2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
---|---|---|---|---|
188 | 202 | 187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobkowicz Events Management, s.r.o. | rautová večeře 15.11.2022 | Lobkowicz Event rautová večeře; položka rozpočtu: 5169 | 202 171,75 Kč | 22.11.2022 | 25.11.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 201 465,00 Kč | 16.4.2024 | 3.5.2024 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 200 327,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | nový technický manuál ISoSS | M - PRO spol. s nový technický; položka rozpočtu: 5168 | 200 013,00 Kč | 11.4.2022 | 26.4.2022 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 3.9.2020 | 7.9.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 26.10.2020 | 27.10.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštov.5/ | Stálá platba Evrofin poštov.5/; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 17.5.2021 | 19.5.2021 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin kredit 5/ | Stálá platba Evrofin kredit 5/; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 26.5.2022 | 27.5.2022 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 1.8.2023 | 4.8.2023 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 13.11.2023 | 14.11.2023 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | Digitalizace listin.receptů | Solitea BusinesDigit.list.rece; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 20.2.2020 | 9.3.2020 | ||
Solitea, a.s. | Práce na Ticketech | Seyfor,003202 Práce na Ticke; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
East Port Praha, s.r.o. | Kinetic, PyroGene | East Port PrahaKinetic, PyroGe; položka rozpočtu: 5133 | 199 082,27 Kč | 21.3.2024 | 27.3.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | dod. tepla | Pražská tepláre dod. tepla; položka rozpočtu: 5152 | 197 381,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 2/2025 | YOUR SYS 008712 spspráva SW 2/; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 3/2025 | YOUR SYSTEM, 008712 SW 3/202; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 14.4.2025 | 7.5.2025 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712admini.a správa SW4/2025 | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, letenky ZC 18/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 27/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 28/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 29/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 58/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 54/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 36/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 37/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 22/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 38/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 47/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 32/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 48/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 40/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 41/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 40/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 41/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 25/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 25/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 50/22; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, letenky ZC 56/22; položka rozpočtu: 5173 | 195 120,00 Kč | 31.5.2022 | 21.6.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 10/2020 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 195 105,00 Kč | 24.11.2020 | 3.12.2020 | ||
Servodata a.s. | 001018.servisní podpora 1/2023 | 001018..Servodata podpora 1/23; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 2/23 | 001018.Servodata servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 17.3.2023 | 29.3.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018.servisní podpora 3/2023 | 001018..Serovdata podpora 3/23; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 27.4.2023 | 2.5.2023 | ||
Servodata a.s. | servisní podpora 4/2023 | 001018.Servodata servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 22.5.2023 | 8.6.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018.servisní podpora infor. | 001018Servodataservisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 9.6.2023 | 16.6.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 6/23 | 001018.Servodata servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.7.2023 | 4.8.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 7/23 | 001018..Servodata servi.podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 11.8.2023 | 15.8.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018....servisní podpora 8/ | Servodata001018servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 22.9.2023 | 3.10.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...Podpora IS 9/23 | 001018..Servodata Podpora 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 6.10.2023 | 17.10.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 10/ | 001018..Servodata servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 8.11.2023 | 23.11.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018..servisní podp. 11/2023 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 12.12.2023 | 18.12.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podp.1/2024 | Servodata001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 13.2.2024 | 28.2.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 2/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 12.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 3/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018 servisní podpora 4/2024 | Servodata 001018...ervisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 24.5.2024 | 4.6.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018,2102servisní podpora 5/ | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.6.2024 | 12.7.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 6/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 16.7.2024 | 30.7.2024 | ||
Servodata a.s. | servisní podpora 7/2024 | Servodata 001018podpora 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 2.8.2024 | 19.8.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018... podpora IS 8/2024 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 11/ | Servodata 001018 servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 12.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podp.1/2024 | Servodata001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 13.2.2024 | 28.2.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...podpora 2/2025 | Servodata 00101servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.3.2025 | 8.4.2025 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 3/ | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 9.4.2025 | 9.5.2025 | ||
Jan Hrdlička | chemicko-tlakové čištění | Jan Hrdlička chemicko-tlakov; položka rozpočtu: 5169 | 194 060,00 Kč | 11.7.2022 | 13.7.2022 | ||
QCM, s.r.o. | úpravy formulářů 11/23-6/24 | QCM, s.r.o. úpravy formulář; položka rozpočtu: 6111 | 193 297,50 Kč | 1.11.2024 | 2.12.2024 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba plynu 1-10/2022 | ARCHAN II s.r.o spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 191 911,90 Kč | 27.10.2022 | 14.11.2022 | ||
