Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 7 301-7 400 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PRÁDELNA MM s.r.o.praní prádlaP-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169
2 968,00 Kč31.7.20234.8.2023
ASIANA,s.r.o.dopravaASIANA, spol. s doprava 112/23; položka rozpočtu: 5173
1 878,00 Kč31.7.20234.8.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.PROGARD TS2Merck Life Scie PROGARD TS2; položka rozpočtu: 5133
15 681,60 Kč31.7.20234.8.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.PHENOLMerck Life Scie PHENOL; položka rozpočtu: 5133
1 513,71 Kč31.7.20234.8.2023
Miele s.r.o.servisservis; položka rozpočtu: 5171
6 945,40 Kč1.8.20238.8.2023
Interier Říčany a.s.kancelářská židleInterier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137
3 856,89 Kč1.8.20234.8.2023
Interier Říčany a.s.Kancelářská židle 3ksInterier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137
11 570,63 Kč1.8.20234.8.2023
Interier Říčany a.s.Kancelářská židleInterier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137
3 856,88 Kč1.8.20234.8.2023
ALTRON, a.s.009802 zapůjčení UPS 009802 Altron zapůjčení UPS ; položka rozpočtu: 5168
15 004,00 Kč1.8.202311.8.2023
SoftwareONE Czech Republic009800 Govemment009800 SoftwareONE Govemment; položka rozpočtu: 5168
5 786 556,76 Kč1.8.202315.8.2023
Solitea, a.s.004302 eRecept 7/23004302 Seyfor eRecept 7/23; položka rozpočtu: 5168
278 300,00 Kč1.8.202311.8.2023
INDUS, spol. s r.o.ostraha 7/2023INDUS, spol. s ostraha 7/2023; položka rozpočtu: 5169
115 306,95 Kč1.8.20234.8.2023
AUTO GOLDCAR a.s.oprava vozu 6AY 9998AUTO GOLDCAR a.oprava vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171
6 260,49 Kč1.8.20234.8.2023
Jablotron Security a.s.Bezpečnostní centrum 7/2023JABLOTRON SECURBezpečnostní ce; položka rozpočtu: 5169
1 863,00 Kč2.8.20234.8.2023
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.COUNT -TACT IRRO.K. SERVIS kity pro mikroorg.; položka rozpočtu: 5133
40 455,03 Kč2.8.20238.8.2023
P - LAB a.s.klička očkovací a jehlaP - LAB klička očk. a jehla; položka rozpočtu: 5133
620,73 Kč2.8.20238.8.2023
Dr. Kulich Pharma, s.r.o.farmaceutické surovinyDr. Kulich farm. suroviny; položka rozpočtu: 5133
3 505,64 Kč2.8.20238.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
1 110,18 Kč3.8.202310.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
663,08 Kč3.8.202310.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
590,14 Kč3.8.202330.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139
1 632,65 Kč3.8.202330.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
653,88 Kč3.8.202318.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
2 581,17 Kč3.8.202314.8.2023
T Mobilezelené čísloT-Mobile zelené číslo; položka rozpočtu: 5162
7 536,82 Kč3.8.202311.8.2023
UNNI Trading, s.r.o.konferenceUNNI Trading, s konference; položka rozpočtu: 5176
10 500,00 Kč3.8.20238.8.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 3-7/23PREPO - TEAM PO a BOZP 3-7/23; položka rozpočtu: 5169
143 687,50 Kč3.8.202310.8.2023
Dialab spol. s r.o.servis readeru Elx808Dialab servis readeru Elx808; položka rozpočtu: 5171
43 391,00 Kč3.8.202324.8.2023
Masarykova univerzitabakterieMasarykova univ bakterie; položka rozpočtu: 5133
3 712,28 Kč3.8.202318.8.2023
Vladyka Robert, Mgr., advokátprávní službyVladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166
32 065,00 Kč3.8.202317.8.2023
ARCHAN II s.r.o.elektřina Benešovská 7/23ARCHAN el. Benešovská 7/23; položka rozpočtu: 5154
78 108,00 Kč3.8.202310.8.2023
GRAPP CZ, s.r.o.razítkoGRAPP CZ, razítko; položka rozpočtu: 5139
500,00 Kč3.8.202310.8.2023
GRAPP CZ, s.r.o.razítkoGRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139
795,00 Kč3.8.202318.8.2023
CHROMSPEC spol. s r. o.kontrola, validace SpecordCHROMSPEC spol.kontrola, valid; položka rozpočtu: 5169
96 243,40 Kč3.8.202316.8.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.Phase testMerck Life Scie Phase test; položka rozpočtu: 5133
8 099,98 Kč3.8.202316.8.2023
O2 Czech Republic a.s.smsO2 Czech Republic sms; položka rozpočtu: 5162
1 974 713,95 Kč4.8.202325.8.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 internet009800 O2 Profi internet; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.8.202311.8.2023
