Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 7 101-7 200 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ZEUS Výtahová technika s.r.o.servis výtahu ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169
13 090,99 Kč19.6.202323.6.2023
AUTO GOLDCAR a.s.servis vozu 4AK 4431AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171
24 104,29 Kč19.6.202329.6.2023
Státní zdravotní ústavprefak.el.energie 5/23 bud.30Státní zdravotnprefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154
3 877,00 Kč20.6.202326.6.2023
SKS s.r.o.servisní práce bud. 24SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5171
6 208,51 Kč20.6.202323.6.2023
PROFIS B & B s.r.o.opravy kanceláříPROFIS B & B s.opravy kancelář; položka rozpočtu: 5171
272 817,55 Kč21.6.202329.6.2023
ANAG, spol. s r. o.publikaceANAG, spol. s r publikace; položka rozpočtu: 5136
806,60 Kč21.6.202330.6.2023
VALUABLE PAIN s.r.o.rekonstrukce místnostiVALUABLE PAIN srekonstrukce mí; položka rozpočtu: 5171
94 602,06 Kč21.6.202326.6.2023
VWR International s.r.o.HYDRANAL COMPOSITE,METHANOLVWR InternationHYDRANAL COMPOS; položka rozpočtu: 5133
13 116,40 Kč22.6.202329.6.2023
APETIT PRAHA v.o.s.občerstveníAPETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175
3 975,00 Kč22.6.202329.6.2023
Interier Říčany a.s.kancelářský nábytekInterier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137
5 353,95 Kč23.6.202329.6.2023
Interier Říčany a.s.kancelářský nábytekInterier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137
2 535,56 Kč23.6.202329.6.2023
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o.servis klimatizacíVzduchotechnikaservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171
11 367,95 Kč23.6.202329.6.2023
itelligence, a.s.006507 služby kat. A+B 5/2023006507 NTT DATAslužby A+B 5/23; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč23.6.202330.6.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 135/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 129/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
35 786,00 Kč26.6.202329.6.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
9 539,25 Kč26.6.202329.6.2023
BETAGAS s.r.o.revize plynového zařízeníBetagas s.r.o. revize plynovéh; položka rozpočtu: 5169
11 858,00 Kč28.6.202330.6.2023
Ing. Václav Holýrekonstrukce střechyIng. Václav Holrekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121
52 150,00 Kč7.6.202314.6.2023
Metrostav DIZ s.r.o.rekons. střešního pláště B24 Metrostav DIZ srekons. střešní; položka rozpočtu: 6121
1 935 883,15 Kč12.6.202330.6.2023
Solitea, a.s.004302 omez. počtu ePoukazuSeyfor,004302 omez. počtu ePo; položka rozpočtu: 6111
54 450,00 Kč12.6.202320.6.2023
BioTech a.s.Upright Thorbi Primus...BioTech a.s. Upright Thorbi; položka rozpočtu: 6122
344 317,60 Kč19.6.202321.6.2023
Solitea, a.s.úprava stávající mob. aplikace004302 Seyfor úpr.mob. aplikac; položka rozpočtu: 6111
72 600,00 Kč21.6.202330.6.2023
Solitea, a.s.realizace požadavků PČR004302 Seyfor realiz.požad.PČR; položka rozpočtu: 6111
90 750,00 Kč21.6.202330.6.2023
Jihoměstská majetková a.s.Stálá platba JHMM nájem 2023Stálá platba JHMM nájem 6/; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba JHMM vodné 6/; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba JHMM teplo 6/; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba JHMM t.voda 6/; položka rozpočtu: 5157
Stálá platba JHMM ele.e. 6/; položka rozpočtu: 5154
20 452,00 Kč1.6.20232.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/; položka rozpočtu: 5153
