Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 8 001-8 100 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ha-vel internet s.r.o.009803 připojení 10/2023ha-vel 009803 připojení 10/20; položka rozpočtu: 5168
5 941,10 Kč8.11.202320.11.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 prov.poplatek 10/2023ha-vel 009800 provozní poplat; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč8.11.202320.11.2023
DERS Group s.r.o.003202 servisní podpora 10/DERS 003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
133 856,25 Kč8.11.202314.11.2023
Ing. Libor Holšánnájemné, úklid 11/2023Ing. Libor Holšán nájem 11/23; položka rozpočtu: 5164
Ing. Libor Holšán úklid 11/23; položka rozpočtu: 5169
24 312,00 Kč8.11.202313.11.2023
AUTOCONT a.s.009807 smlouva kat.A+B 10/23AUTOCONT 009807servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168
114 950,00 Kč8.11.202314.11.2023
První certifikační autorita, a.s.009800 elektron. pečeť 10/2023První certifik 009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168
10 065,99 Kč8.11.202320.11.2023
První certifikační autorita, a.s.007600 certif.služby 10/2023První certifik 007600elektr.pe; položka rozpočtu: 5168
13 138,12 Kč8.11.202320.11.2023
TAVOČER s.r.o.přepravka na stěhováníTAVOBAL s.r.o. přepravka na st; položka rozpočtu: 5139
29 040,00 Kč8.11.202314.11.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 10/2023PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč8.11.202314.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 980,96 Kč8.11.202310.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
204,49 Kč8.11.202310.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
2 127,18 Kč8.11.202310.11.2023
Mgr. Šárka Drašnarováodběr vzorků - borová vodaMgr. Šárka Draš odběr vzorků -; položka rozpočtu: 5199
353,77 Kč8.11.202315.11.2023
SKS s.r.o.servisní práce 10/2023SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169
544,50 Kč9.11.202320.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.Kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
4 115,08 Kč10.11.202314.11.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.VodaBARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131
545,10 Kč10.11.202320.11.2023
Pražská teplárenská a.sOdebrané teplo 10/23Pražská tepláre Odebrané teplo; položka rozpočtu: 5157
35 694,84 Kč10.11.202320.11.2023
Pražská teplárenská a.sOdebrané teplo 10/23Pražská tepláre Odebrané teplo; položka rozpočtu: 5152
20 496,19 Kč10.11.202320.11.2023
Pražská teplárenská a.sOdebrané teplo 10/2023Pražská tepláre Odebrané teplo; položka rozpočtu: 5157
3 754,39 Kč10.11.202320.11.2023
Pražská teplárenská a.sOdebrané teplo10/23Pražská tepláreOdebrané teplo1; položka rozpočtu: 5152
464 992,04 Kč10.11.202320.11.2023
Fakultní nemocnice OstravaInternát 10/23Fakultní nemocn Internát 10/23; položka rozpočtu: 5152
Fakultní nemocn Internát 10/23; položka rozpočtu: 5151
Fakultní nemocn Internát 10/23; položka rozpočtu: 5161
Fakultní nemocn Internát 10/23; položka rozpočtu: 5169
Fakultní nemocn Internát 10/23; položka rozpočtu: 5169
11 873,50 Kč10.11.202323.11.2023
Fakultní nemocnice OstravaTelefony 10/23Fakultní nemocn Telefony 10/23; položka rozpočtu: 5162
121,00 Kč10.11.202323.11.2023
Fakultní nemocnice OstravaNájem park. místa 10/23Fakultní nemocnNájem park. mís; položka rozpočtu: 5164
800,00 Kč10.11.202323.11.2023
Fakultní nemocnice KrálovskéOdběr vzorků 10/23Fakultní nemocnOdběr vzorků 10; položka rozpočtu: 5199
171,60 Kč10.11.202323.11.2023
Simac Technik ČR, a.s.009802 Servisní služby 10/23Simac Technik009802Servisní sl; položka rozpočtu: 5168
181 500,00 Kč10.11.202320.11.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.Tlumivý roztokMerck Life Scie Tlumivý roztok; položka rozpočtu: 5133
1 095,47 Kč10.11.202320.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.Úklid+hygie. potřebyOFFICEO s.r.o. Úklid+hygie. po; položka rozpočtu: 5139
3 662,00 Kč10.11.202320.11.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 podp.a údržba 10/23Data Pro 006517podpora a údržb; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč10.11.202320.11.2023
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.PřepravaFedEx Express C Přeprava; položka rozpočtu: 5161
4 965,69 Kč10.11.202322.11.2023
SUEZ Využití zdrojů, a.s.likvidace odpaduRecovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169
7 429,40 Kč10.11.202320.11.2023
REISSWOLF likvidace dokumentůÚložné 10/23REISSWOLF likvi Úložné 10/23; položka rozpočtu: 5169
116 267,28 Kč10.11.202314.11.2023
