Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 8 901-9 000 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
itelligence, a.s.006507 kategorie A+B 3/2024NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč18.4.20246.5.2024
GSK, spol. s r.o.DSPS nástavby obj. B24GSK, spol. s r.DSPS nástavby o; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč18.4.20243.5.2024
HPST, s.r.o.Syringe filterAltium Internat Syringe filter; položka rozpočtu: 5133
6 050,00 Kč19.4.20242.5.2024
ALTRON, a.s.oprava předehřevu DG EndressALTRON, a.s. oprava předehře; položka rozpočtu: 5171
17 263,07 Kč22.4.202413.5.2024
AUTO Hlaváček a.s.servis 1AK5363AUTO Hlaváček a servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171
5 987,00 Kč22.4.20243.5.2024
Masarykova univerzitabaktérieMasarykova univ baktérie; položka rozpočtu: 5133
13 452,78 Kč22.4.20242.5.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.001003 aktual. AISLP2Q.2024INPHARMEX,001003 aktualiz. AIS; položka rozpočtu: 5168
19 965,00 Kč23.4.20243.5.2024
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.TOC lamp, UV lampMerck Life ScieTOC lamp, UV la; položka rozpočtu: 5171
100 569,15 Kč23.4.20242.5.2024
Česká lékařská společnostodborná stanoviska 3/2024Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166
7 986,00 Kč23.4.20242.5.2024
Medplus s.r.o.IncidinMedplus s.r.o. Incidin; položka rozpočtu: 5133
5 532,00 Kč23.4.20243.5.2024
Institut pro veřejnou správukurzInstitut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167
250,00 Kč23.4.20243.5.2024
MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o.dezinfekční ubrouskyMEDIVET INTERNAdezinfekční ubr; položka rozpočtu: 5133
3 203,98 Kč23.4.20243.5.2024
Schoeller Pharma Praha s.r.o.nekódované zkumavkySchoeller Pharmnekódované zkum; položka rozpočtu: 5133
8 149,35 Kč24.4.20242.5.2024
DELL Computer , spol. s r. o.009800 servis009800 DELL Computer, servis; položka rozpočtu: 5168
26 880,73 Kč24.4.20246.5.2024
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 71/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 72/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
21 718,00 Kč25.4.202421.5.2024
VWR International s.r.o.hydral-methanolVWR Internationhydral-methanol; položka rozpočtu: 5133
8 349,00 Kč25.4.20242.5.2024
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 DYMO páskaSOFTCOM 009805 DYMO páska; položka rozpočtu: 5139
1 960,00 Kč25.4.20242.5.2024
ASIANA,s.r.o.vlakASIANA, ZC 86/24 vlak; položka rozpočtu: 5173
5 709,00 Kč25.4.202415.5.2024
Pro Metrology s.r.o.kalibracePro Metrology s kalibrace; položka rozpočtu: 5169
47 649,20 Kč26.4.20246.5.2024
Městský úřad Luhačovicepokuta 25.4.2024Městský úřad Lupokuta 25.4.202; položka rozpočtu: 5363
700,00 Kč29.4.20247.5.2024
Progresklima CZ s.r.o.klimatizace SÚKL BrnoProgresklima CZklimatizace SÚK; položka rozpočtu: 5171
16 940,00 Kč29.4.202415.5.2024
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
8 603,10 Kč30.4.202415.5.2024
Monitora Media s.r.o.služby MEDIABOARD 4/2024Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169
4 900,50 Kč30.4.202415.5.2024
P - LAB a.s.vědro s hubičkouP - LAB a.s. vědro s hubičko; položka rozpočtu: 5139
1 384,24 Kč30.4.202415.5.2024
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.oprava a údržba zařízeníMerck Life Scie oprava a údržb; položka rozpočtu: 5171
82 824,50 Kč30.4.202413.5.2024
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.krevní agarMerck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133
1 172,49 Kč30.4.202413.5.2024
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.krevní agarMerck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133
1 172,49 Kč30.4.202413.5.2024
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
477,95 Kč30.4.202415.5.2024
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.servis vozu 1AX1029Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5169
Porsche Inter pneu k vozu 1AX; položka rozpočtu: 5137
11 640,00 Kč30.4.20246.5.2024
BARELOVÁ VODA s.r.o.vodaBARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
477,95 Kč30.4.202413.5.2024
P - LAB a.s.laboratorní potřebyP - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133
9 507,72 Kč2.5.202413.5.2024
PNEU PROCHÁZKA s.r.o.výměna pneumatikPNEU PROCHÁZKA výměna pneumati; položka rozpočtu: 5171
22 627,56 Kč2.5.20247.5.2024
SUEZ Využití zdrojů, a.s.likvidace odpaduRecovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169