13 900,00 Kč1.6.20232.6.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.Stálá platba CENTROPOL ele 6/Stálá platba CENTROPOL ele.6/; položka rozpočtu: 5154
30 810,00 Kč1.6.20232.6.2023
Pražské vodovody a kanalizaceStálá platba PVK vodné 6/23Stálá platba PVK vodné 6/23; položka rozpočtu: 5151
41 700,00 Kč1.6.20232.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Stálá platba Pr.Plyn. plyn 202Stálá platba Pr.Plyn. plyn ´23; položka rozpočtu: 5153
2 000,00 Kč1.6.20232.6.2023
Pražská energetika, a.s.Stálá platba-PRE ele.e. Q.23Stálá platba-PRE ele.e. Q.23; položka rozpočtu: 5154
3 820,00 Kč1.6.20232.6.2023
Ing. Milan PávStálá platba Páv nájem 2023Stálá platba Páv nájem 2023; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba Páv teplo 2023; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba Páv vodné 2023; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba Páv úklid 2023; položka rozpočtu: 5169
Stálá platba Páv ele.e 2023; položka rozpočtu: 5154
Stálá platba Páv výtah 2023; položka rozpočtu: 5154
Stálá platba Páv odpady 2023; položka rozpočtu: 5169
26 667,00 Kč1.6.20232.6.2023
ČEZ ESCO, a.s.Stálá platba ČEZ ESCO ele.eStálá platba ČEZ ESCO ele.6/23; položka rozpočtu: 5154
3 620,00 Kč1.6.20232.6.2023
1RIF otevřený podílový fondStálá platba 1.RIF 6/2023Stálá platba 1.RIF 6/23 nájem; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba 1.RIF 6/23 nájem; položka rozpočtu: 5164
Stálá platba 1.RIF 6/23 teplo; položka rozpočtu: 5152
Stálá platba 1.RIF 6/23 voda; položka rozpočtu: 5151
Stálá platba 1.RIF 6/23 ostatn; položka rozpočtu: 5169
Stálá platba 1.RIF 6/23 ele.e.; položka rozpočtu: 5154
29 368,95 Kč1.6.20232.6.2023
itelligence, a.s.006507 Maintenance OpenText006507 NTT DATA Maintenance; položka rozpočtu: 5168
578 380,00 Kč21.6.20237.7.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
2 667,08 Kč28.6.20234.7.2023
Solutia, s.r.o.009800 Cloudová služba 5Q.009800 SolutiaCloudová sl. 5Q.; položka rozpočtu: 5168
1 674 988,18 Kč23.6.202317.7.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.TetraButyLammoniumMerck Life ScieTetraButyLammon; položka rozpočtu: 5133
4 650,03 Kč23.6.20234.7.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.bujón pro mikrobioMerck Life Sciebujón pro mikro; položka rozpočtu: 5133
7 492,32 Kč23.6.20234.7.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.sodiumdodecylsulfátMerck Life Sciesodiumdodecylsu; položka rozpočtu: 5133
2 199,78 Kč23.6.20234.7.2023
STERIPAK s.r.o.samolepicí sáčekSTERIPAK s.r.o.samolepicí sáče; položka rozpočtu: 5133
12 112,10 Kč26.6.20237.7.2023
Appliance Warranty & Service s.r.o.oprava chlazeníAppliance Warraoprava chlazení; položka rozpočtu: 5171
2 171,95 Kč26.6.20234.7.2023
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.Count-TANT IRRO.K. SERVIS Bio Count-TANT IRR; položka rozpočtu: 5133
1 404,81 Kč28.6.20234.7.2023
APETIT PRAHA v.o.s.občerstveníAPETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175
2 655,00 Kč28.6.20237.7.2023
Institut pro veřejnou správuseminářInstitut pro ve seminář; položka rozpočtu: 5167
750,00 Kč28.6.202311.7.2023
VOX a.s.seminář1.VOX a.s. seminář; položka rozpočtu: 5167
33 880,00 Kč28.6.202311.7.2023
ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.MacConkey AgarČADERSKÝ-ENVITE MacConkey Agar; položka rozpočtu: 5133
3 160,52 Kč28.6.20234.7.2023
CB Auto a.s.servis vozu 1AV9626CB Auto a.s.pneu k vozu 1AV; položka rozpočtu: 5137
CB Auto a.s. servis vozu 1AV; položka rozpočtu: 5169
6 320,00 Kč28.6.20237.7.2023
GOPAS, a.s.Microsoft 365GOPAS, a.s. Microsoft 365; položka rozpočtu: 5167
3 593,70 Kč29.6.202311.7.2023
APETIT PRAHA v.o.s.občerstveníAPETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175