Fakultní nemocnice Královskélék. prohlídkyFakultní nemocn lék. prohlídky; položka rozpočtu: 5169
2 250,00 Kč4.8.202317.8.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA letenky; položka rozpočtu: 5173
14 822,00 Kč4.8.202310.8.2023
Clarima, s.r.o.úklid 7/23Clarima úklid 7/23; položka rozpočtu: 5169
285 136,50 Kč4.8.202315.8.2023
ALTRON, a.s.0098002 servis data c.0098002 Altron servis data c.; položka rozpočtu: 5168
66 550,00 Kč4.8.202311.8.2023
Solitea, a.s.006502 Seyfor podpora VEMA006502 Seyfor podpora VEMA; položka rozpočtu: 5168
39 930,00 Kč4.8.202311.8.2023
AWP P&C Česká republika - odštěpný zpojistné 7/23AWP pojistné 7/23; položka rozpočtu: 5163
1 000,00 Kč4.8.20238.8.2023
FAGRON a.s.suroviny a lab. chemikálieFAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133
1 881,55 Kč8.8.202316.8.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 datové služby 7/2023009800ha-vel int.datové služby; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč8.8.202315.8.2023
ha-vel internet s.r.o.připojení 7/2023ha-vel internet.připojení 7/23; položka rozpočtu: 5162
423,50 Kč8.8.202314.8.2023
ha-vel internet s.r.o.009803připojení Šrobárova 7/23009803ha-vel internetpřipojen ; položka rozpočtu: 5168
5 941,10 Kč8.8.202315.8.2023
ICT Energo, s.r.o.009802 servisní služby 7/23009802 ICT Energo ser.sl. 7/23; položka rozpočtu: 5168
96 739,50 Kč8.8.202314.8.2023
VWR International s.r.o.MethanolVWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133
1 706,10 Kč8.8.202316.8.2023
Pražská teplárenská a.sTeplá voda obj. 24 7/2023Pražská tepláreTeplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157
33 751,22 Kč9.8.202316.8.2023
Pražská teplárenská a.steplá voda obj. 30 7/2023Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157
3 402,63 Kč9.8.202316.8.2023
Fakultní nemocnice Královskéodběr vzorkůFakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
659,80 Kč9.8.202322.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.úklidové potřebyOFFICEO s.r.o. úklidové pot; položka rozpočtu: 5139
2 380,80 Kč9.8.202316.8.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.N,N-DimethylformamideMerck Life ScieN,N-Dimethylfor; položka rozpočtu: 5133
2 276,01 Kč9.8.202316.8.2023
IBA CZ, s.r.o.servisní služby IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5168
656 213,25 Kč9.8.202324.8.2023
Vysoké učení technické v Brně009803 telekom.služby 7/2023009803 Vysoké učení tetelekom; položka rozpočtu: 5168
53 482,00 Kč9.8.202315.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
4 556,86 Kč9.8.202317.8.2023
ha-vel internet s.r.o.měsíční poplatek 7/2023ha-vel internetměsíční poplate; položka rozpočtu: 5162
6 485,21 Kč9.8.202317.8.2023
První certifikační autorita, a.s.007600 cestifik.služby 7/2023007600 První certifika služby; položka rozpočtu: 5168
21 214,39 Kč9.8.202315.8.2023
Agentura API s.r.o.poskyt.grafic. služeb 7/2023poskyt.grafic. služeb 7/2023; položka rozpočtu: 5169
116 886,00 Kč9.8.202314.8.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní služby 7/2023001009 ORSIA, servisní služby; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč9.8.202315.8.2023
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o.parkování 8/2023UNISTAV REAL parkování 8/2023; položka rozpočtu: 5164
12 786,25 Kč9.8.202314.8.2023
Lexnova s.r.o.005400 e-learning 7/2023005400 Lexnova e-learning 7/20; položka rozpočtu: 5168
005400 Lexnova e-learning 7/20; položka rozpočtu: 5168
23 459,48 Kč9.8.202315.8.2023
Vodafone Czech Republic a.s.telekomunikační služby 7/2023Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162
43 900,71 Kč9.8.202317.8.2023
GOPAS, a.s.MSW - pokročilé technikyMSW - pokročilé techniky; položka rozpočtu: 5167
5 614,40 Kč9.8.202314.8.2023
VWR International s.r.o.AcetonitrilVWR Internation Acetonitril; položka rozpočtu: 5133
4 186,60 Kč9.8.202316.8.2023
DIVERSE Service s.r.o.správa objektu 7/2023DIVERSE správa objektu 7/2023; položka rozpočtu: 5169
22 372,90 Kč9.8.202314.8.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 752,94 Kč10.8.202317.8.2023
SAS Institute ČR, s.r.o.007800 licence - operační syst007800 SAS Institute licence o; položka rozpočtu: 5168
73 150,55 Kč10.8.202315.8.2023
Neit Consulting s.r.o.005405 služby kat. A+B 7/2023005405Neit Consultinslužby A+B; položka rozpočtu: 5168
