Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 3/2024 | ha-vel int.009803poplatek 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek Internet 3/2024 | ha-vel internetpoplatek Intern; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 590,23 Kč | 9.4.2024 | 15.4.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 3/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 64 461,00 Kč | 9.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 4/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 64/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 534,00 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektron.pečeť 3/24 | První certifik 009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168 | 9 471,88 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| ICT Pro s.r.o. | školení efektivní analýza dat | ICT Pro s.r.o. školení efektiv; položka rozpočtu: 5167 | 10 769,00 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | úklid+hygie.potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie.pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 336,74 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | karty zaměstnance | Státní tiskárnakarty zaměstnan; položka rozpočtu: 5139 | 69 872,42 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 3/2024 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 2 250,00 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské služby 1.Q.2024 | Fakultní nemocnlékařské služby; položka rozpočtu: 5169 | 7 235,00 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 poskytnutí služeb | UK Praha009803 poskytnutí služ; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 9.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 73/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 177,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace | Český metrologi kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 5 262,29 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| Radim Janda | přezutí pneu 4AK4440 | Radim Janda přezutí 4AK4440; položka rozpočtu: 5169 | 1 380,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 3/2024 | Agentura Parole výuka AJ 3/202; položka rozpočtu: 5167 | 53 399,72 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 2 171,95 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| Mgr. Jitka Chlebounová | korektura | Mgr. Jitka Chle korektura; položka rozpočtu: 5169 | 4 080,00 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz | Institut pro zd kurz aplikovan; položka rozpočtu: 5167 | 36 300,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 43/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 328,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 63/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 721,00 Kč | 10.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 55/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 4 590,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | laminovací fólie | Alza.cz a.s. laminátor; položka rozpočtu: 5137 Alza.cz a.s. laminovací fóli; položka rozpočtu: 5139 | 2 375,00 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 4/2024 | Ing. Libor Holšán nájemné 4/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 4/24; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| CB Auto a.s. | servis 1AV9626 | CB Auto a.s. servis 1AV9626; položka rozpočtu: 5171 | 11 044,00 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna klimatizace v servovně | Intermont, Opatvýměna klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 121 159,72 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
| Allthera s.r.o. | manažerské koučování | Allthera s.r.o.manažerské kouč; položka rozpočtu: 5167 | 11 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | hotel | ASIANA, ZC 27/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 772,00 Kč | 11.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | dodávka a montáž klimatizace | Intermont, Opatdodávka a montá; položka rozpočtu: 5169 | 62 678,00 Kč | 11.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2024 | REISSWOLF likvi úložné 3/2024; položka rozpočtu: 5169 | 118 066,13 Kč | 11.4.2024 | 18.4.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis.a správa SW | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 11.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat.A+B 3/2024 | Neit Consulting 005405 služby ; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 11.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 42 652,55 Kč | 11.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služba E-ZAK 3/2024 | QCM, s.r.o. servisní služba; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | modř bromfenolová | Ing. Petr Švec modř bromfenolo; položka rozpočtu: 5133 | 1 449,58 Kč | 12.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| P - LAB a.s. | Médium MEM Eagle/Earle´s | P - LAB a.s. Médium MEM Eagl; položka rozpočtu: 5133 | 3 811,50 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| P - LAB a.s. | baňka, nálevka | P - LAB a.s. baňka, nálevka; položka rozpočtu: 5133 | 2 530,11 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Miroslav Bláha | kalibrace pH-metr,konduktometr | Miroslav Bláha kalibrace pH-me; položka rozpočtu: 5169 | 17 061,00 Kč | 12.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kapalné thioglykolát. médi | Merck Life Sciekapalné thiogly; položka rozpočtu: 5133 | 12 312,96 Kč | 12.4.2024 | 26.4.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | steritest | Merck Life Scie steritest; položka rozpočtu: 5133 | 16 742,77 Kč | 12.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přepravné | FedEx Express C přepravné; položka rozpočtu: 5161 | 5 193,11 Kč | 12.4.2024 | 19.4.2024 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 1.Q.2024 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 1; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 61/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 343,00 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | elektrická energie 3/2024 | 1RIF otevřený pelektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 122,63 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 3/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 podpora Vema 3/2024 | Seyfor,006502 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 15.