6 612,00 Kč29.6.20237.7.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
2 725,50 Kč29.6.202311.7.2023
TEPOSTOP, společnost s ručením omezenýmkontrola AHS, LSHZ, SHZTEPOSTOP, spolekontrola AHS, L; položka rozpočtu: 5169
8 470,00 Kč30.6.202319.7.2023
Monitora Media s.r.o.MONITORA 6/2023Monitora Media MONITORA 6/2023; položka rozpočtu: 5169
4 900,50 Kč30.6.202313.7.2023
GC System a.s.006517 IBM Spestrum Protect006517 GC System IBM Spestrum ; položka rozpočtu: 5168
148 753,53 Kč30.6.202311.7.2023
Solitea, a.s.004302 eRecept 6/2023004302 Seyfor,eRecept 6/2023; položka rozpočtu: 5168
278 300,00 Kč3.7.202311.7.2023
ICT Energo, s.r.o.009804 Maintenance VOIP009804 ICT Energo,Maintenance; položka rozpočtu: 5168
60 487,90 Kč3.7.202313.7.2023
ICT Energo, s.r.o.009804 servisní podpora VOIP009804 ICT Eservisní podp.VOIP; položka rozpočtu: 5168
80 464,99 Kč3.7.202313.7.2023
Pražské vodovody a kanalizacevodné, stočné 2.Q.2023Pražské vodovodvodné, stočné 2; položka rozpočtu: 5151
9 750,00 Kč3.7.202319.7.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
454,25 Kč3.7.202311.7.2023
IPVZověření kvalifikaceInstitut postgrověření kvalifi; položka rozpočtu: 5169
18 500,00 Kč3.7.202311.7.2023
Goldman water s.r.o.servis a sanitace vody Goldman water sservis a sanita; položka rozpočtu: 5171
47 009,00 Kč3.7.202312.7.2023
DIVERSE Service s.r.o.správa objektu DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169
22 372,90 Kč3.7.202311.7.2023
PRÁDELNA MM s.r.o.praní prádlaP-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169
2 934,00 Kč3.7.202312.7.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.Columbia Blood AgarMerck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133
1 202,74 Kč3.7.202312.7.2023
INDUS, spol. s r.o.ostraha 6/2023INDUS, spol. s ostraha 6/2023; položka rozpočtu: 5169
115 306,95 Kč3.7.202311.7.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora CDNÚ001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč3.7.202313.7.2023
ASIANA,s.r.o.ubytování ASIANA, ZC 79/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
7 330,00 Kč3.7.20237.7.2023
ARCHAN II s.r.o.nájem Benešovská 7-12/2023ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164
ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164
ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169
6 634 285,52 Kč3.7.202331.7.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 profi internet 6/23009800 O2 Czech profi internet; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.7.202313.7.2023
O2 Czech Republic a.s.smsO2 Czech Republ sms 6/23; položka rozpočtu: 5162
2 643 839,55 Kč4.7.202326.7.2023
P - LAB a.s.lab. pomůckyP - LAB a.s. lab. pomůcky; položka rozpočtu: 5133
9 766,47 Kč4.7.202314.7.2023
Jablotron Security a.s.služby bezp. centra 6/23JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169
1 863,00 Kč4.7.202318.7.2023
AWP P&C Česká republika - odštěpný zpojistné 6/23AWP P&C Česká r pojistné 6/23; položka rozpočtu: 5163
1 240,00 Kč4.7.202313.7.2023
Pragotour s.r.o.dopravaPragotour s.r.o doprava; položka rozpočtu: 5169
4 356,00 Kč4.7.202321.7.2023
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 Blackwire 3225 sluchá009805 SOFTCOM Poly Blackwire; položka rozpočtu: 5139
2 847,00 Kč4.7.202314.7.2023
Ing. Libor Holšánpodnájem prostor 7/2023Ing. Libor Holšán 7/23 vodné; položka rozpočtu: 5151
Ing. Libor Holšán 7/23 ele.; položka rozpočtu: 5154
Ing. Libor Holšán 7/23 plyn; položka rozpočtu: 5153
Ing. Libor Holšán 7/23 ostatní; položka rozpočtu: 5169
8 700,00 Kč10.7.202313.7.2023
