
VWR International s.r.o.UTIP 200 BULK,VWR TIPS...VWR InternationUTIP 200 BULK,V; položka rozpočtu: 5133
2 819,30 Kč7.6.20239.6.2023
VWR International s.r.o.miska navažovacíVWR Internationmiska navažovac; položka rozpočtu: 5133
7 623,00 Kč7.6.202313.6.2023
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.registrace účastníkaGALÉN - SYMPOSIregistrace účas; položka rozpočtu: 5176
400,00 Kč7.6.20239.6.2023
Neit Consulting s.r.o.005405 podpora 5/2023005405Neit Cons podpora 5/2023; položka rozpočtu: 5168
48 400,00 Kč7.6.202313.6.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 5/2023001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč7.6.202314.6.2023
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.registrace účestníkaGALÉN - SYMPOSIregistrace účes; položka rozpočtu: 5176
200,00 Kč7.6.20239.6.2023
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.COUNT-TACT IRRO.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133
1 404,81 Kč7.6.20239.6.2023
BSS Praha s.r.o.005400 provoz IUD 6/2023005400BSS Praha zajištění prov; položka rozpočtu: 5168
3 859,90 Kč7.6.202314.6.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 111/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
8 858,00 Kč7.6.202313.6.2023
ALTRON, a.s.009802 servis.podp. 5/2023009802 ALTRON, a.s. servisní5/; položka rozpočtu: 5168
66 550,00 Kč7.6.202314.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
942,59 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
16 634,84 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
5 334,29 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 675,85 Kč8.6.202320.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
8 374,89 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
441,65 Kč8.6.202313.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
5 975,34 Kč8.6.202330.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 384,85 Kč8.6.202320.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 126,40 Kč8.6.202330.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
90,63 Kč8.6.202320.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
736,89 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 736,29 Kč8.6.202316.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
13 666,95 Kč8.6.202313.6.2023
Auto CB, s.r.o. Plzeňservis vozu 3AI4732AUTO CB, spol. servis vozu 3AI; položka rozpočtu: 5169
2 420,12 Kč8.6.202313.6.2023
LL-C (Certification) Czech Republic a.s.Audit - recertifikaceLL-C (CertificaAudit - recerti; položka rozpočtu: 5169
156 090,00 Kč8.6.202329.6.2023
Bova Polygon, RNDr. HexnerováseminářRNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167
5 742,00 Kč8.6.202313.6.2023
AWP P&C Česká republika - odštěpný zpojištění 5/2023AWP P&C Česká rpojištění 5/202; položka rozpočtu: 5163
6 045,00 Kč8.6.202313.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
4 341,12 Kč8.6.202314.6.2023
VWR International s.r.o.laboratorní potřebyVWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133
VWR Internation buničitá vata; položka rozpočtu: 5133
20 703,10 Kč8.6.202316.6.2023
SKS s.r.o.pravidelná kontrola 5/2023SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169
27 382,30 Kč8.6.202316.6.2023
JK-Trading s.r.o. Prahalaboratorní potřebyJK - Trading splaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133
1 936,00 Kč8.6.202315.6.2023
O2 Czech Republic a.s.009800vyúčtování služeb 5/2023009800 O2 Profi internt 5/2023; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč8.6.202314.6.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 130/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
18 585,00 Kč9.6.202313.6.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 servisní podp. HW a SW006517Data Pro servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč9.6.202326.6.2023
