Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 30 683,18 Kč | 5.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,ZC 209/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 22 600,00 Kč | 5.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 210/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 7 264,00 Kč | 5.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| Agentura API s.r.o. | graf. služby 9/23 | Agentura API s.graf. služby 9/; položka rozpočtu: 5169 | 39 688,00 Kč | 6.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servis 9/23 | ALTRON,009802 servis 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 6.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | Detergent | VWR Internation Detergent; položka rozpočtu: 5133 | 9 559,00 Kč | 6.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| Servodata a.s. | 001018...Podpora IS 9/23 | 001018..Servodata Podpora 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 6.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 205/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 683,00 Kč | 6.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 podpora VEMA | 006502 Seyfor,podpora VEMA; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 6.10.2023 | 11.10.2023 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | servisní práce | IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 9.10.2023 | 25.10.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 4 500,00 Kč | 9.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby Po a BOZP 8/2023 | PREPO - TEAM s.služby Po a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 183/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 089,00 Kč | 9.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 9/ | ha-vel internet009800datové sl; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 9.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunik. popl. 9/2023 | ha-vel internettelekomunik. po; položka rozpočtu: 5162 | 7 215,69 Kč | 9.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet 9/2023 | ha-vel internetinternet 9/2023; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | provozní poplatek 009803 | ha-vel int.009803 prov.poplat; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 9.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 9/2023 | Havlík Michal, právní služby 9; položka rozpočtu: 5166 | 8 848,13 Kč | 9.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC /23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 368,00 Kč | 9.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 9/23 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 9.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 214/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 642,00 Kč | 9.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 206/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 379,00 Kč | 9.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 2 613,60 Kč | 9.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 133,70 Kč | 9.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 101,83 Kč | 9.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 698,44 Kč | 9.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 83,31 Kč | 9.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 166,04 Kč | 9.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 536,01 Kč | 9.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 991,72 Kč | 9.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 307,72 Kč | 9.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 581,24 Kč | 9.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 31 719,99 Kč | 9.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 999,30 Kč | 9.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | špičky Eppendorf, Biopur | Eppendorf Czechšpičky Eppendor; položka rozpočtu: 5133 | 36 416,16 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | zákoník práce sešit | ANAG, spol. s rzákoník práce s; položka rozpočtu: 5136 | 836,00 Kč | 10.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 190,191/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 875,00 Kč | 10.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 177/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 750,00 Kč | 10.10.2023 | 12.10.2023 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 servisní sml. 9/2023 | 009807AUTOCONT servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační sl.9/2023 | První cert.007600 certifik. sl; položka rozpočtu: 5168 | 10 227,04 Kč | 10.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní služby 9/2023 | 009802 ICT servisní sl.9/2023; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804servisní pod.VOIP 9/2023 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 46 099,63 Kč | 10.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| CSF, s.r.o. | 009805 Monitor 15ks | CSF,009805 Monitor 15ks; položka rozpočtu: 5137 | 92 565,00 Kč | 10.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| JOKI s.r.o. | tabletová sůl 25 kg | JOKI s.r.o. tabletová sůl 2; položka rozpočtu: 5139 | 412,00 Kč | 10.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brnservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5169 | 27 400,57 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 9/2023 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 10.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 9/2023 | REISSWOLF likvi úložné 9/2023; položka rozpočtu: 5169 | 116 347,14 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 120/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 14 367,00 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podp.9/2023 | 006517 Data Prot servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| Václav Hrubeš | výměna a oprava žaluzií | Václav Hrubeš výměna a oprava; položka rozpočtu: 5171 | 6 994,00 Kč | 10.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | vizitky | GRAPP CZ, s.r.o vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 331,00 Kč | 10.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 315,00 Kč | 10.10.2023 | 13.10.2023 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608tiskové sl; položka rozpočtu: 5169 | 89 604,03 Kč | 11.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT - TACT IRR 3P | O.K. SERVIS BioCOUNT - TACT IR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 11.