Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOX a.s. | kurzovné Psychosomatika | 1.VOX a.s. kurzovné Psycho; položka rozpočtu: 5167 | 25 652,00 Kč | 28.6.2024 | 16.7.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 8 218,13 Kč | 1.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 066,00 Kč | 1.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | validace readeru | East Port Prahavalidace reader; položka rozpočtu: 5169 | 39 220,94 Kč | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 6/2024 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 6/2; položka rozpočtu: 5163 | 5 266,00 Kč | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby MEDIABOARD 6/2024 | Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 1.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 813 704,43 Kč | 1.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 5-6/2024 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 1.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 6/2024 | INDUS, spol. s ostraha 6/2024; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 1.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné , úklid 7/2024 | Ing. Libor Holšán nájemné 7/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 1.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| BETAGAS s.r.o. | revize plynového zařízení | Betagas s.r.o. revize plynovéh; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | oprava přístroje | Merck Life Scieoprava přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 53 121,42 Kč | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 6/2024 | JABLOTRON SECURslužby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| ANALYTIKA, spol. s r.o. | servis laminárního boxu | ANALYTIKA, spolservis laminárn; položka rozpočtu: 5171 | 4 610,10 Kč | 2.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | LUT Syringe Filter MCE | Altium InternatLUT Syringe Fi; položka rozpočtu: 5133 | 7 249,17 Kč | 2.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 7-12/2024 | ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II služby k náj.7-12/20; položka rozpočtu: 5169 | 7 344 153,93 Kč | 2.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 2.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| IPVZ | ověření kvallifik. 2.Q2024 | Institut postgrověření kvallif; položka rozpočtu: 5169 | 17 000,00 Kč | 2.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | kontroly a prohlídky MTG | ALTRON, a.s. kontroly a proh; položka rozpočtu: 5169 | 45 596,43 Kč | 2.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podp.6/24 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 99 099,00 Kč | 2.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 6/2024 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 2.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 402,00 Kč | 3.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | ÚZ č.1553 - Státní služba | EUROMEDIA GROUPÚZ č.1553 - Stá; položka rozpočtu: 5136 | 194,00 Kč | 3.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| Mgr. Jitka Chlebounová | korektura | Mgr. Jitka Chle korektura; položka rozpočtu: 5169 | 11 010,00 Kč | 3.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz IUD 7/24 | BSS Praha 005400 provoz IUD; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 4.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| Lékárna Čerčany s.r.o. | vzorky | Lékárna Čerčany vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 481,56 Kč | 4.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 2 643,21 Kč | 4.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | sms 6/24 | O2 Czech Republ sms 6/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 767 473,36 Kč | 4.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo B24 6/24 | Pražská tepláre teplo B24 6/24; položka rozpočtu: 5157 | 37 678,29 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo B30 6/24 | Pražská tepláre teplo B30 6/24; položka rozpočtu: 5157 | 3 809,80 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 438,25 Kč | 4.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 428,61 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 765,56 Kč | 4.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 404,86 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 004,80 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 134,07 Kč | 4.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 999,98 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 925,98 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 6/2024 | O2 Czech Republ009800 vyúčtová; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 4.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 6/2024 | 009800 První cert.elekt. pe; položka rozpočtu: 5168 | 7 308,28 Kč | 4.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 6/24 | První cert.007600 certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 23 915,41 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby 6/24 | 009803 Vysoké učení tetelek; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 4.7.2024 | 12.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 6/2024 | Fakultní nemocninternát 6/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 6/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 6/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 6/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 6/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 4.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 6/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 4.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 6/2024 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 4 500,00 Kč | 4.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | kancelářské potřeby | Alza.cz a.s. Vazač PEACH Star ; položka rozpočtu: 5137 Alza.cz a.s. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 197,00 Kč | 4.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice Gorenje RF4142PW4 | Alza.cz a.s. lednice Gorenje; položka rozpočtu: 5137 | 6 373,00 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 6/2024 Bene | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 71 287,00 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 134/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 376,00 Kč | 4.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| Autoservis A+Č Kravaře s. r. o. | krycí plech brzd. kotouče | Autoservis A+Č krycí plech brz; položka rozpočtu: 5171 | 2 639,95 Kč | 4.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 serv.podpora 6/2024 | Data Prot 006517 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, 136/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 182,00 Kč | 8.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 139/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 140/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 926,00 Kč | 8.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podp.6/2024 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 8.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 databáze Oracle BI | YOUR SYSTEM,008712přesun datab; položka rozpočtu: 5168 | 243 936,00 Kč | 8.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 161,30 Kč | 8.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169 | 521,00 Kč | 8.7.2024 | 24.7.2024 | ||
