Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 9 402,00 Kč | 20.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 20.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 781,25 Kč | 21.9.2023 | 26.9.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 195/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 13 127,00 Kč | 21.9.2023 | 25.9.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | hadranal water standard | VWR Internation hadranal water; položka rozpočtu: 5133 | 2 855,60 Kč | 21.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Overa | 009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168 | 416,03 Kč | 21.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 Dodávka 6ks baterií, | 009802 ALTRON,Dodávka 6ks; položka rozpočtu: 5171 | 10 335,82 Kč | 22.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 38 102,90 Kč | 22.9.2023 | 26.9.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský stůl | Interier Říčanykancelářský stú; položka rozpočtu: 5137 | 14 115,26 Kč | 22.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 15/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 850,00 Kč | 22.9.2023 | 26.9.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 159/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 12 825,00 Kč | 22.9.2023 | 26.9.2023 | ||
| Pavel Hofmann | truhlářské práce | Pavel Hofmann truhlářské prác; položka rozpočtu: 5171 | 4 961,00 Kč | 22.9.2023 | 26.9.2023 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/2023 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 45 070,22 Kč | 22.9.2023 | 27.9.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | rekontrukce střechy B24 | Metrostav DIZ srekontrukce stř; položka rozpočtu: 6121 | 5 030 564,86 Kč | 8.8.2023 | 11.9.2023 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 výměna switchů | 009800 ICT Energo výměna switc; položka rozpočtu: 6125 | 89 721,50 Kč | 24.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 realizace úpravy osob | 004302 Seyfor,realizace úprav; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 29.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| Solitea, a.s. | realizace Zamezení 004302 | 004302 Seyfor,realizace Zamez; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 29.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| Solitea, a.s. | realizace Využití sign.004302 | 004302 Seyfor Z15; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z15; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z11; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z11; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 29.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| Solitea, a.s. | realizace Možnosti str 004302 | 004302 Seyfor Z15 ; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z15 ; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z11 ; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor Z11 ; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 29.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| Solitea, a.s. | realizace požadavků 004302 | 004302 Seyfor,realizace požad; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 29.8.2023 | 15.9.2023 | ||
| TIPRO projekt s.r.o. | autorský dozor za 8/2023 | TIPRO projekt s autorský dozor; položka rozpočtu: 6121 | 13 370,50 Kč | 7.9.2023 | 19.9.2023 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | CDNÚ - Řazení dat v detail. fo | ORSIA, spol. s CDNÚ - Řazení d; položka rozpočtu: 6111 | 145 200,00 Kč | 19.9.2023 | 25.9.2023 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2023; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2013; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 9/23 | Stálá platba PVK vodné 9/23; položka rozpočtu: 5151 | 45 440,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 9/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 9/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele 9/ | Stálá platba CENTROPOL ele.9/; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2023; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2023; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele. 9/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.9/23; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 9/2023 | Stálá platba 1.RIF 9/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 9/23 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 9/23 ostatn; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 9/23 ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 29 368,95 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23 | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23; položka rozpočtu: 5154 | 2 618,00 Kč | 18.9.2023 | 20.9.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 816,00 Kč | 8.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | servisní práce | IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 | 896 199,81 Kč | 12.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| Aleš Rozumný | oprava anténního rozvodu | Aleš Rozumný oprava anténníh; položka rozpočtu: 5171 | 36 009,60 Kč | 14.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | 2-NITROANILINE | VWR Internation 2-NITROANILINE; položka rozpočtu: 5133 | 1 585,62 Kč | 21.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 175/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 174/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 14 250,00 Kč | 22.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | BTK parního sterilizátoru | Getinge Czech RBTK parního ste; položka rozpočtu: 5171 | 53 674,05 Kč | 22.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| Servodata a.s. | 001018....servisní podpora 8/ | Servodata001018servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 22.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová služba 6.Q.23 | 009800 Solutia,cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 25.9.2023 | 18.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 197/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 278,00 Kč | 25.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 196/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 199/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 38 264,00 Kč | 25.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 201/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 616,00 Kč | 25.9.2023 | 6.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 185/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 194/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 275,00 Kč | 25.9.2023 | 12.10.2023 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 služby kat. A+B za 8/ | NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 25.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| Ing. Pavel Lučan | revize | Ing. Pavel Luča revize; položka rozpočtu: 5169 | 6 655,00 Kč | 25.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| Ing. Pavel Lučan | revize | Ing. Pavel Luča revize; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 25.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | IT příslušenství | 009805 SOFTCOM IT příslušenstv; položka rozpočtu: 5137 009805 SOFTCOM IT příslušenstv; položka rozpočtu: 5139 | 20 174,00 Kč | 25.9.2023 | 5.10.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | pufr koncentrát | Merck Life Sciepufr koncentrát; položka rozpočtu: 5133 | 1 635,68 Kč | 25.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 26.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 170/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 900,00 Kč | 26.9.2023 | 11.10.2023 | ||