Servodata a.s.001018.servisní podpora infor.001018Servodataservisní podpor; položka rozpočtu: 5168
194 114,25 Kč9.6.202316.6.2023
VWR International s.r.o.hydroxid sodnyVWR Internation hydroxid sodny; položka rozpočtu: 5133
154,88 Kč9.6.202316.6.2023
IBA CZ, s.r.o.poskytování služeb IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. poskytování slu; položka rozpočtu: 5168
997 444,14 Kč9.6.202322.6.2023
Fakultní nemocnice Ostravanákl. na telefonní linku 5/23Fakultní nemocnnákl. na telefo; položka rozpočtu: 5162
121,00 Kč9.6.202314.6.2023
Fakultní nemocnice Ostravaslužby za nájem 5/2023Fakultní nemocnslužby k nájmu; položka rozpočtu: 5152
Fakultní nemocnslužby k nájmu; položka rozpočtu: 5151
Fakultní nemocnslužby k nájmu; položka rozpočtu: 5161
Fakultní nemocnslužby k nájmu; položka rozpočtu: 5169
Fakultní nemocnslužby k nájmu; položka rozpočtu: 5169
11 873,50 Kč9.6.202314.6.2023
Fakultní nemocnice Ostravanájem park. místa 5/2023Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164
800,00 Kč9.6.202314.6.2023
Simac Technik ČR, a.s.009802 servisní smlouva 5/2023009802Simac Technik servis.sml; položka rozpočtu: 5168
181 500,00 Kč9.6.202314.6.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.SteritestMerck Life Scie Steritest; položka rozpočtu: 5133
23 979,78 Kč9.6.202316.6.2023
Mgr. Jitka Chlebounovájazykové služby Mgr. Jitka Chlejazykové služby; položka rozpočtu: 5169
1 890,00 Kč9.6.202316.6.2023
ICT Energo, s.r.o.009802 poskyt. služeb 5/2023009802 ICT servis podp.5/2023; položka rozpočtu: 5168
96 739,50 Kč9.6.202314.6.2023
QCM, s.r.o.servis. služby E-ZAK 5/23QCM, s.r.o. servis. služby; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč9.6.202320.6.2023
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o.parkování 6/2023UNISTAV REAL ESparkování 6/202; položka rozpočtu: 5164
12 786,25 Kč9.6.202316.6.2023
Agentura API s.r.o.grafické a DTP služby 5/2023Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169
40 172,00 Kč9.6.202316.6.2023
Fakultní nemocnice Královskéodběr vzorkůFakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
1 023,60 Kč12.6.202321.6.2023
Ing. Petra Mrkvičkováškolení analýzy rizik Ing. Petra Mrkvškolení analýzy; položka rozpočtu: 5167
8 000,00 Kč12.6.202314.6.2023
SoftwareONE Czech Republic009800 Article for Azure Ove009800 SoftwareONE Article for; položka rozpočtu: 5168
415,71 Kč12.6.202316.6.2023
ha-vel internet s.r.o.mesíční poplatekha-vel internetmesíční poplate; položka rozpočtu: 5162
7 919,19 Kč12.6.202323.6.2023
Alza.cz a.s.odvápňovač DeLonghiAlza.cz a.s. odvápňovač DeLo; položka rozpočtu: 5139
2 041,00 Kč12.6.202316.6.2023
Alza.cz a.s.odvápňovač DeLonghiAlza.cz a.s. odvápňovač DeLo; položka rozpočtu: 5139
2 091,00 Kč12.6.202316.6.2023
Agentura Parole s.r.o.jazyková výuka 5/2023Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167
54 970,30 Kč12.6.202314.6.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 109/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
5 929,00 Kč12.6.202320.6.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.pumpa k přístrojiMerck Life Sciepumpa k přístro; položka rozpočtu: 5171
24 938,10 Kč13.6.202316.6.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.krevní agarMerck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133
1 202,74 Kč13.6.202316.6.2023
Pražská teplárenská a.steplá voda obj. 30 5/2023Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157
3 986,91 Kč13.6.202320.6.2023
Pražská teplárenská a.steplo obj. 30 5/2023Pražská tepláreteplo obj. 30 5; položka rozpočtu: 5152
18 004,07 Kč13.6.202320.6.2023
Pražská teplárenská a.steplá voda obj. 24 5/2023Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157
37 626,52 Kč13.6.202320.6.2023
Pražská teplárenská a.steplo obj. 24 5/2023Pražská tepláreteplo obj. 24 5; položka rozpočtu: 5152
326 143,03 Kč13.6.202320.6.2023
