Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera likvidace odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 14.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY9998 | AUTO GOLDCAR servis 5E3485; položka rozpočtu: 5171 | 5 990,11 Kč | 17.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | OXI,ENTERO test | JK - Trading OXI test; položka rozpočtu: 5133 | 3 566,08 Kč | 17.6.2024 | 24.6.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | Žaloby LERAM 5/2024 | Havlík Michal Žaloby 5/2024; položka rozpočtu: 5166 | 2 041,88 Kč | 17.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | Služby PO ,BOZP 5/2024 | PREPO PO ,BOZP 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 17.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | PC příslušenství | 009805 SOFTCOM příslušenství; položka rozpočtu: 5139 SOFTCOM 009805 PC příslušenstv; položka rozpočtu: 5139 | 24 232,00 Kč | 17.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| CENTROFLOR, s.r.o. | vatová zátka | CENTROFLOR vatová zátka; položka rozpočtu: 5133 | 4 692,00 Kč | 17.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Viktor Maršíček | práce na zadávací dokum. | Viktor Maršíče zadávací dokum.; položka rozpočtu: 5166 | 27 000,00 Kč | 18.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Václav Hrubeš | opravy a výměny žaluzií | Václav Hrubeš opravy žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 16 388,00 Kč | 18.6.2024 | 24.6.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | steritest | Merck Life Science steritest; položka rozpočtu: 5133 | 25 419,68 Kč | 18.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | teletonní linka 5/2024 | Fakultní nem tel. linka 5/2024; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 18.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 5/24 | Fakultní nem nájem park 5/2024; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 18.6.2024 | 25.6.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 5/2024 | Fakultní nem internát 5/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nem internát 5/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nem internát 5/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nem internát 5/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nem internát 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 18.6.2024 | 25.6.2024 | ||
| DONAU LAB, s.r.o. | kalibrace BÜCHI B-565 | DONAU LAB kalibrace ; položka rozpočtu: 5171 | 13 431,00 Kč | 19.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Olomouc | SKSpravidelná kontrola Olomouc; položka rozpočtu: 5169 | 7 756,10 Kč | 19.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Ostrava | SKSpravidelná kontrola Ostrava; položka rozpočtu: 5169 | 13 449,15 Kč | 19.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Plzeň | SKS pravidelná kontrola Plzeň; položka rozpočtu: 5169 | 9 710,25 Kč | 19.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | OK SERVIS COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 20.6.2024 | 27.6.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 6/2024 | UNISTAV REALparkování 6/2024; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 5/2024 bud. 24 | Státní zdrenergie 5/24 bud. 24; položka rozpočtu: 5154 | 319 425,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 5/2024 bud. 30 | Státní zdrenergie 5/24 bud. 30; položka rozpočtu: 5154 | 5 700,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | servis přístroje Erweka | AMEDIS servis přístroje Erweka; položka rozpočtu: 5171 | 10 769,00 Kč | 20.6.2024 | 28.6.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby, filtr | OFFICEO kancel potřeby, filtr ; položka rozpočtu: 5139 | 852,78 Kč | 20.6.2024 | 28.6.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 147,95 Kč | 20.6.2024 | 28.6.2024 | ||
| BioTech a.s. | promývač | BioTech a.s. promývač; položka rozpočtu: 6122 | 589 996,00 Kč | 16.5.2024 | 11.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 17.5.2024 | 4.6.2024 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | úprava rozvodu ústř. topení | PROFIS B & B s. úprava rozvodu; položka rozpočtu: 6121 | 2 130 243,88 Kč | 21.5.2024 | 11.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | změna schvalování ePoukazů | Seyfor004302 Z41 změna schvále; položka rozpočtu: 6111 Seyfor004302 Z41 změna schvále; položka rozpočtu: 6111 Seyfor004302 Z45 změna schval; položka rozpočtu: 6111 Seyfor004302 Z45 změna schval; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 22.5.2024 | 6.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 zobrazování zásob LP | Seyfor,004302 zobrazování zás; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 7.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 zamezení opak. eRec | Seyfor,004302 zamezení opak.; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 7.6.2024 | 26.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 úprava přihlašování | Seyfor,004302 úprava přihlašo; položka rozpočtu: 6111 | 163 350,00 Kč | 7.6.2024 | 21.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302vytvoření prováděcího pr | Seyfor,004302 vytvoření prová; položka rozpočtu: 6111 | 363 000,00 Kč | 7.6.2024 | 25.6.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 práce na ticktech | Seyfor,003202 práce na tickte; položka rozpočtu: 6111 | 571 725,00 Kč | 7.6.2024 | 24.6.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 22 212,00 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 6/2024 | Stálá platba Pr.plynár.6/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 6/2024 | Stálá platba Pr.plynár.6/2024; položka rozpočtu: 5153 | 2 000,00 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 6/24 | Stálá platba PVK vodné 6/24; položka rozpočtu: 5151 | 47 650,00 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/7; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/7; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/7; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/7; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/7; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/7; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/7; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 10.6.2024 | 18.6.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 6/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 6/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 10.6.2024 | 18.6.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 6/2024 | Stálá platba 1.RIF 6/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 6/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 6/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 6/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | oprava klimatizace | Intermont, Opatoprava klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 4 719,00 Kč | 5.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 24 965,03 Kč | 5.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 5/24 | ALTRON 009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 6.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | servisní podpora 5/24 | ORSIA 001009 podpora 5/24; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 6.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 5/2024 | ha-vel internet009803 provozní; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 10.