Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/2024 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 10.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/2024 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 10.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 98/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 647,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 97/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 922,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 102/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 149,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 4/24 | 009803VUT Brno telekom.sl.4/24; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 4/2024 | Fakultní nemocninternát 4/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 4/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 4/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 4/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 4/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 13.5.2024 | 17.5.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 4/24 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.5.2024 | 17.5.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 4/2024 | Fakultní nemocntelef. linka 4/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 podp. Vema 4/2024 | Seyfor 006502 podp. Vema 4/24; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 13.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat. A+B 4/24 | 005405 Neit Consukat. A+B 4/24; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 13.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | školení | Altium Internat školení; položka rozpočtu: 5167 | 8 349,00 Kč | 13.5.2024 | 16.5.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800elektronická pečeť 4/24 | 009800 První ceelek.pečeť 4/24; položka rozpočtu: 5168 | 7 832,69 Kč | 13.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační sl. 4/2024 | První certifika007600certif.sl; položka rozpočtu: 5168 | 15 430,59 Kč | 13.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO, BOZP 4/24 | PREPO - TEAM s.služby PO, BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 14.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | Výuka Aj 4/2024 | Agentura ParoleVýuka Aj 4/2024; položka rozpočtu: 5167 | 57 326,17 Kč | 14.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Václav Hrubeš | dodání,opravy, vým. žaluzií | Václav Hrubeš dodání,opravy,; položka rozpočtu: 5171 | 8 047,00 Kč | 14.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 5 735,40 Kč | 14.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 75/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 938,00 Kč | 15.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 108/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 142,00 Kč | 15.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 3/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 3/2; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 4/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 4/2; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 4/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 4/; položka rozpočtu: 5199 | 554,10 Kč | 15.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 4/24 | Simac 009802 podpora 4/2024; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 9A45774 | Direct auto Brnservis vozu 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 2 614,65 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Ústav pro státní kontrolu veterinárních | kompenzace cest. nákladů | Ústav pro státnkompenzace ZC; položka rozpočtu: 5173 | 23 348,49 Kč | 15.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola systémů EPS 4/2024 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | elktrická energie 4/2024 | 1RIF otevřený pelktrická energ; položka rozpočtu: 5154 | 102,12 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| EuroAgentour Hotels | ubytování | EuroAgentur Hot ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 20 680,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| COMPLET a.s. | 007806 Taskalfa 306 | COMPLET 007806 Taskalfa 306; položka rozpočtu: 5137 | 12 983,30 Kč | 15.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 85/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 952,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | servisní paišál II. Q 2024 | Saul informačníservisní paišál; položka rozpočtu: 5168 | 174 632,00 Kč | 16.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Over | SoftwareONE009800Article for A; položka rozpočtu: 5168 | 476,20 Kč | 16.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM 4/2024 | Havlík Michal, žaloby LERAM 4; položka rozpočtu: 5166 | 4 083,75 Kč | 16.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | Methanol HiPerSolv | VWR InternationMethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 2 371,60 Kč | 16.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 4/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 42 988,47 Kč | 16.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 701,00 Kč | 16.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| Český metrologický institut | závaží | Český metrologi závaží; položka rozpočtu: 5169 | 5 310,69 Kč | 16.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/24 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 5 592,00 Kč | 17.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/2024 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 333 564,00 Kč | 17.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 tvorba databázových do | Seyfor, 004302 tvorba datab; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 17.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 102/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 075,00 Kč | 17.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 57/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 500,00 Kč | 20.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servis VZT | Vzduchotechnika servis VZT; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 20.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 97/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 125,00 Kč | 20.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 691,30 Kč | 20.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | ammonium, nitrobenzene | Merck Life Scieammonium, nitro; položka rozpočtu: 5133 | 3 430,35 Kč | 20.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | rozučtování nákladů burz. popl | Ministerstvo zdrozučtování nák; položka rozpočtu: 5169 | 114,53 Kč | 20.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 64/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 425,00 Kč | 20.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 5/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 5/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 20.