Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Václav Holý | rekonstrukce střechy B24 | Ing. Václav Holrekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 7 000,00 Kč | 25.10.2023 | 1.11.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | přefakturace - oprava plochy | Státní zdravotn přefakturace -; položka rozpočtu: 6121 | 229 522,90 Kč | 26.10.2023 | 6.11.2023 | ||
| EXE, a.s. | 009806 licence 16ks | exe, a.s.,009806 licence 16ks ; položka rozpočtu: 6111 | 2 763 029,39 Kč | 27.10.2023 | 20.11.2023 | ||
| Fazep s.r.o. | zpevnění plochy | Fazep s.r.o. zpevnění plochy; položka rozpočtu: 6121 | 222 640,00 Kč | 31.10.2023 | 6.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | Rekonstrukce pláště budovy | Metrostav DIZ sRekonstrukce pl; položka rozpočtu: 6121 | 2 774 241,78 Kč | 6.11.2023 | 27.11.2023 | ||
| Solitea, a.s. | notifikace pacienta při neschv | Seyfor,004302 notifikace paci; položka rozpočtu: 6111 | 45 375,00 Kč | 8.11.2023 | 20.11.2023 | ||
| Solitea, a.s. | úprava epoukazu | 004302 Seyfor, Z11 úprava epou; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z11 úprava epou; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z15 úprava epou; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z15 úprava epou; položka rozpočtu: 6111 | 408 375,00 Kč | 8.11.2023 | 23.11.2023 | ||
| Solitea, a.s. | rozšíření funkcionalit admin. | 004302 Seyfor, Z11 rozšíření; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z11 rozšíření; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z15 rozšíření; položka rozpočtu: 6111 004302 Seyfor, Z15 rozšíření; položka rozpočtu: 6111 | 317 625,00 Kč | 8.11.2023 | 23.11.2023 | ||
| Codeware s.r.o. Praha | SW | 007600 CODEWARE SW; položka rozpočtu: 6111 | 87 120,00 Kč | 10.11.2023 | 22.11.2023 | ||
| TIPRO projekt s.r.o. | auditorský dozor 10/2023 | TIPRO projekt sauditorský dozo; položka rozpočtu: 6121 | 5 142,50 Kč | 14.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| PYROSERVIS a.s. | PBŘ rekontrukce střechy 24 | PYROSERVIS a.s.PBŘ rekontrukce; položka rozpočtu: 6121 | 5 929,00 Kč | 20.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| PYROSERVIS a.s. | dok. PBŘ k zateplení 24 | PYROSERVIS a.s.dok. PBŘ k zate; položka rozpočtu: 6121 | 4 840,00 Kč | 20.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2208300236 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 225 844,18 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2208300280 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 46 839,11 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300110 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 208 369,96 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300194 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 174 403,89 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300253 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 651 223,19 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300313 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 453 204,04 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300415 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 122 738,27 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300586 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 249 931,69 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
| Bohemik s.r.o. | demontáž klimatizace | Bohemik s.r.o. demontáž klimat; položka rozpočtu: 6121 | 10 890,00 Kč | 23.11.2023 | 28.11.2023 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2023; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2023; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele 11 | Stálá platba CENTROPOL ele.11/; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 11/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 11/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 11/23 | Stálá platba PVK vodné 11/23; položka rozpočtu: 5151 | 44 340,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.11/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.11/; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2023; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2023; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 11/2023 | Stálá platba 1.RIF 11/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 11/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 11/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 11/23 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 11/23 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 11/23 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 29 368,95 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 13.11.2023 | 14.11.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 416,54 Kč | 8.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | samolep.etikety | OFFICEO s.r.o. samolep.etikety; položka rozpočtu: 5139 | 533,79 Kč | 13.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| Česká lékařská společnost | vyprac. odbor.stanovisek 10/23 | Česká lékařská vyprac. odbor.s; položka rozpočtu: 5166 | 9 983,00 Kč | 15.11.2023 | 4.12.2023 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora web. | 005402 QCM podpora web. form.; položka rozpočtu: 5168 | 14 520,00 Kč | 20.11.2023 | 14.12.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 10/2023 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 10/; položka rozpočtu: 5154 | 248 468,00 Kč | 22.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 10/2023 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 10/; položka rozpočtu: 5154 | 4 419,00 Kč | 22.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Xiomi redmi Note 12 12ks | SOFTCOM GROUP, Xiomi redmi Not; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, Xiomi redmi Not; položka rozpočtu: 5139 | 58 722,00 Kč | 22.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 250/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 450,00 Kč | 24.11.2023 | 8.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 246/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 247/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 22 578,00 Kč | 27.11.2023 | 8.12.2023 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu | Recovera Využit svoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 20 295,39 Kč | 27.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800Articlefor Azure Overage | Software 009800Article for Azu; položka rozpočtu: 5168 | 440,71 Kč | 27.11.2023 | 6.12.2023 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | měsíční poplatek 10/23 | ha-vel internetměsíční poplate; položka rozpočtu: 5162 | 7 481,72 Kč | 27.11.2023 | 5.12.2023 | ||
| Dialab spol. s r.o. | servis + BTK a OQ | Dialab spol. s servis + BTK a; položka rozpočtu: 5169 | 20 631,00 Kč | 28.11.2023 | 6.12.2023 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 013,00 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 176,50 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Jodmonobromid pro syntézu | Merck Life ScieJodmonobromid p; položka rozpočtu: 5133 | 2 931,23 Kč | 29.11.2023 | 6.12.2023 | ||