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | účastnický poplatek | Státní zdravotnúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 800,00 Kč | 11.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 11.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 11.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Medplus s.r.o. | Neodisher Z | Medplus s.r.o. Neodisher Z; položka rozpočtu: 5133 | 3 420,00 Kč | 12.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 podpora HW SIEM | AUTOCONT 009807podpora HW SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 101 398,00 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | oprava vozidla | AUTO CB, spol. oprava vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 6 731,47 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | Pravidelná OQ (ASTM) | SOTAX PharmaceuPravidelná OQ (; položka rozpočtu: 5169 | 94 176,72 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 42 047,50 Kč | 12.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 10/23-4/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| P - LAB a.s. | sáčky na biologický odpad | P - LAB a.s. sáčky na biolog; položka rozpočtu: 5133 | 9 569,89 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400servisní smlouva 10/2023 | BSS Praha 005400 serv.smlouv; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Alza.cz a.s. | sůl do myčky | Alza.cz a.s. sůl do myčky; položka rozpočtu: 5139 | 2 034,00 Kč | 12.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenky vlak | ASIANA, BEMA jízdenky vlak; položka rozpočtu: 5173 | 1 394,00 Kč | 12.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servís výtahu 3. Q. 2023 | ZEUS Výtahová tservís výtahu 3; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 9/2023 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood Agar | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 1 202,74 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| IPVZ | ověřování kvalifikace 3. Q | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 14 500,00 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 12.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 9/23 obj.24 | Pražská tepláreteplo 9/23 obj.; položka rozpočtu: 5157 | 35 742,53 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 9/23 obj. 30 | Pražská tepláreteplo 9/23 obj.; položka rozpočtu: 5157 | 3 611,30 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 172/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 350,00 Kč | 12.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 143/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 12 450,00 Kč | 12.10.2023 | 24.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toaletní papír | OFFICEO s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 123,12 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 817,36 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | oprava vozidla | AUTO GOLDCAR a. oprava vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 8 627,78 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | školení | Česká společnos školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 13.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, BEMA letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 194,00 Kč | 13.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| HELAGO-CZ, s.r.o. | Neodisher LaboClean | HELAGO-CZ, s.r.Neodisher LaboC; položka rozpočtu: 5133 | 13 207,15 Kč | 13.10.2023 | 19.10.2023 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 IT služby 9/23 | Neit Cons.005405IT služby 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 13.10.2023 | 24.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 209/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 165,00 Kč | 13.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ACREA CR, s.r.o. | kurz - základy statistiky | ACREA CR, spol. kurz - základy; položka rozpočtu: 5167 | 15 972,00 Kč | 13.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | účastnický poplatek | Státní zdravotnúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 968,00 Kč | 16.10.2023 | 18.10.2023 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 9/2023 | Vodafone Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 45 208,64 Kč | 16.10.2023 | 24.10.2023 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis 3.Q 2023 | ZEUS Výtahová tservis 3.Q 2023; položka rozpočtu: 5169 | 1 560,90 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 203/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 871,00 Kč | 16.10.2023 | 24.10.2023 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu SPZ 1AK5363 | AUTO Hlaváček STK vozu SPZ; položka rozpočtu: 5169 AUTO Hlaváček aservis vozu SPZ; položka rozpočtu: 5171 | 15 143,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis.a správa SW | YOUR SYSTEM, 008712 adminis; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 205/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 400,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 10/2023 | UNISTAV REAL ESparkování 10/20; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,25 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| Alza.cz a.s. | skartovač REXEL | Alza.cz a.s. skartovač REXEL; položka rozpočtu: 5137 | 3 538,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | služby,nájem 9/2023 | Fakultní nemocnslužby,teplo 9/; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnslužby,vodné 9/; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnslužby,pošt. 9/; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnslužby,úklid 9/; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnslužby,odpad 9/; položka rozpočtu: 5169 | 11 873,50 Kč | 16.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefoní linky 9/2023 | Fakultní nemocn telefoní linky; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 16.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 technická a servisní | Simac Technik 009802 techn.ser; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | Evidence-Based Medicine Review | Albertina icome Evidence-Based; položka rozpočtu: 5169 | 134 443,10 Kč | 16.10.2023 | 27.10.2023 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 9/2023 | 009803 Vysoké učení tetelekom.; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood Agar | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 1 202,74 Kč | 16.10.2023 | 24.10.2023 |