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| ROS, a.s. | servis vozu 3AL3606 | ROS,servis vozu 3AI3606; položka rozpočtu: 5169 | 1 995,77 Kč | 21.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| KALVEI s.r.o. | toaletní papír | KALVEI, s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 434,00 Kč | 21.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 21.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 9 782,85 Kč | 21.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| VOX a.s. | kurzovné | 1.VOX a.s. kurzovné; položka rozpočtu: 5167 | 3 618,00 Kč | 21.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 439,49 Kč | 21.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 591,00 Kč | 21.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrační poplatky | GALÉN - SYMPOSIregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 5 000,00 Kč | 23.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Agar | Merck Life Scie Agar; položka rozpočtu: 5133 | 31 973,04 Kč | 23.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| VERKON s. r. o. | laboratorní potřeby | VERKON s.r.o. chemikálie pot; položka rozpočtu: 5133 VERKON s.r.o. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 7 285,41 Kč | 23.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | školení Unix/linux | GOPAS, a.s. školení Unix/li; položka rozpočtu: 5167 | 4 464,90 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | ||
| DCI Czech a.s. | rekonstrukce zálož. datového c | rekonstrukce zálož. datového c; položka rozpočtu: 6121 rekonstrukce zálož. datového c; položka rozpočtu: 6121 | 15 578 930,60 Kč | 23.4.2024 | 23.5.2024 | ||
| Systeming CZ, s.r.o. | služby odbor. podpory a dozoru | Systeming CZ, sslužby odbor. p; položka rozpočtu: 6121 | 99 220,00 Kč | 25.4.2024 | 13.5.2024 | ||
| InQool, a.s. | webové portály etapa III. | InQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111 | 774 367,57 Kč | 3.5.2024 | 29.5.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 22 212,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 5/2024 | Stálá platba Pr.plynár.5/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 4/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/6; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/6; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/6; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/6; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/6; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/6; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/6; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 5/2024 | Stálá platba 1.RIF 5/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 5/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 5/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 5/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 5/24 | Stálá platba PVK vodné 5/24; položka rozpočtu: 5151 | 47 650,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 280,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 pronájem UPS | 009802 ALTRON,pronájem UPS; položka rozpočtu: 5168 | 134 164,80 Kč | 20.3.2024 | 6.6.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | elektro revize | ALTRON, a.s. elektro revize; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 29.4.2024 | 5.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept4/24 | Seyfor, 004302 podpora eRec; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 6.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 4/2024 | Seyfor, 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 6.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 709,01 Kč | 6.5.2024 | 5.6.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 686,17 Kč | 7.5.2024 | 6.6.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 sl. kategorie A,B,C | 009807 Aricoma kategorie A,B,C; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 14.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | Grafické a DTP služby 4/2024 | Agentura API s. Grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 20 328,00 Kč | 14.5.2024 | 5.6.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 100/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 665,00 Kč | 15.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis. a správa SW | YOUR SYSTEM,008712adminis.sprá; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 15.5.2024 | 5.6.2024 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 4/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 11 979,00 Kč | 15.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 104/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 689,00 Kč | 15.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 99/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 644,00 Kč | 15.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 101/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 396,00 Kč | 16.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 96/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 396,00 Kč | 16.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| DCI Czech a.s. | 009800 montáž soklové lišty | DCI Czech 009800 montáž sokl; položka rozpočtu: 5168 | 19 602,00 Kč | 17.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| Oracle Czech s.r.o. | 005405 konzultační služby | Oracle Cz 005405konzultační sl; položka rozpočtu: 5168 | 45 375,00 Kč | 17.5.2024 | 5.6.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 4/2024 | NTT DATA 006507 lužby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 22.5.2024 | 12.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 databázových systémů | Seyfor, 004302 databázové syst; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 22.5.2024 | 6.6.2024 | ||
| LABOX spol. s r.o. | měření vákuové sušárny | LABOX spol. s r měření vákuové; položka rozpočtu: 5169 | 17 702,00 Kč | 22.5.2024 | 4.6.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | 005402 grafický software | Alza. 005402 grafický softwa; položka rozpočtu: 5168 | 29 890,00 Kč | 24.5.2024 | 4.6.2024 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | servis přístroje Erweka | AMEDIS, spol. sservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 3 509,00 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| Servodata a.s. | 001018 servisní podpora 4/2024 | Servodata 001018...ervisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 24.5.2024 | 4.6.2024 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | konference | Česká společnos konference; položka rozpočtu: 5176 | 3 200,00 Kč | 24.5.2024 | 4.6.2024 | ||
| Pavel Rozkošný | vyčistěni a seříz. mikroskopů | Pavel Rozkošný vyčistěni a seř; položka rozpočtu: 5171 | 8 999,98 Kč | 24.5.2024 | 6.6.2024 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Rabbit Coagulase Plasma | BioVendor - LabRabbit Coagulas; položka rozpočtu: 5133 | 1 269,29 Kč | 27.5.2024 | 5.6.2024 |