Agentura API s.r.o.Grafické a DTP služby 10/23Agentura API s.Grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169
97 768,00 Kč10.11.202324.11.2023
VERKON s. r. o.potřeby pro laboratořVERKON s.r.o. potřeby pro lab; položka rozpočtu: 5133
9 825,20 Kč10.11.202320.11.2023
Neit Consulting s.r.o.005405 kategorie A+B 10/2023Neit005405 kategorie A+B 10/23; položka rozpočtu: 5168
48 400,00 Kč10.11.202320.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 211/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
11 276,00 Kč10.11.202320.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
17 073,33 Kč13.11.202320.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
2 223,59 Kč13.11.202323.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.blokOFFICEO s.r.o. blok; položka rozpočtu: 5139
785,35 Kč13.11.202323.11.2023
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. PavelseminářAKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167
2 591,00 Kč13.11.202315.11.2023
Linde Gas a.s.suchý ledLinde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133
1 381,84 Kč13.11.202320.11.2023
PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.přepravaPRAGUE AIRPORT přeprava; položka rozpočtu: 5173
1 500,00 Kč13.11.202321.11.2023
Derator s.r.o.dezinsekční postřikDerator s.r.o. dezinsekční pos; položka rozpočtu: 5169
20 691,00 Kč13.11.202320.11.2023
QCM, s.r.o.servisní služby 10/23QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč13.11.202320.11.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
5 905,25 Kč13.11.202320.11.2023
BOOSTER EVENT, s.r.o.registrační poplatekBOOSTER EVENT, registrační pop; položka rozpočtu: 5176
400,00 Kč14.11.202315.11.2023
ha-vel internet s.r.o.009803 překonfigurování HW009803ha-vel internetpřekonfig; položka rozpočtu: 5168
1 815,00 Kč14.11.202323.11.2023
Life Technologies Czech Republic s.r.o.ALBUMIN STANDARDLife TechnologiALBUMIN STANDAR; položka rozpočtu: 5133
2 861,65 Kč14.11.202323.11.2023
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.008712 technická podporaYOUR SYSTEM,008712 servisní ; položka rozpočtu: 5168
149 556,00 Kč14.11.202323.11.2023
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o.parkování 11/2023UNISTAV REAL ESparkování 11/20; položka rozpočtu: 5164
12 786,25 Kč14.11.202323.11.2023
Leoš VaculaSTK 3AI 3606Leoš Vacula STK 3AI 3606; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč14.11.202321.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 235/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
14 900,00 Kč15.11.202323.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 237/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
14 900,00 Kč15.11.202323.11.2023
Agentura Parole s.r.o.jazyková výuka 10/2023Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167
58 111,46 Kč15.11.202323.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 230/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
11 660,00 Kč15.11.202323.11.2023
Nemocnice Slanýodběr vzorků léč. přípravkůNemocnice Slanýodběr vzorků lé; položka rozpočtu: 5199
23,27 Kč15.11.202321.11.2023
GRAPP CZ, s.r.o.RazítkaGRAPP CZ, s.r.o Razítka; položka rozpočtu: 5139
898,00 Kč15.11.202323.11.2023
Albertina icome Praha s.r.o.ProQuest Health and Medical CoAlbertina icomeProQuest Health; položka rozpočtu: 5169
344 275,80 Kč15.11.202324.11.2023
Data Force, s.r.o.009800konzultace Linux.infastr009800 Data Force,konzult.Linu; položka rozpočtu: 5168
298 870,00 Kč15.11.202329.11.2023
Bova Polygon, RNDr. HexnerováseminářRNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167
3 582,00 Kč15.11.202329.11.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC ubytování; položka rozpočtu: 5173
8 650,00 Kč15.11.202323.11.2023
FAGRON a.s.suroviny, lab.chemikálieFAGRON a.s. suroviny, lab.c; položka rozpočtu: 5133
732,72 Kč16.11.202328.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.hygienické a úklid. prostředkyOFFICEO s.r.o. hygienické a úk; položka rozpočtu: 5139
2 789,06 Kč16.11.202323.11.2023
Campanus - Filipčík Pavel, MgrseminářMgr. Pavel Filipčík seminář; položka rozpočtu: 5167
1 700,00 Kč16.11.202323.11.2023
Havlík Michal, JUDr., advokátprávní služby 10/2023Havlík Michal, právní služby 1; položka rozpočtu: 5166
70 785,00 Kč16.11.202324.11.2023
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o006504 propoj. docházky Vemou006504 ANeT propojení dochá; položka rozpočtu: 5168
89 540,00 Kč16.11.202329.11.2023
Vodafone Czech Republic a.s.vyúčtování služeb 10/2023Vodafone Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162
44 536,76 Kč16.11.202328.11.2023
