Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
8891
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSE Service s.r.o. | doplnění obkladů | DIVERSE Servicedoplnění obklad; položka rozpočtu: 5171 | 15 630,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 588,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | podnájem prostor | Ing. Libor Holšpodnájem prosto; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 5/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | ||
| Aliaves, s.r.o. | seminář | Aliaves, s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 352,00 Kč | 6.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygien. potřeby | AVÍZO s.r.o. hygien. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 069,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | výměna pneu | Pneucentrum HVT nákup 4 kspneu; položka rozpočtu: 5137 Pneucentrum HVT výměna pneu; položka rozpočtu: 5171 | 24 083,00 Kč | 6.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | koučování managementu | Change1st s.r.okoučování manag; položka rozpočtu: 5167 | 16 008,00 Kč | 6.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 tech. podpora SIEM | 009807 AUTOCONT podpora SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 4/20 | ARCHAN II s.r.o elektřina 4/20; položka rozpočtu: 5154 | 40 800,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní. mat. | P - LAB a.s. laboratorní. ma; položka rozpočtu: 5139 | 4 689,00 Kč | 6.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potře; položka rozpočtu: 5139 | 1 774,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 958,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o.krémy na ruce; položka rozpočtu: 5132 AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 926,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | pohoštění | AVÍZO s.r.o. pohoštění; položka rozpočtu: 5175 | 2 133,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 816,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel.potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel.potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 4 425,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 14 106,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomunikační služby | 009803 VUT v Brně telek.služby; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| M - PHARM s.r.o. | odebrané vzorky | M - PHARM s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 228,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | zdrav. odevy,potreby | P-MM s.r.o. zdrav. odevy,po; položka rozpočtu: 5169 | 1 974,00 Kč | 11.5.2020 | 18.5.2020 | ||
| I.L.T.S. Praha, s.r.o. | překlad | I.L.T.S. Praha, překlad; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Zdeněk Pleskač | servisní služby | Zdeněk Pleskač servisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Josef Kokta | příprava a úprava publikace | Josef Kokta příprava a úpra; položka rozpočtu: 5169 | 3 800,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora | 004302 Soliteaservisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 11.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekční material | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 5 941,00 Kč | 11.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | zdrav. potreby | ČESKÁ LÉKÁRNA H zdrav. potreby; položka rozpočtu: 5199 | 237,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | stravování | Fakultní nemocn stravování; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn stravování; položka rozpočtu: 5169 | 3 690,00 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby | Kovařík Jaromír právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 9 680,00 Kč | 11.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| BETAGAS s.r.o. | revize plynu | Betagas s.r.o. revize plynu; položka rozpočtu: 5169 | 9 196,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | burzovní poplatky | Ministerstvo zdburzovní poplat; položka rozpočtu: 5169 | 169,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Dataflex Security, s.r.o. | 08713 tecnická podpora IT | 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 | 7 090 683,00 Kč | 12.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora | 005405 Neit Coservisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | zrav. potřeby | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření zrav. potř | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 79 134,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. teplá voda | Pražská tepláredod. teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 3 471,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. tepla | Pražská tepláre dod. tepla; položka rozpočtu: 5152 | 13 078,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. teplá voda | Pražská tepláredod. teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 22 651,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. tepla | Pražská tepláre dod. tepla; položka rozpočtu: 5152 | 197 381,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | kamera, pam. karta | Alza.cz a.s. kamera, pam. ka; položka rozpočtu: 5137 | 4 387,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancl. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancl. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 305,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804servisní podpora,licence | 009804 ICTserv.podpora,licence; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803kapacita a připojení CMS | 009803ICT Energo,kapacita přip; položka rozpočtu: 5168 | 1 384,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné par. místa | UNISTAV REAL ESnájemné par. mí; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 55,00 Kč | 13.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Traiva s.r.o. | ochr. štíty | TRAIVA, s.r.o. ochr. štíty; položka rozpočtu: 5139 | 477,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | Septum | Mettler - Toled Septum; položka rozpočtu: 5133 | 4 645,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | servisní služby | HPST, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 17 303,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 9 203,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 4/20 | Jaroslav Fišer servis klima 4/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Radim Janda | výměna kol 4AK4440 | Radim Janda výměna kol 4AK4; položka rozpočtu: 5171 | 2 280,00 Kč | 13.