Vodafone Czech Republic a.s.telekominikační služby 5/2023Vodafone Czech telekominikační; položka rozpočtu: 5162
44 487,29 Kč13.6.202323.6.2023
Česká lékařská společnostzprac. odbor. stanovisek 5/23Česká lékařská zprac. odbor. s; položka rozpočtu: 5166
14 974,00 Kč13.6.202326.6.2023
ha-vel internet s.r.o.009803 internet 5/2023009803 ha-vel internet 5/2023; položka rozpočtu: 5168
5 941,10 Kč13.6.202321.6.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 datové služby 5/2023009800 ha-vel datové služby 5/; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč13.6.202321.6.2023
ha-vel internet s.r.o.internet Blatenská 5/2023ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162
423,50 Kč13.6.202316.6.2023
Clarima, s.r.o.úklidové práce 5/2023Clarima, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169
285 136,50 Kč13.6.202316.6.2023
GOPAS, a.s.MS Word - praktické využitíGOPAS, a.s. MS Word - prakt; položka rozpočtu: 5167
10 454,40 Kč13.6.202316.6.2023
První certifikační autorita, a.s.007600 poskyt. cetifikatčních 007600První cert.poskyt.cetifi; položka rozpočtu: 5168
15 652,26 Kč13.6.202323.6.2023
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.008712 administ.a správa SW008712 YOUR Sadmin.a správa SW; položka rozpočtu: 5168
149 556,00 Kč13.6.202321.6.2023
AUTOCONT a.s.009807 poskyt. služ. A, B a C009807 AUTOCONT poskyt. služ; položka rozpočtu: 5168
114 950,00 Kč13.6.202320.6.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
873,02 Kč13.6.202320.6.2023
HPST, s.r.o.SupelcosilAltium Internat Supelcosil; položka rozpočtu: 5133
21 798,15 Kč14.6.202321.6.2023
REISSWOLF likvidace dokumentůúložné 5/2023REISSWOLF úložné 5/2023; položka rozpočtu: 5169
105 120,36 Kč14.6.202327.6.2023
S&T CZ s.r.o.005404 služby kat. A+B. 05/23005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč14.6.202320.6.2023
SKS s.r.o.oprava kamer v BrněSKS s.r.o. oprava kamer v; položka rozpočtu: 5171
52 951,05 Kč14.6.202323.6.2023
Solitea, a.s.006502 servisní podpora 5/2023006502 Seyfor,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
39 930,00 Kč14.6.202326.6.2023
DERS Group s.r.o.003202 servisní podpora 5/23003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168
133 856,25 Kč14.6.202321.6.2023
Aliaves & Co., a.s.serminářAliaves & Co., serminář; položka rozpočtu: 5167
4 827,90 Kč14.6.202320.6.2023
LMC-SOCIETY s.r.o.zajiš. technické pomoci 6.PLMC-SOCIETY s.rzajiš. technick; položka rozpočtu: 5169
7 900,00 Kč15.6.202323.6.2023
SoftwareONE Czech Republic009800 Article for Azure Overa009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168
428,12 Kč15.6.202323.6.2023
QCM, s.r.o.005402 servisní podpora 5/2023005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
36 300,00 Kč15.6.202323.6.2023
QCM, s.r.o.005402 servisní podpora 5/2023005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
62 920,00 Kč15.6.202323.6.2023
Ing. Markéta Musilovánávrh interiéru SÚKLIng. Markéta Munávrh interiéru; položka rozpočtu: 5171
125 000,00 Kč15.6.202323.6.2023
Alza.cz a.s.ochranné sklo pro mobilAlza.cz a.s. ochranné sklo p; položka rozpočtu: 5139
856,00 Kč15.6.202323.6.2023
CONGRESS PRAGUE s.r.o.registrační poplatekCongress Pragueregistrační pop; položka rozpočtu: 5176
1 300,00 Kč15.6.202320.6.2023
ALTRON, a.s.009802 výměna vadné baterie009802 ALTRON,výměna vadné ba; položka rozpočtu: 5171
8 603,10 Kč16.6.202323.6.2023
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o.seminářSOTAX Pharmaceu seminář; položka rozpočtu: 5167
10 890,00 Kč16.6.202320.6.2023
Vysoké učení technické v Brně009803 Telekomun. služby 5/23009803 VUT BrTelek.služby 5/23; položka rozpočtu: 5168
53 482,00 Kč19.6.202323.6.2023
Státní zdravotní ústavpřefak.el.energie 5/23 bud. 24Státní zdravotnpřefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154
215 869,00 Kč19.6.202326.6.2023
Zobrazeno 7 001-7 100 z 9 921 záznamů.