S&T CZ s.r.o.005404 servisní podpora 10/23005404Axians Czservisní podpor; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč16.11.202324.11.2023
Clarima, s.r.o.úklid budovy č. 24 a 30 10/202Clarima, s.r.o.úklid budovy č.; položka rozpočtu: 5169
285 136,50 Kč20.11.202324.11.2023
VOX a.s.kurzovné1.VOX a.s. kurzovné; položka rozpočtu: 5167
25 773,00 Kč20.11.202322.11.2023
Saul informační systémy s.r.o.čtvrtletní servisní paušálSaul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč20.11.202322.11.2023
P - LAB a.s.dusičnan železitýP - LAB a.s. dusičnan železi; položka rozpočtu: 5133
1 320,11 Kč20.11.202328.11.2023
ANAG, spol. s r. o.změny mzdové a personálníANAG, spol. s r změny mzdové a; položka rozpočtu: 5167
2 690,00 Kč20.11.202324.11.2023
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 PC příslušenství009805SOFTCOM PC příslušenstv; položka rozpočtu: 5139
24 462,00 Kč20.11.202324.11.2023
H.T.D. spol. s r.o.009804 Nákup VOIP Cisco009804 H.T.D. Nákup VOIP tel.; položka rozpočtu: 5137
68 195,60 Kč21.11.202324.11.2023
Institut biostatistiky a analýz,školeníInstitut biosta školení; položka rozpočtu: 5167
18 150,00 Kč21.11.202324.11.2023
Alza.cz a.s.mobilní telefon Iphone 15Alza.cz a.s. mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137
29 990,00 Kč21.11.202329.11.2023
Pragolab s.r.o.BDS-Hypersil - C18Pragolab s.r.o. BDS-Hypersil -; položka rozpočtu: 5133
13 775,85 Kč21.11.202328.11.2023
COMPLET a.s.007806 nákup tiskárny Kyocera007806 COMPLET nákup tiskárny; položka rozpočtu: 5137
31 944,00 Kč21.11.202329.11.2023
Josef Uhlíkelektromontážní práce Josef Uhlík elektromontážní; položka rozpočtu: 5171
36 000,00 Kč21.11.202328.11.2023
VERKON s. r. o.laboratorní potřebyVERKON s.r.o. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133
2 856,81 Kč22.11.202328.11.2023
CB Auto a.s.servis vozu 1AV9626CB Auto a.s. servis vozu 1AV; položka rozpočtu: 5169
1 628,00 Kč22.11.202329.11.2023
RELSIE spol. s r.o.realizace interního audituRELSIE spol. s realizace inter; položka rozpočtu: 5169
122 576,63 Kč22.11.202329.11.2023
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.COUN-TACT IRRO.K. SERVIS Bio COUN-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133
1 404,81 Kč22.11.202328.11.2023
Saul informační systémy s.r.o.005400vytvoření databáz.pohled005400 Saulvytvoření databáz. ; položka rozpočtu: 5168
27 104,00 Kč22.11.202329.11.2023
Lohmann+Rauscher s.r.o.Sentinex LiteLohmann & Rausc Sentinex Lite; položka rozpočtu: 5132
242,00 Kč22.11.202328.11.2023
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 520,12 Kč22.11.202324.11.2023
Ministerstvo zdravotnictvícentralizovaný nákupMinisterstvo zd centralizovaný; položka rozpočtu: 5169
106,83 Kč22.11.202328.11.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.Polyoxyethylene 20 cetylMerck Life SciePolyoxyethylene; položka rozpočtu: 5133
5 248,98 Kč23.11.202329.11.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.Tlumivy roztokMerck Life Scie Tlumivy roztok; položka rozpočtu: 5133
1 079,38 Kč23.11.202329.11.2023
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.ověření kalibraceMerck Life Scieověření kalibra; položka rozpočtu: 5171
9 740,50 Kč23.11.202329.11.2023
DIVERSE Service s.r.o.správa objektu 8-9/2023DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169
22 372,90 Kč23.11.202328.11.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 224/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 221/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
15 600,00 Kč23.11.202329.11.2023
MC Systems & Services, s.r.o.009800 úprava datových rozvad009800 MC System úprava datový; položka rozpočtu: 5171
27 026,56 Kč23.11.202329.11.2023
itelligence, a.s.006507 poskyt. služeb 10/2023006507 NTT DATA poskyt. služeb; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.11.202329.11.2023
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
726,80 Kč24.11.202329.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenkyASIANA, ZC 251/23 letenky; položka rozpočtu: 5173
12 626,00 Kč24.11.202329.11.2023
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 Foundation Service006517Data Pro Foundation Serv; položka rozpočtu: 5168
37 117,40 Kč24.11.202329.11.2023
ASIANA,s.r.o.letenka ASIANA, ZC 243/23 letenka; položka rozpočtu: 5173
16 369,00 Kč27.11.202329.11.2023
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 183/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173
7 410,00 Kč27.11.202329.11.2023
Ing. Václav Holýrekonstrukce budovy B24Ing. Václav Holrekonstrukce bu; položka rozpočtu: 6121
43 750,00 Kč25.10.20231.11.2023
Zobrazeno 8 001-8 100 z 9 921 záznamů.