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2024 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 5 690,00 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 344 128,00 Kč | 16.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 30 653,01 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | alu sheets soft | VWR Internationalu sheets soft; položka rozpočtu: 5133 | 4 573,80 Kč | 16.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| TA-SERVICE s.r.o. | registrační poplatek | TA-SERVICE s.r.registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 700,00 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | SPHERISORB | WATERS Gesellsc SPHERISORB; položka rozpočtu: 5133 | 20 570,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 3/2024 | Fakultní nemocntelef. linka 3/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 3/2024 | Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem. nehlíd.park. 3/2024 | Fakultní nemocnnájem. nehlíd.p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomu.služby 3/2024 | Vysoké učení 009803 tetelekomu; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁ | odebrané vzorky | Královéhradeckáodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 499,80 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | Capillary | Altium Internat Capillary; položka rozpočtu: 5133 | 3 778,09 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | oprava přístroje | Merck Life Scieoprava přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 40 422,47 Kč | 17.4.2024 | 26.4.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Ove | 009800SoftwareONE Article for ; položka rozpočtu: 5168 | 492,13 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | Acetonitrile | Altium Internat Acetonitrile; položka rozpočtu: 5133 | 4 235,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Oblastní nemocnice Jičín a.s. | odběr vzorků | Oblastní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 561,01 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 58/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 50/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 340,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brnservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 1 949,55 Kč | 22.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169 | 448,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice ETA | Alza.cz a.s. lednice ETA; položka rozpočtu: 5137 | 6 548,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Nakladatelství Sagit, a.s. | Zákon o zadávání VZ | Nakladatelství Zákon o zadáván; položka rozpočtu: 5136 | 1 728,00 Kč | 22.4.2024 | 26.4.2024 | ||
| Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | Komentář k zákonu o zad. VZ | Vydavatelství aKomentář k záko; položka rozpočtu: 5137 | 1 071,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 452,00 Kč | 23.4.2024 | 29.4.2024 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | Zadávání veřejných zakázek IT | Nakladatelství Zadávání veřejn; položka rozpočtu: 5136 | 1 279,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | Microsoft Excel-kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | Microsoft Excel kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | ||
| Solitea, a.s. | tech. zhodnocení ISZP | Seyfor, 003202 zhodnocen; položka rozpočtu: 6111 | 444 675,00 Kč | 21.3.2024 | 8.4.2024 | ||
| Solitea, a.s. | etapa 3 ISZP | Seyfor, a.s. etapa 3 ISZP; položka rozpočtu: 6111 | 3 702 600,00 Kč | 3.4.2024 | 25.4.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | změna DIS 13 | Neit Cons.005405 změna DIS 13; položka rozpočtu: 6111 | 125 840,00 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 22 212,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 4/2024 | Stálá platba Pr.plynár. 4/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 5/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/5; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/5; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/5; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/5; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/5; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/5; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/5; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 4/2024 | Stálá platba 1.RIF 4/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 4/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 4/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 4/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 4/24 | Stálá platba PVK vodné 4/24; položka rozpočtu: 5151 | 47 650,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv dopl.valor.4/ | Stálá platba Páv valori.2024/4; položka rozpočtu: 5164 | 2 339,00 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | První certifika 007600certifik; položka rozpočtu: 5168 | 12 107,50 Kč | 9.4.2024 | 2.5.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora web 3/2024 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 15.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 15.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 201 465,00 Kč | 16.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | údržba Titrando | Metrohm Česká rúdržba Titrando; položka rozpočtu: 5171 | 66 856,13 Kč | 16.4.2024 | 6.5.2024 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608tiskové sl; položka rozpočtu: 5169 | 127 055,20 Kč | 16.4.2024 | 15.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 77/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 81/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 36 460,00 Kč | 18.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kategorie A+B 2/2024 | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 18.4.2024 | 6.5.2024 |