T Mobile | 009800 Azure prepayment | 009800T-Mobile Azure prepayme; položka rozpočtu: 5168 | 191 751,99 Kč | 26.10.2021 | 4.11.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 maintenance licencí | 006507 itelligmainten. licencí; položka rozpočtu: 5168 | 191 645,55 Kč | 23.6.2020 | 8.7.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 12/19 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 12/; položka rozpočtu: 5154 | 191 641,00 Kč | 20.1.2020 | 27.1.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 6/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 191 304,00 Kč | 28.7.2020 | 11.8.2020 | ||
QCM, s.r.o. | úprava formulářů dle požadavku | 005402 QCM,úprava formulář; položka rozpočtu: 6111 | 190 575,00 Kč | 21.6.2021 | 12.7.2021 | ||
Státní tiskárna cenin, s. p. | služební karta, průkazy zam. | STÁTNÍ TISKÁRNAslužební karta,; položka rozpočtu: 5139 | 190 193,85 Kč | 25.11.2022 | 1.12.2022 | ||
CSF, s.r.o. | IT technika | 009805 CSF IT technika; položka rozpočtu: 5137 | 189 365,00 Kč | 18.1.2023 | 26.1.2023 | ||
Lobkowicz Events Management, s.r.o. | rautová večeře v Lobkowicz. | Lobkowicz Event rautová večeře; položka rozpočtu: 5169 | 189 321,00 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/20 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 186 498,00 Kč | 20.2.2020 | 24.2.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba plynu 1-10/2021 | ARCHAN II s.r.o spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 185 738,59 Kč | 8.12.2021 | 14.12.2021 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 led monitory | 009805 CSF, led monitory; položka rozpočtu: 5137 | 185 130,00 Kč | 31.5.2023 | 8.6.2023 | ||
QCM, s.r.o. | formulářová aplikace dle SOD | QCM, s.r.o. formul.apl.dle SOD; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 23.1.2020 | 3.2.2020 | ||
Solitea, a.s. | realizace úprav vyt. dávek | 004302 Solitea úpr. vyt. dávek; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | realizace eSinger | 004302 Solitea real. eSinger; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | 004302 implementace ukl.rec | 004302 Solitea,implementace uk; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 27.10.2021 | 11.11.2021 | ||
Solitea, a.s. | úprava generování dávek pro ZP | Solitea, a.s. úprava generová; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 10.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | zveřejňování opendat z eRecept | 004302 Solitea,zveřejňování op; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 18.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | real.úprav web.lékař.aplikace | Solitea, a.s. real.úprav web.; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302vytvoření scénářů eRecep | 004302 Soltest.scénářů eRecept; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 prototyp mobil.aplikace | 004302 Solitea,prototyp mobil.; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 mobilní aplikace profes | 004302 Solitea mobilní aplikac; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 11.8.2022 | 2.9.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 aktualizace dat z ROB | 004302 Solitea,úprava aktualiz; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 22.9.2022 | 5.10.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 technická podpora | 009802 Simac T servis. podpora; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 8.12.2022 | 13.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | tech.dokumentace el.očkování | 004302 Solitea,tech.dokumentac; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | aktualizace admin modulu | 004302 Seyfoaktualizace modulu; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.12.2022 | 8.12.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802technická a servisní pod | 009802Simac Techntechnická ser; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 17.2.2023 | 23.2.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802servis.podpora perimetru | 009802 IBA CZpodpora perimetru; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.3.2023 | 16.3.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 3/2023 | 009802 Simac Tservisní sl.3/23; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 4/23 | 009802SimacTechnik servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní smlouva 5/2023 | 009802Simac Technik servis.sml; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.6.2023 | 14.6.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora bezp.perimetru | 009802 Simac Tech podp.perime; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 10.7.2023 | 13.7.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | tech. a serv. podpora perimetr | 009802 tech. a serv. podpora p; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 22.8.2023 | 28.8.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | servisní služby 8/2023 | Simac servisní služby 8/2023; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.9.2023 | 19.9.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 technická a servisní | Simac Technik 009802 techn.ser; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 Servisní služby 10/23 | Simac Technik009802Servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 10.11.2023 | 20.11.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 11/2023 | Simac Tech.009802servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.12.2023 | 18.12.2023 | ||
Solitea, a.s. | nahlížení na obsah eReceptu | Seyfor, a.s. nahlížení na ob; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 18.1.2024 | 25.1.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 Simac Tech servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 18.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 4/24 | Simac 009802 podpora 4/2024; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 17.5.2024 | 4.6.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 5/24 | Simac Tech 009802servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 17.6.2024 | 9.7.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 6/24 | Simac Tech 009802 servisní slu; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 18.7.2024 | 31.7.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 7/24 | Simac Tech 009802servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 19.8.2024 | 29.8.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 8/24 | Simac Tec.009802 servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 24.9.2024 | 1.10.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | servisní služby 9/2024 | 009802 Simac Tech sl. 9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.10.2024 | 25.10.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 10/24 | Simac Tec009802servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 11.11.2024 | 2.12.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 11/ | Simac Te 009802servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 Simac Tech servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora 2/2025 | Simac Tech 009802servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 3/ | Simac Tech 009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.4.2025 | 23.4.2025 | ||
Solitea, a.s. | úprava digitalizace receptů | Seyfor,004302 úprava digitali; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní pod.4/25 | Simac 009802 servisní pod.4/25; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.5.2025 | 22.5.2025 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | UpToDate - Subscriber Manager | Albertina icomeUpToDate - Subs; položka rozpočtu: 5169 | 181 110,60 Kč | 26.10.2023 | 3.11.2023 |