Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava exter. a inter. | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 633 714,51 Kč | 4.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 691,30 Kč | 4.1.2024 | 12.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 264/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 803,00 Kč | 8.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 265/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 150,00 Kč | 8.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| epravo.cz, a.s. | účastnický poplatek | epravo.cz, a.s.účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 025,00 Kč | 8.1.2024 | 10.1.2024 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | aktualizace sys. Target | M - PRO spol. saktualizace sys; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 8.1.2024 | 15.1.2024 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | pronájem tlakových lahví | AIR PRODUCTS sppronájem tlakov; položka rozpočtu: 5164 | 16 260,46 Kč | 9.1.2024 | 15.1.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 přesun a připoj. UPS | ICT Energo,009800přesun a přip; položka rozpočtu: 5168 | 10 164,00 Kč | 10.1.2024 | 16.1.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009800 podpora CHECKPOINT | Simac Technik009800techn.podpo; položka rozpočtu: 5168 | 6 269 010,00 Kč | 10.1.2024 | 18.1.2024 | ||
| Caleum a.s. | technická podpora Dell009800 | Caleum 009800 technická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 2 014 650,00 Kč | 10.1.2024 | 18.1.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 10.1.2024 | 15.1.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.1.-30.6.2024 | Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5152 | 15 959,00 Kč | 10.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.1.-30.6.2024 | Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5169 | 11 367,00 Kč | 10.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.1.-30.6.2024 park. | Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5164 | 14 616,00 Kč | 10.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.1.-30.6.2024 | Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné 1.1.-30; položka rozpočtu: 5152 | 127 873,00 Kč | 10.1.2024 | 22.1.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 10.1.2024 | 16.1.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | čistící tablety KRUPS | Alza.cz a.s. čistící tablety; položka rozpočtu: 5139 | 498,00 Kč | 11.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| Český zavináč z.s. | konference ISSS 2024 | Český zavináč zkonference ISSS; položka rozpočtu: 5169 | 97 000,00 Kč | 12.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 264/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 775,00 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 264/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 1 476,00 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | Capillary | Altium Internat Capillary; položka rozpočtu: 5133 | 4 988,16 Kč | 15.1.2024 | 19.1.2024 | ||
| Univerzita Karlova | poskytnutí služeb 1-3/2024 | Univerzita Karlposkytnutí služ; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 15.1.2024 | 23.1.2024 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | OXItest | JK - Trading sp OXItest; položka rozpočtu: 5133 | 3 757,05 Kč | 15.1.2024 | 19.1.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | spoluužívaní areálu SZÚ v 2024 | Státní zdravotnspoluužívaní ar; položka rozpočtu: 5169 | 1 262 600,00 Kč | 16.1.2024 | 23.1.2024 | ||
| WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | SymmetryShield RP 18 | WATERS Gesellsc SymmetryShield; položka rozpočtu: 5133 | 44 655,05 Kč | 16.1.2024 | 19.1.2024 | ||
| KALVEI s.r.o. | toal. papír | KALVEI, s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 286,00 Kč | 16.1.2024 | 19.1.2024 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | servisní pohotovost SW | ANeT-Advanced servisní pohoto; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 16.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Olomouc, Ost | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 25 585,45 Kč | 17.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Praha | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 90 629,00 Kč | 17.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize HK | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 15 790,50 Kč | 17.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Brno | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 30 213,70 Kč | 17.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Plzeň | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 13 945,25 Kč | 17.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce Olomouc | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 2 343,73 Kč | 17.1.2024 | 23.1.2024 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce Praha | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 4 452,80 Kč | 17.1.2024 | 23.1.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 1-6/2024 | ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5169 | 709 868,46 Kč | 17.1.2024 | 26.1.2024 | ||
| Com-Sys TRADE spol.s r.o. | Technická podpora výrobce | Com-Sys TRADE sTechnická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 3 295 333,24 Kč | 17.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 1 400,00 Kč | 17.1.2024 | 19.1.2024 | ||
| Dialab spol. s r.o. | práce servisního technika | Dialab spol. s práce servisníh; položka rozpočtu: 5171 | 1 888,00 Kč | 18.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | 1-Step Turbo | Fisher Scientif 1-Step Turbo; položka rozpočtu: 5133 | 30 289,33 Kč | 18.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | automatický kávovar | Alza.cz a.s. automatický káv; položka rozpočtu: 5137 | 13 089,00 Kč | 18.1.2024 | 23.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka, ubytování | ASIANA, spol. ZC 8/24 ubytován; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol. ZC 8/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 085,00 Kč | 18.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Mikrotitrační destička | Schoeller PharmMikrotitrační d; položka rozpočtu: 5133 | 10 632,27 Kč | 18.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 295,00 Kč | 18.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 7/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 778,00 Kč | 19.1.2024 | 24.1.2024 | ||
| Vistex Medical s.r.o. | pero pro kruh. zapisovač. | Vistex Medical pero pro kruh.; položka rozpočtu: 5139 | 1 461,68 Kč | 22.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| CSF, s.r.o. | monitory 009805 | CSF, s.r.o. monitory 009805; položka rozpočtu: 5137 | 92 565,00 Kč | 22.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| Chromservis s.r.o. | agilent Zorbax SB | Chromservis s.r agilent Zorbax; položka rozpočtu: 5133 | 17 494,18 Kč | 22.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalaterské práce | Miroslav Kůla instalaterské p; položka rozpočtu: 5171 | 15 125,00 Kč | 22.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 23.1.2024 | 26.1.2024 | ||