48 400,00 Kč10.8.202315.8.2023
Albertina icome Praha s.r.o.roční předplatnéAlbertina icomeroční předplatn; položka rozpočtu: 5169
94 992,70 Kč10.8.202318.8.2023
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.COUNT-TACT IRRO.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133
1 404,81 Kč11.8.202316.8.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 158/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
10 557,00 Kč11.8.202317.8.2023
Servodata a.s.001018...servisní podpora 7/23001018..Servodata servi.podpor; položka rozpočtu: 5168
194 114,25 Kč11.8.202315.8.2023
TRIGON PLUS s.r.o.validace zázn. ústřed.TRIGON PLUS spo validace zázn.; položka rozpočtu: 5169
26 184,40 Kč11.8.202318.8.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 159/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
10 203,00 Kč11.8.202317.8.2023
Getinge Czech Republic, s.r.o.servis dveří zámkuGetinge Czech Rservis dveří zá; položka rozpočtu: 5171
7 434,24 Kč11.8.202316.8.2023
AUTOCONT a.s.009807 servisní sm.7/20230029807 AUTOCONT servisní sml; položka rozpočtu: 5168
114 950,00 Kč14.8.202322.8.2023
BSS Praha s.r.o.005400 servisní sml. 8/2023005400 BSS Praha servisní sml.; položka rozpočtu: 5168
3 859,90 Kč14.8.202322.8.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 služby 7/2023006517 Data Pro služby 7/2023; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč14.8.202322.8.2023
SKS s.r.o.pravidelná kontrola 7/2023SKS s.r.o. kontrola 7/2023; položka rozpočtu: 5169
3 872,00 Kč14.8.202324.8.2023
QCM, s.r.o.005402 servisní podpora 7/23005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
36 300,00 Kč14.8.202322.8.2023
QCM, s.r.o.005402 servisní podpora 7/23005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
62 920,00 Kč14.8.202322.8.2023
SKS s.r.o.servisní práce 7/2023SKS s.r.o. servis 7/2023; položka rozpočtu: 5169
4 900,50 Kč14.8.202324.8.2023
SKS s.r.o.pravidelná revizeSKS s.r.o. pravidelná revize; položka rozpočtu: 5169
72 600,00 Kč14.8.202324.8.2023
SKS s.r.o.výměna kabeláže bud. 24SKS s.r.o.výměna kabel bud. 24; položka rozpočtu: 5171
8 430,34 Kč14.8.202324.8.2023
SKS s.r.o.výměna tlak. hlásičůSKS s.r.o.výměna tlak. hlásičů; položka rozpočtu: 5171
15 438,39 Kč14.8.202324.8.2023
SKS s.r.o.oprava systému EPSSKS s.r.o. oprava systému EPS; položka rozpočtu: 5171
26 116,59 Kč14.8.202324.8.2023
Fakultní nemocnice Ostravanájem park. místa 7/2023Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164
800,00 Kč14.8.202322.8.2023
Fakultní nemocnice Ostravatelefonní linka 7/2023Fakultní nemocntelefonní linka; položka rozpočtu: 5162
121,00 Kč14.8.202322.8.2023
Fakultní nemocnice OstravaInternát za 7/2023Fakultní nemocnInternát za 7/2; položka rozpočtu: 5152
Fakultní nemocnInternát za 7/2; položka rozpočtu: 5151
Fakultní nemocnInternát za 7/2; položka rozpočtu: 5161
Fakultní nemocnInternát za 7/2; položka rozpočtu: 5169
Fakultní nemocnInternát za 7/2; položka rozpočtu: 5169
11 873,50 Kč14.8.202322.8.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131
454,25 Kč14.8.202324.8.2023
DERS Group s.r.o.servisní podpora003202 DERS servis SŘ a LP; položka rozpočtu: 5168
133 856,25 Kč15.8.202325.8.2023
Ing. Libor Holšánnájemné, úklid 8/2023Ing. Libor Holš nájemné 8/23; položka rozpočtu: 5164
Ing. Libor Holš 8/23 úklid; položka rozpočtu: 5169
24 312,00 Kč15.8.202322.8.2023
S&T CZ s.r.o.005404 služby A+B 7/2023005404 S&T CZ servisní služby; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč15.8.202322.8.2023
Fakultní nemocnice HradecvzorkyFakultní nemocnice vzorky; položka rozpočtu: 5199
884,20 Kč15.8.202330.8.2023
QCM, s.r.o.servisní služby E-ZAK 7/23QCM servis E-ZAK 7/23; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč15.8.202325.8.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131
11 810,50 Kč15.8.202324.8.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 143/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
7 074,00 Kč16.8.202324.8.2023
GRAPP CZ, s.r.o.razítkoGRAPP CZ razítko; položka rozpočtu: 5139
661,00 Kč16.8.202330.8.2023
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušálSaul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.8.202318.8.2023
Zobrazeno 7 301-7 400 z 9 921 záznamů.