Ing. Libor Holšánnájem, úklid 7/2023Ing. Libor Holšán 7/23 nájem; položka rozpočtu: 5164
Ing. Libor Holšán 7/23 úklid; položka rozpočtu: 5169
24 312,00 Kč10.7.202313.7.2023
První certifikační autorita, a.s.007600certifikační služby 6/23007600 První certifika služby; položka rozpočtu: 5168
31 192,65 Kč10.7.202317.7.2023
T Mobilepoplatky 6/2023T-Mobile Czech poplatky 6/2023; položka rozpočtu: 5162
9 915,62 Kč10.7.202313.7.2023
SUEZ Využití zdrojů, a.s.likvidace odpaduRecovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169
4 357,21 Kč10.7.202319.7.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 služby pruběžného char006517Data Pro služby pruběžné; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč10.7.202314.7.2023
ARCHAN II s.r.o.elektřina/Benešovská 6/2023ARCHAN II s.r.oelektřina/Beneš; položka rozpočtu: 5154
59 210,00 Kč10.7.202318.7.2023
ICT Energo, s.r.o.009802 technic.a servis.podp009802ICT Energo, echnic.a ser; položka rozpočtu: 5168
96 739,50 Kč10.7.202313.7.2023
Allthera s.r.o.školeníAllthera s.r.o. školení; položka rozpočtu: 5167
5 000,00 Kč10.7.202314.7.2023
ALTRON, a.s.009802 pravidelná údržba009802 ALTRON,pravidelná údr; položka rozpočtu: 5168
66 550,00 Kč10.7.202314.7.2023
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.formaldehyd,petrolether.....Ing. Petr Švec formaldehyd,pet; položka rozpočtu: 5133
3 944,61 Kč10.7.202317.7.2023
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.hydrogencitronan amonnýIng. Petr Švec hydrogencitrona; položka rozpočtu: 5133
640,09 Kč10.7.202314.7.2023
East Port Praha, s.r.o.validace readeruEast Port Prahavalidace reader; položka rozpočtu: 5169
30 996,87 Kč10.7.202314.7.2023
Simac Technik ČR, a.s.009802 podpora bezp.perimetru009802 Simac Tech podp.perime; položka rozpočtu: 5168
181 500,00 Kč10.7.202313.7.2023
Fakultní nemocnice Královskélékařské prohlídky 6/2023Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169
2 250,00 Kč10.7.202314.7.2023
Fakultní nemocnice Královsképracovnělékařské služby Fakultní nemocnpracovnělékařsk; položka rozpočtu: 5169
7 210,00 Kč10.7.202314.7.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
454,25 Kč10.7.202319.7.2023
S&T CZ s.r.o.005404 servisní smlouvy005404 S&T CZ servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč11.7.202314.7.2023
Z + M Partner, spol. s r.o.007608 tiskové služby007608 Z + M Partner, tisk.slu; položka rozpočtu: 5169
144 630,11 Kč11.7.202314.7.2023
scanservice a.s.006522 podpora a údržba sken006522 scanservice a.spodpora ; položka rozpočtu: 5168
49 610,00 Kč11.7.202313.7.2023
Solitea, a.s.006502 servisní podpora 6/23006502 Seyfoservisní podp.6/23; položka rozpočtu: 5168
39 930,00 Kč11.7.202313.7.2023
ha-vel internet s.r.o.009803 služby 6/2023009803ha-vel internet služ. 6/; položka rozpočtu: 5168
5 941,10 Kč11.7.202314.7.2023
ha-vel internet s.r.o.internet 6/23ha-vel internet internet 6/23; položka rozpočtu: 5162
423,50 Kč11.7.202319.7.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 6/23009800ha-vel inter provoz.popl; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč11.7.202314.7.2023
ha-vel internet s.r.o.služby 6/23ha-vel internet pevná lin 6/23; položka rozpočtu: 5162
8 194,28 Kč11.7.202328.7.2023
VWR International s.r.o.Blok HC18 pro PMCTVWR InternationBlok HC18 pro P; položka rozpočtu: 5137
18 464,60 Kč12.7.202318.7.2023
Fisher Scientific, spol. s r.o.1-STEP TURBO TMB-ELISAFisher Scientif1-STEP TURBO TM; položka rozpočtu: 5133
42 950,16 Kč12.7.202318.7.2023
AUTOCONT a.s.009807 servis SIEM009807 AUTOCONT servis SIEM; položka rozpočtu: 5168
114 950,00 Kč12.7.202318.7.2023
Zobrazeno 7 101-7 200 z 9 921 záznamů.