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| Pavel Hájek | nábytek | Pavel Hájek nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 9 317,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 4/20 | 007600 PCA certifi.služby 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 651,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 servis.podpora ORACLE | 008712 YOUR SYS podpora ORACLE; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 888 135,00 Kč | 14.5.2020 | 25.5.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby | Vodafone Czech tel. služby; položka rozpočtu: 5162 | 32 193,00 Kč | 14.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS | Saul informační údržba RIS; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| CRS a.s. | věstník SÚKL | CRS a.s. věstník SÚKL; položka rozpočtu: 5169 | 10 454,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 604 511,00 Kč | 15.5.2020 | 27.5.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018 servis podpora IS syst. | 001018. IBA CZpodpora IS syst.; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 15.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem | Fakultní nemocn teplo 4/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn voda 4/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn poštovní služb; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 4/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpady 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon | Fakultní nemocn telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 ser. podpora IS 4/20 | 003202 DERS podpora IS 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 18.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice | Alza.cz a.s. lednice; položka rozpočtu: 5137 | 7 239,00 Kč | 18.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis zabezp. syst. 1Q | PERFECTED s.r.o servis zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 13 794,00 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o. | servis prohlídka | KLIMAMONT KOPELservis prohlídk; položka rozpočtu: 5171 | 29 887,00 Kč | 19.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 7 260,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 000,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 928,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| NEWPS.CZ s.r.o. | služby pro formuláře OHA | NEWPS.CZ s.r.o.služby pro form; položka rozpočtu: 5168 | 284 350,00 Kč | 19.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Městská část Praha 5 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 1 500,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Hlavní město Praha | pokuta | HLAVNÍ MĚSTO PR pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 1 000,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | PC komponenty | SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5139 SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5139 | 14 418,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 161 754,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 4/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 2 979,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | aut. sledování teploty ANA | TRIGON PLUSsys.aut.sled.teplot; položka rozpočtu: 6122 | 93 642,00 Kč | 29.4.2020 | 6.5.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 5/2020 | Stálá platba PVK Praha 5/2020; položka rozpočtu: 5151 | 31 800,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 6/ | Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.5/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.5/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/20 | Stálá platba Páv nájem 6/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 6/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 6/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 6/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.6/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 620; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 6/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.6/20 | Stálá platba ČEZ ele e.6/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 5/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | QCM servisni podpora IT | 005402 QCM servisni podpora IT; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 12.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP | 001003 INPHARaktualizace AISLP; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 13.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/20 | REISSWOLF likvi úložné 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| RSM CZ a.s. | analýza +report | 007600 RSM analýza +report; položka rozpočtu: 5168 | 11 380,05 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| Nemocnice České Budějovice,a.s | nájem +spotřeba ČB 1.pol. | Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5164 Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5151 Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5154 | 68 928,38 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | výměna řídící jednotky | LABOX spol. s rvýměna řídící j; položka rozpočtu: 5171 | 40 112,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 4/20 | INDUS, spol. s ostraha 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,14 Kč | 18.5.2020 | 3.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 4/20 | 009802 ICT servisní podp.4/20; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 00980zaj.přip.k internetu 4/20 | 00980 ICTpřip.k internetu 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 4/20 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI medicína | A 11 s.r.o. PROFI medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 18.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ Využití zd odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 13 537,48 Kč | 19.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,32 Kč | 19.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | dezinf. utěrky | MEDIVET INTERNA dezinf. utěrky; položka rozpočtu: 5139 | 2 760,00 Kč | 21.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hyg. prostředky | AVÍZO s.r.o. hyg. prostředky; položka rozpočtu: 5139 | 157,54 Kč | 21.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | vypracování odb. stanovisek | Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 | 15 972,00 Kč | 21.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS, BPM 4/20 | 006507 itelligencpodp.DMS, BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.5.2020 | 8.6.2020 |