19 669,89 Kč2.5.202415.5.2024
Intermont, Opatrný, s.r.o.servis klimatizací a VZTIntermont, Opatservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171
133 584,00 Kč2.5.202417.5.2024
DIVERSE Service s.r.o.správa objektu 3-4/2024DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169
22 372,90 Kč2.5.202413.5.2024
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.009805 UTP kabel009805SOFTCOM GROUP, UTP kabel; položka rozpočtu: 5139
11 318,00 Kč2.5.202429.5.2024
Jablotron Security a.s.služby Bezpeč. centra 4/2024JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169
1 863,00 Kč2.5.202413.5.2024
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 57/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
9 755,00 Kč3.5.202416.5.2024
ha-vel internet s.r.o.poplatek Internet 4/2024ha-vel internetpoplatek Intern; položka rozpočtu: 5162
423,50 Kč3.5.202416.5.2024
PRÁDELNA MM s.r.o.praní prádlaP-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169
3 718,00 Kč3.5.202413.5.2024
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 86/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 69/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173
14 876,00 Kč3.5.202416.5.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 4/2024O2 Czech 009800vyúčtování 4/24; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč3.5.202415.5.2024
O2 Czech Republic a.s.vyúčtování 4/2024O2 Czech Republvyúčtování 4/24; položka rozpočtu: 5162
2 960 264,62 Kč3.5.202422.5.2024
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 80/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
17 397,00 Kč3.5.202416.5.2024
ARCHAN II s.r.o.spotřeba elektřiny 4/2024ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154
64 355,00 Kč3.5.202417.5.2024
ICT Energo, s.r.o.009804 servisní podpora 4/24ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168
125 726,26 Kč3.5.202422.5.2024
ICT Energo, s.r.o.009802 tech. a servis 4/24ICT Energo 009802 servis 4/24; položka rozpočtu: 5168
96 739,50 Kč3.5.202417.5.2024
T Mobilezekené číslo + 4/2024T-Mobile Czech zekené číslo +; položka rozpočtu: 5162
10 633,60 Kč6.5.202416.5.2024
VÝTAHY BRNO s.r.o.servis výtahů 1-4/2024VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů 1; položka rozpočtu: 5169
4 356,00 Kč6.5.202415.5.2024
ASIANA,s.r.o.lletenkaASIANA, ZC 81/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 77/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
18 012,00 Kč6.5.202428.5.2024
PharmDr. Martin DočkalinzercePharmDr. Martin inzerce; položka rozpočtu: 5169
18 150,00 Kč6.5.202413.5.2024
REP Tisk spol. s r.o.vzorky vizitekREP Tisk spol. vzorky vizitek; položka rozpočtu: 5139
141,00 Kč6.5.202415.5.2024
Allthera s.r.o.Manažerské koučováníAllthera s.r.o.Manažerské kouč; položka rozpočtu: 5167
8 000,00 Kč6.5.202416.5.2024
Ing. Libor Holšánnájemné, úklid 5/2024Ing. Libor Holšán nájemné 5/24; položka rozpočtu: 5164
Ing. Libor Holšán úklid 5/24; položka rozpočtu: 5169
25 012,00 Kč6.5.202415.5.2024
INDUS, spol. s r.o.ostraha 4/24INDUS, spol. s ostraha 4/24; položka rozpočtu: 5169
115 306,95 Kč6.5.202421.5.2024
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.chemikálieMerck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133
9 496,08 Kč6.5.202415.5.2024
Fakultní nemocnice Královskélékařské prohlídky 4/2024lékařské prohlídky 4/2024; položka rozpočtu: 5169
1 500,00 Kč6.5.202424.5.2024
K.E.I. GROUP, s.r.o.servis vozu AK5390Direct auto Brno servisAK55390; položka rozpočtu: 5169
2 650,95 Kč6.5.202415.5.2024
Josef Uhlíkelektomontážní práceJosef Uhlík elektomontážní; položka rozpočtu: 5171
20 147,00 Kč6.5.202415.5.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 4/24ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč6.5.202422.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
705,09 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 568,68 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úlůid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
3 659,77 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
473,46 Kč6.5.202422.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
2 219,99 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
4 424,14 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
1 566,88 Kč6.5.202424.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.papírové ručníkyOFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139