| QuickCode s.r.o. | školení APEX | QuickCode s.r.o školení APEX; položka rozpočtu: 5167 | 43 560,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| SOLEN, s.r.o. | účastnický poplatek | SOLEN, s.r.o. účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbory vod | Vodohospodářské rozbory vod; položka rozpočtu: 5169 | 10 831,92 Kč | 29.11.2023 | 4.12.2023 | ||
| Všeobecná fakultní nemocnice | seminář | Všeobecná fakul seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 500,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 2 809,62 Kč | 29.11.2023 | 6.12.2023 | ||
| Aliaves & Co., a.s. | seminář | Aliaves & Co., seminář; položka rozpočtu: 5167 | 9 655,80 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 910,00 Kč | 29.11.2023 | 6.12.2023 | ||
| GrowJOB s.r.o. | přednáška | GrowJOB s.r.o. přednáška; položka rozpočtu: 5167 | 490,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | ||
| EKOSTYREN s.r.o. | konferenční židle 2ks | EKOSTYREN s.r.okonferenční žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 990,58 Kč | 29.11.2023 | 12.12.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | školení | ANAG, spol. s r školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 390,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | ||
| GOPAS, a.s. | školení UNIX | GOPAS, a.s. školení UNIX; položka rozpočtu: 5167 | 9 801,00 Kč | 1.12.2023 | 4.12.2023 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 86 514,99 Kč | 1.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 10 -11/2023 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 247/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 850,00 Kč | 1.12.2023 | 8.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 246/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 500,00 Kč | 1.12.2023 | 8.12.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 zapůjčení UPS AB | 009802 ALTRON,zapůjčení UPS A; položka rozpočtu: 5168 | 14 520,00 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 11/2023 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 243/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 075,00 Kč | 1.12.2023 | 5.12.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | školení nemocenské poj. | ANAG, spol. s rškolení nemocen; položka rozpočtu: 5167 | 2 690,00 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Autoservis A+Č Kravaře s. r. o. | servis vozu 4AK4440 | Autoservis A+Č servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 3 253,44 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| LMC s.r.o. | seduo firemní licence zam. | LMC s.r.o. seduo firemní l; položka rozpočtu: 5167 | 296 571,00 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Clarima, s.r.o. | mimořádný úklid/ čištění židlí | Clarima, s.r.o.mimořádný úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 774,75 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis vozu 5AF2513 | PNEU PROCHÁZKA servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5169 | 630,00 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, př | odebrané vzorky | Sdružené zdravoodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 983,24 Kč | 4.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Pavel Hofmann | truhlářské práce kan. 48 | Pavel Hofmann truhlářské prác; položka rozpočtu: 5171 | 5 441,37 Kč | 4.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 11/23 | 004302 Seyfor,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 4.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 252/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 259,00 Kč | 4.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 248/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 785,00 Kč | 4.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bez. centra 11/2023 | JABLOTRON SECURslužby bez. cen; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 4.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby 11/2023 | Havlík Michal, žaloby 11/2023; položka rozpočtu: 5166 | 5 445,00 Kč | 5.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| T Mobile | zelené číslo + | T-Mobile Czech zelené číslo +; položka rozpočtu: 5162 | 11 787,53 Kč | 5.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 serv.podp. VOIP 11/2023 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 5.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 11/2023 | ICT Energo,009802servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 5.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| WE MAKE MEDIA | reg. popl. | We Make Media, reg. popl.; položka rozpočtu: 5176 | 3 700,00 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | cestovní pojistné | AWP P&C Česká rcestovní pojist; položka rozpočtu: 5163 | 3 280,00 Kč | 5.12.2023 | 8.12.2023 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 142,00 Kč | 5.12.2023 | 8.12.2023 | ||
| Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby eRecept | ROWAN LEGAL, adprávní služby e; položka rozpočtu: 5166 | 75 625,00 Kč | 5.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | N-Butylalkohol, N-Heptan | Ing. Petr Švec N-Butylalkohol,; položka rozpočtu: 5133 | 1 314,06 Kč | 5.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 11/2023 | 009802 ALTRON,servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 11/2023 | O2 Czech 009800vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 11/20233 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 679 806,05 Kč | 5.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | přefakturace el. 11/2023 | ARCHAN II s.r.opřefakturace el; položka rozpočtu: 5154 | 58 506,00 Kč | 5.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 11/2023 | INDUS, spol. s ostraha 11/2023; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 6.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce 11/2023 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 1 633,50 Kč | 6.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| SKS s.r.o. | pravid. měsíční kontroly 11/23 | SKS s.r.o. pravid. měsíční; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 6.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 249/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 253/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 38 304,00 Kč | 6.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka | Mettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 24 429,90 Kč | 6.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 12/2023 | Ing. Libor Holšán 12/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán 12/23 úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 6.12.2023 | 8.12.2023 | ||
| Česká lékárnická komora | předplatné ČČL 2024 | ČESKÁ LÉKÁRNICK předplatné ČČL; položka rozpočtu: 5136 | 5 292,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 14 278,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozu 1AX1029 | Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5171 | 925,00 Kč | 7.12.2023 | 12.12.2023 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803telekomun.služby 11/2023 | 009803 Vysoké učení tetelekomu; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 529,00 Kč | 7.12.2023 | 13.12.2023 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009servisní podpora 11/2023 | 001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva12/23 | 005400BSS Prahaservisní smlouv; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.12.2023 | 14.12.2023 |