| Český a moravský účetní dvůr, | veřejné zakázky | Český a moravskveřejné zakázky; položka rozpočtu: 5167 | 2 689,83 Kč | 26.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| FILENO s.r.o. | účastnický poplatku | FILENO s.r.o. účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 1 029,00 Kč | 26.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 490,00 Kč | 26.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| ASCO-MED,spol. s r.o. | component Phosphatase | ASCO-MED,spol. component Phosp; položka rozpočtu: 5133 | 12 775,20 Kč | 27.9.2023 | 5.10.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 zapůjčení UPS AB | 009802 ALTRON,zapůjčení UPS A; položka rozpočtu: 5168 | 14 520,00 Kč | 27.9.2023 | 9.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 185/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 194/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 950,00 Kč | 27.9.2023 | 12.10.2023 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 čistící hmota, roztok | 009805 Alza.cz čistící hmota,; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 27.9.2023 | 9.10.2023 | ||
| LMC s.r.o. | kurz | LMC s.r.o. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 794,99 Kč | 27.9.2023 | 3.10.2023 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojíštění vozidel 10.23 - 4.24 | ČSOB Pojišťovnapojíštění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 27.9.2023 | 5.10.2023 | ||
| Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 32 585,30 Kč | 27.9.2023 | 4.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 169/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 13 162,00 Kč | 2.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| Solitea, a.s. | seminář PAM | Seyfor, a.s. seminář PAM; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 2.10.2023 | 4.10.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | inspekce zařízení | VWR Internationinspekce zaříze; položka rozpočtu: 5171 | 1 996,50 Kč | 2.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | instalace, cesta serv. technik | VWR Internationinstalace, cest; položka rozpočtu: 5171 | 4 356,00 Kč | 2.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 678,00 Kč | 2.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 2.10.2023 | 4.10.2023 | ||
| BIO-RAD spol.s r.o. | Gel Filtration Standard | BIO-RAD spol.s Gel Filtration; položka rozpočtu: 5133 | 15 071,28 Kč | 2.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 197/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 400,00 Kč | 3.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 208/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 344,00 Kč | 3.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč.centra 9/2023 | JABLOTRON SECURslužby Bezpeč.c; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 Systém eRecept 9/23 | 004302 Seyfor,Systém eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 3.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | služba ostrahy 9/2023 | INDUS, spol. s služba ostrahy; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 3.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| Internet Info, s.r.o. | školení - Bootcamp | Internet Info, školení - Bootc; položka rozpočtu: 5167 | 21 768,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola 9/2023 | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| SKS s.r.o. | servisní podpora | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 9/2023 | Monitora Media MONITORA 9/2023; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 3.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 3Al4751 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5171 | 12 704,76 Kč | 3.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| KALVEI s.r.o. | TORK SMARTONE | KALVEI, s.r.o. TORK SMARTONE; položka rozpočtu: 5139 | 60 434,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 3.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | kurz | TAYLLORCOX s.r. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 13 310,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba el. 9/2023 | ARCHAN II s.r.ospotřeba el. 9/; položka rozpočtu: 5154 | 66 014,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| AUTO ŠÍDLO s.r.o. | servis vozu 5AF2499 | AUTO ŠÍDLO s.r.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 23 398,92 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| AUTO ŠÍDLO s.r.o. | servos vozu 5AF2513 | AUTO ŠÍDLO s.r.servos vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 8 752,23 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| AUTO ŠÍDLO s.r.o. | servis vozu 5AF2499 | AUTO ŠÍDLO s.r.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 30 686,52 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| T Mobile | zelené číslo + | T-Mobile Czech zelené číslo +; položka rozpočtu: 5162 | 8 660,78 Kč | 4.10.2023 | 11.10.2023 | ||
| MBK CONSULTING | školení | MBK Consulting, školení; položka rozpočtu: 5167 | 11 858,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| Mgr. Jitka Chlebounová | korektura | Mgr. Jitka Chle korektura; položka rozpočtu: 5169 | 480,00 Kč | 4.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| Porta Medica s.r.o. | účastnický poplatek | Porta Medica s.účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 7 018,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 481,30 Kč | 4.10.2023 | 10.10.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 8/23 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 817,19 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 575,68 Kč | 4.10.2023 | 10.10.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | agar | Merck Life Scie agar; položka rozpočtu: 5133 | 27 555,33 Kč | 4.10.2023 | 10.10.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| Trade Zone s.r.o. | kurz minutový řečník | Trade Zone s.r.kurz minutový ř; položka rozpočtu: 5167 | 6 655,00 Kč | 5.10.2023 | 9.10.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování služeb 9/23 | 009800O2 Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 9/2023 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 292 229,69 Kč | 5.10.2023 | 20.10.2023 | ||
| Pavel Rozkošný | Immersion Oil | Pavel Rozkošný Immersion Oil; položka rozpočtu: 5133 | 2 586,98 Kč | 5.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| scanservice a.s. | 006522 serv.podpora HW 7-9/23 | 006522scanservice servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 5.10.2023 | 11.10.2023 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné 10/2023 | Ing. Libor Holšnájemné 10/2023; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid10/2023; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 5.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojištění CZ | AWP P&C Česká r pojištění CZ; položka rozpočtu: 5163 | 3 720,00 Kč | 5.10.2023 | 10.10.2023 |