| Goldman water s.r.o. | výrobní motor s čerpadlem | Goldman water svýrobní motor s; položka rozpočtu: 5171 | 22 204,00 Kč | 23.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Goldman water s.r.o. | instalace změkčovač vody | Goldman water sinstalace změkč; položka rozpočtu: 5137 | 34 884,00 Kč | 23.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Josef Uhlík | elektroinstalace pro připoj. | Josef Uhlík elektroinstalac; položka rozpočtu: 5171 | 11 156,00 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2499 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 19 068,87 Kč | 23.1.2024 | 26.1.2024 | ||
| ČTK Praha | Databáze ČTK | Česká tisková k Databáze ČTK; položka rozpočtu: 5169 | 98 198,76 Kč | 24.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Medplus s.r.o. | Sterilium, Incidin | Medplus s.r.o. Sterilium, Inci; položka rozpočtu: 5133 | 8 096,00 Kč | 25.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Václav Hrubeš | oprava a výměna žaluzií | Václav Hrubeš oprava a výměna; položka rozpočtu: 5171 | 7 347,00 Kč | 29.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Univerzita Karlova | Kurz | Univerzita Karl Kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 900,00 Kč | 29.1.2024 | 31.1.2024 | ||
| Solitea, a.s. | nahlížení na obsah eReceptu | Seyfor, a.s. nahlížení na ob; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 18.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2024 | Stálá platba Páv nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 1/2024 | Stálá platba 1.RIF 1/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 1/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 1/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 1/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 29 445,35 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 1/24 | Stálá platba PVK vodné 1/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 730,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 390 300,00 Kč | 8.1.2024 | 10.1.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 23 500,00 Kč | 8.1.2024 | 10.1.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1 | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1; položka rozpočtu: 5157 | 41 300,00 Kč | 8.1.2024 | 10.1.2024 | ||
| "Asociace komunikačních agentur Čes | poradenské služby | "Asociace komunporadenské služ; položka rozpočtu: 5166 | 34 000,00 Kč | 19.1.2024 | 14.2.2024 | ||
| Excello s.r.o. | 009800 příjem,kont.12/23-12/24 | 009800 Excello příjem,kont.ema; položka rozpočtu: 5168 | 65 517,87 Kč | 22.1.2024 | 16.2.2024 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP1.Q. | INPHARMEX, 001003 aktualizace; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 23.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Bits4s s.r.o. | služby kyber. bezpeč. 12/2023 | Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 24.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 výměna snímacích senz | BSS Praha 005400 výměna sníma; položka rozpočtu: 5171 | 15 959,90 Kč | 25.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| bioMérieux CZ s.r.o. | Kalibrace | bioMérieux CZ s Kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 8 843,04 Kč | 25.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček 30 | GRAPP CZ, s.r.o štoček 30; položka rozpočtu: 5139 | 477,00 Kč | 25.1.2024 | 9.2.2024 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 14 125,41 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 4/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 056,00 Kč | 26.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tris aminometh | Merck Life Scie Tris aminometh; položka rozpočtu: 5133 | 3 136,32 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133 | 1 464,10 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | sentina návštěvnický plášť | Lohmann & Rauscsentina návštěv; položka rozpočtu: 5139 | 3 091,20 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce Brno | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 12 352,27 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | CREDIFON | EVROFIN Int. sp CREDIFON; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 26.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | ep TIPS 20 balení | Eppendorf Czechep TIPS 20 bale; položka rozpočtu: 5133 | 22 948,86 Kč | 29.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 30.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 5 663,00 Kč | 30.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby - LERAM s.r.o., Olikla | Havlík Michal, žaloby - LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 12 931,88 Kč | 30.1.2024 | 9.2.2024 | ||
| MH Consulting s.r.o. | registrační poplatek | MH Consulting, registrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 3 800,00 Kč | 30.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | kontrola AHS LSHZ | TEPOSTOP, spolekontrola AHS LS; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 31.1.2024 | 12.2.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 1/2024 | Monitora Media MONITORA 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | ||
| Bohemik s.r.o. | Demontáž a zpětná montáž klima | Bohemik s.r.o. Demontáž a zpět; položka rozpočtu: 5171 | 55 325,00 Kč | 31.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 236/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 672,00 Kč | 31.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 19/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 323,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| SKS s.r.o. | Pravid. kontrola EPS Brno, Pra | SKS s.r.o. Pravid. kontrol; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 4 493,00 Kč | 1.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| Město Frýdlant nad Ostravicí | pokuta SPZ 4AK4440 | Město Frýdlant pokuta SPZ 4AK4; položka rozpočtu: 5363 | 600,00 Kč | 1.2.2024 | 7.2.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 1/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 1/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezpeč. centra 1/24 | JABLOTRON SECUR služby bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 ICT Energo,tech.servisn; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 2.2.2024 | 12.2.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis.podp.VOIP 1/24 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 2.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 6 921,20 Kč | 2.2.2024 | 8.2.2024 |