13 666,95 Kč6.5.202417.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.PropustkaOFFICEO s.r.o. Propustka; položka rozpočtu: 5139
32,82 Kč6.5.202416.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.tablety do myčkyOFFICEO s.r.o. tablety do myčk; položka rozpočtu: 5139
904,05 Kč6.5.202417.5.2024
OFFICE DEPOT, s.r.o.kancelářské potřebyOFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
627,74 Kč6.5.202417.5.2024
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 68/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
6 823,00 Kč7.5.202421.5.2024
ASIANA,s.r.o.vlaková jízdenkaASIANA, ZC 93/24 vlaková jízd; položka rozpočtu: 5173
386,00 Kč7.5.202416.5.2024
ASIANA,s.r.o.vlaková jízdenkaASIANA, ZC 93/24 vlaková jízd; položka rozpočtu: 5173
771,00 Kč7.5.202416.5.2024
Pražská teplárenská a.steplo4/2024 obj.30Pražská tepláreteplo4/2024 obj; položka rozpočtu: 5152
24 050,13 Kč7.5.202417.5.2024
Pražská teplárenská a.steplo 4/2024 obj.24Pražská tepláreteplo 4/2024 ob; položka rozpočtu: 5152
392 395,61 Kč7.5.202417.5.2024
Pražská teplárenská a.steplá voda 4/2024 obj.30Pražská tepláreteplá voda 4/24; položka rozpočtu: 5157
4 065,07 Kč7.5.202417.5.2024
Pražská teplárenská a.steplá voda 4/2024 obj.24Pražská tepláreteplá voda 4/24; položka rozpočtu: 5157
38 908,23 Kč7.5.202417.5.2024
ICT Energo, s.r.o.009802 ukončení kabelážeICT Energo,009802 ukončení kab; položka rozpočtu: 5168
21 545,26 Kč7.5.202421.5.2024
AUTO HÉGR, a.s.servis auta 1AK5363Auto Hégr, pneu k 1AK5363; položka rozpočtu: 5137
Auto Hégr, služby k 1AK5363; položka rozpočtu: 5169
Auto Hégr, příslušen.k 1AK5363; položka rozpočtu: 5139
7 244,00 Kč7.5.202424.5.2024
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.COUNT-TACT IRRO.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133
1 404,81 Kč7.5.202415.5.2024
ALTRON, a.s.009802 servisní podp. 4/2024ALTRON,009802 servisní podp.; položka rozpočtu: 5168
66 550,00 Kč7.5.202422.5.2024
ASIANA,s.r.o.letenkaASIANA, ZC 82/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
ASIANA, ZC 83/24 letenka; položka rozpočtu: 5173
18 782,00 Kč7.5.202428.5.2024
BSS Praha s.r.o.005400 servisní smlouvaBSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168
3 859,90 Kč7.5.202415.5.2024
ha-vel internet s.r.o.telekomunikační služby 4/2024ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162
8 543,88 Kč7.5.202429.5.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 poplatek 4/2024009800 ha-veldat.služby 4/2024; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč7.5.202424.5.2024
ha-vel internet s.r.o.009803 provozní poplatek 4/24009803 ha-vel inprov.popl.4/24; položka rozpočtu: 5168
8 456,39 Kč7.5.202424.5.2024
DERS Group s.r.o.003202 servisní podporaDERS Gr 003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
133 856,25 Kč7.5.202416.5.2024
AWP P&C Česká republika - odštěpný zpojistné CZAWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163
3 762,00 Kč7.5.202413.5.2024
IBA CZ, s.r.o.externí a interní softwar. řešIBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168
937 447,50 Kč9.5.202422.5.2024
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 servisní podpora 4/24Data Prot 006517 servisní podp; položka rozpočtu: 5168
20 908,80 Kč9.5.202421.5.2024
Mettler - Toledo, s.r.o.servisní prohlídka,kalibraceMettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169
25 543,10 Kč9.5.202415.5.2024
Schoeller Pharma Praha s.r.o.depp well non-sterileSchoeller Pharmdepp well non-s; položka rozpočtu: 5133
20 763,60 Kč9.5.202415.5.2024
Pavel Hofmanntruhlářské prácePavel Hofmann truhlářské prác; položka rozpočtu: 5171
6 300,47 Kč9.5.202415.5.2024
ASIANA,s.r.o.ubytováníASIANA, ZC 73/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173
4 453,00 Kč9.5.202421.5.2024
ZEUS Výtahová technika s.r.o.servis výtahuZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169
5 856,40 Kč10.5.202415.5.2024
ZEUS Výtahová technika s.r.o.servis výtahuZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169
5 856,40 Kč10.5.202415.5.2024
SUEZ Využití zdrojů, a.s.likvidace odpaduRecovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169
35 183,17 Kč10.5.202421.5.2024
REISSWOLF likvidace dokumentůúložné 4/2024REISSWOLF likvi úložné 4/2024; položka rozpočtu: 5169
118 066,13 Kč10.5.202421.5.2024
QCM, s.r.o.Servisní služba E-ZAK 4/2024QCM, s.r.o. Servisní služba; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč10.5.202424.5.2024
Zobrazeno 8 901-9 000 z 9 921 záznamů.