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 poplatek 5/2024 | ha-vel internet009800popl.5/24; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 10.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 5/24 | INDUS ostraha 5/24; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 13.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 5/2024 | Fakultní neodběr vzorků 5/2024; položka rozpočtu: 5199 | 961,30 Kč | 13.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | adminis. a správa SW 5/24 | YOUR SYSTEM,008712 správa 5/24; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 603,10 Kč | 17.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 5/24 | Simac Tech 009802servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 17.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| Servodata a.s. | 001018,2102servisní podpora 5/ | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.6.2024 | 12.7.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | služby kategorie A,B,C 5/24 | Aricoma 009807 serv. podp 5/24; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 19.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 5/2024 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 19.6.2024 | 18.7.2024 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 5/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 6 655,00 Kč | 19.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 437,00 Kč | 19.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola HK | SKS pravidelná kontrola HK; položka rozpočtu: 5169 | 12 547,70 Kč | 19.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| GC System a.s. | tech. podpora IBM | GC System 006517 tech.podpora; položka rozpočtu: 5168 | 169 434,56 Kč | 19.6.2024 | 15.7.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 maintenan.lic.6/24-6/25 | NTT DATA 006507maintenan.lic.6; položka rozpočtu: 5168 | 578 380,00 Kč | 20.6.2024 | 11.7.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 5/2024 | Clarima úklid budov 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 038,35 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 773,78 Kč | 20.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 314,06 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 148,25 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 489,59 Kč | 20.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby+hygie. | OFFICEO kancel potřeby+hygie.; položka rozpočtu: 5139 | 1 431,88 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 775,82 Kč | 20.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby + hygie. | OFFICEO s.r.o.úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 251,25 Kč | 20.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 319,96 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby+ hygie. | OFFICEO kancel potřeby+ hygie.; položka rozpočtu: 5139 | 1 275,30 Kč | 20.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA ubytování 10824; položka rozpočtu: 5173 | 3 906,00 Kč | 21.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 128/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 110/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 17 100,00 Kč | 21.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | oprava výtahu | ZEUS oprava výtahu; položka rozpočtu: 5171 | 24 434,74 Kč | 24.6.2024 | 12.7.2024 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | Universal Vials | AMEDIS, spol. sUniversal Vials; položka rozpočtu: 5133 | 65 054,44 Kč | 24.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 10 689,14 Kč | 24.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 služba A+B 5/2024 | NTT DATA 006507služba kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 24.6.2024 | 16.7.2024 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | nábytek | Mias OC nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 48 380,64 Kč | 24.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| Solutia, s.r.o. | cloudová služba 9Q.2024 | Solutia 009800 služba 9Q.2024; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 24.6.2024 | 11.7.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | oprava bateriového modulu | ICT Energo 005401 oprava bat ; položka rozpočtu: 5171 | 57 825,90 Kč | 24.6.2024 | 12.7.2024 | ||
| Bits4s s.r.o. | služby kyber. bezpečnosti 5/24 | Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 25.6.2024 | 9.7.2024 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | oprava vztuchotechniky | Vzduchotechnikaoprava vztuchot; položka rozpočtu: 5171 | 3 872,00 Kč | 25.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | Mikrosoft Word | GOPAS, a.s. Microsoft Word; položka rozpočtu: 5167 | 12 632,40 Kč | 26.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| Goldman water s.r.o. | servis a sanitace vody | Goldman water sservis a sanita; položka rozpočtu: 5171 | 40 668,00 Kč | 26.6.2024 | 15.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 573,54 Kč | 26.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 26.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toal. papír | OFFICEO s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 086,10 Kč | 26.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toal. papír | OFFICEO s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 086,10 Kč | 26.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404služby kat.A+B 5/2024260 | Axians Cz 005404 služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 27.6.2024 | 16.7.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | sacharoza, citrát sodný | Merck Life Sciesacharoza, citr; položka rozpočtu: 5133 | 2 644,09 Kč | 27.6.2024 | 4.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 620,80 Kč | 27.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.7.-31.12 2024 park. | Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5169 | 14 891,00 Kč | 28.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné ČB 1.7.-31.12.2024 | Udine s.r.o. nájemné ČB 1.7.; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné ČB 1.7.; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné ČB 1.7.; položka rozpočtu: 5152 | 16 146,00 Kč | 28.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.7.-31,12-2024 ČB | Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5169 | 11 519,00 Kč | 28.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| Udine s.r.o. | nájemné 1.7.-31.12.2024 ČB | Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné 1.7.-31; položka rozpočtu: 5152 | 129 607,00 Kč | 28.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 133/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 695,00 Kč | 28.6.2024 | 15.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 139/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 140/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 27 700,00 Kč | 28.6.2024 | 15.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 136/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 049,00 Kč | 28.6.2024 | 15.7.2024 | ||
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 250,00 Kč | 28.6.2024 | 16.7.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | silver alum crimp | Altium Internatsilver alum cri; položka rozpočtu: 5133 | 5 344,38 Kč | 28.6.2024 | 10.7.2024 |