| Úřad městské části města Brna, | užívání veřejného prostranství | Statutární městužívání veřejné; položka rozpočtu: 5164 | 70 470,00 Kč | 8.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 8.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| P - LAB a.s. | fosforečnan sodný | P - LAB a.s. fosforečnan sod; položka rozpočtu: 5133 | 745,36 Kč | 8.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost | ANeT-Adv.006504servisní pohoto; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 9.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek pevné linky 6/24 | ha-vel internet poplatek pevné; položka rozpočtu: 5162 | 7 941,67 Kč | 9.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 9.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| Krakatoa Consulting s.r.o. | práce dle obj. 2024/H/0468 | Krakatoa Consul práce dle obj.; položka rozpočtu: 5171 | 33 327,77 Kč | 9.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 6/2024 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 6/2024 | 009803ha-vel internetpopl.6/24; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 9.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 6/2024 | 009800 ha-vel internetdat. sl.; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 9.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat. A+B 6/24 | Neit Cons.005405 služby A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| BENU Česká republika a.s. | odebrané vzorky | BENU Česká repuodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 667,20 Kč | 9.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 6/24 | Seyfor,004302 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 9.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 334,26 Kč | 9.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 057,11 Kč | 9.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toaletní papír | OFFICEO s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 739,55 Kč | 9.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 9.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Government | SoftwareONE 009800 governent; položka rozpočtu: 5168 | 5 786 556,76 Kč | 10.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 6/2024 | Seyfor, 006502 Vema 6/2024; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 10.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 328,84 Kč | 10.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | servis kotle | PROFITEAM topen servis kotle; položka rozpočtu: 5171 | 6 050,00 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| Bits4s s.r.o. | služby Manažera KB 6/2024 | Bits4s s.r.o. služby Manažera; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 10.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | nátěr vstupních dveří | DIVERSE Servicenátěr vstupních; položka rozpočtu: 5171 | 10 756,90 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | dexamethasone acetate | Merck Life Sciedexamethasone a; položka rozpočtu: 5133 | 3 757,05 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | zatahovací pytle na odpadky | OFFICEO s.r.o. zatahovací pytl; položka rozpočtu: 5139 | 266,93 Kč | 10.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 697,84 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | tel.linka č. 4161 ve FNO 6/24 | Fakultní nemocntel.linka č. 41; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | ||
| ENGEL s.r.o. | 009805 projektor v místn.52 | ENGEL009805 projektor EPSON; položka rozpočtu: 5137 | 44 520,00 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. odpad.koš pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 311,18 Kč | 11.7.2024 | 24.7.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | služby Blatenská r.2023 | Jihoměstská majslužby Blatensk; položka rozpočtu: 5152 Jihoměstská majslužby Blatensk; položka rozpočtu: 5157 | 10 482,00 Kč | 11.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 12/23-1/24 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 11.7.2024 | 18.7.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK 4419 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 8 980,38 Kč | 11.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| SKS s.r.o. | servisní podpora 2.Q 2024 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 12.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 134/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 463,00 Kč | 12.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| SKS s.r.o. | prav. kontrola EPS Brno 6/24 | SKS s.r.o. prav. kontrola; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 15.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 48 717,75 Kč | 15.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | el.energie Internát 1.pol./24 | Fakultní nemocnel.energie Inte; položka rozpočtu: 5154 | 20 938,13 Kč | 16.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 posk.služeb 7-9/2024 | 009803 Univerzita Kaposkyt.sl.; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 16.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | pracovnělék.služby 4-6/2024 | Fakultní nemocnpracovnělék.slu; položka rozpočtu: 5169 | 7 225,00 Kč | 16.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Vsetínská nemocnice a.s. | odběr vzorků | Vsetínská nemoc odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 1 530,26 Kč | 16.7.2024 | 22.7.2024 | ||
| Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 6/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 16.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 698,00 Kč | 17.7.2024 | 30.7.2024 |