Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 144/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 772,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 213,35 Kč | 17.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 603,10 Kč | 17.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Slezská nemocnice Opava | zpracování výkazu výměr | Slezská nemocni odebrané vzork; položka rozpočtu: 5199 | 1 416,12 Kč | 17.7.2024 | 24.7.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 21 099,38 Kč | 18.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | Aspartame | VWR Internation Aspartame; položka rozpočtu: 5133 | 2 623,28 Kč | 18.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 6/24 | Simac Tech 009802 servisní slu; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 18.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO, BOZP | PREPO - TEAM s.služby PO, BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 18.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 6/2; položka rozpočtu: 5154 | 7 869,00 Kč | 19.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2024 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 6/2; položka rozpočtu: 5154 | 360 403,00 Kč | 19.7.2024 | 31.7.2024 | ||
| Martin Ayrer | Mediální školení | Martin Ayrer Mediální školen; položka rozpočtu: 5167 | 59 290,00 Kč | 19.7.2024 | 24.7.2024 | ||
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | registrační poplatek | EXIMPO PLZEŇ, sregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 950,00 Kč | 19.7.2024 | 24.7.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 6/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 433,42 Kč | 22.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 7/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 7/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 23.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | účastnický poplatek | CONFERENCE PARTúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 23.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | účastnický poplatek | CONFERENCE PARTúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 23.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | účastnický poplatek | CONFERENCE PARTúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 23.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 nové statistiky konopí | Seyfor,04302 nové statistiky; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 24.6.2024 | 10.7.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 změna REG-13 | 005405 Neit Con. změna REG-13; položka rozpočtu: 6111 | 271 040,00 Kč | 4.7.2024 | 16.7.2024 | ||
| LMC-SOCIETY s.r.o. | zpracování výkazu výměr | LMC-SOCIETY s.rzpracování výka; položka rozpočtu: 6121 | 11 495,00 Kč | 18.7.2024 | 26.7.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | rozšíření formulářového řešení | QCM, s.r.o. rozšíření formu; položka rozpočtu: 6111 | 127 050,00 Kč | 26.7.2024 | 30.7.2024 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 22 212,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.7/2024 | Stálá platba Pr.plynár.7/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 8/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/8; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/8; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/8; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/8; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/8; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/8; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/8; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 7/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 7/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 7/2024 | Stálá platba 1.RIF 7/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 7/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 7/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 7/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 7/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 7/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 3.Q ele.e. | Stálá platba PRE 3.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 280,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 7/24 | Stálá platba PVK vodné 7/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 920,00 Kč | 4.7.2024 | 10.7.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 | 999,00 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 | 999,00 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 6/2024 | Agentura API grafické služby 6; položka rozpočtu: 5169 | 40 656,00 Kč | 9.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 serv.sl. A+B+C 6/2024 | Aricoma Syst 009807 servis.sl.; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 11.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služba E-ZAK 6/2024 | QCM, s.r.o. servisní služba; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 11.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis. SW 06/2024 | YOUR SYSTEM, 008712 adminis; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 11.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure 6/24 | SoftwareONE 009800 CzeArticle ; položka rozpočtu: 5168 | 476,82 Kč | 12.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podp.6/2024 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 12.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 6/2024 | REISSWOLF likvi úložné 6/2024; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 15.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 6/24 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 15.7.2024 | 5.8.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisbí podpora 6/24 | QCM, 005402 servisbí podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 15.7.2024 | 5.8.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 sl. kategorie A+B | Axians Czech 005404 sl. kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 16.7.2024 | 8.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 153/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 509,00 Kč | 17.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 154/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 516,00 Kč | 17.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 111/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 362,00 Kč | 18.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ | Agentura Parole výuka AJ; položka rozpočtu: 5167 | 40 049,79 Kč | 18.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktual. AISLP 3.Q24 | INPHARMEX,001003aktual.AISLP 3; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 22.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | tiskové služby | Z + M Partner, tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 141 605,89 Kč | 22.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 6/2024 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 22.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 146/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 997,00 Kč | 22.7.2024 | 5.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC bez čísla letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 269,00 Kč | 22.7.2024 | 5.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 142/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 143/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 20 538,00 Kč | 22.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 132/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 145/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 20 034,00 Kč | 22.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| itelligence, a.s. | služby kategorie A+B 6/2024 | NTT DATA 006507služby 6/2024; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 23.7.2024 | 15.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 tvorba databázových | Seyfor,004302 tvorba databázo; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 24.7.2024 | 9.8.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 9A4; položka rozpočtu: 5171 | 25 750,37 Kč | 24.7.2024 | 5.8.2024 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kancelářská židle | Mias OC spol. skancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 60 460,68 Kč | 24.7.2024 | 1.8.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 6/2024 | Clarima úklid budov 6/2024; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 24.7.2024 | 19.8.2024 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis sterilizátoru | Getinge servis sterilizátoru; položka rozpočtu: 5171 | 11 162,25 Kč | 30.7.2024 | 14.8.2024 | ||
| Miele s.r.o. | výměna pryskyřice | MIELE výměna pryskyřice; položka rozpočtu: 5171 | 4 852,10 Kč | 30.7.2024 | 14.8.2024 | ||
| Miele s.r.o. | výměna pryskyřice | MIELE výměna pryskyřice; položka rozpočtu: 5171 | 3 896,20 Kč | 30.7.2024 | 14.8.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 72 600,00 Kč | 30.7.2024 | 9.8.2024 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | Mesa strips - EO/DRy Heat | JK - Trading spMesa strips - E; položka rozpočtu: 5133 | 4 416,50 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| CHEMAGAZÍN s.r.o. | konference | CHEMAGAZÍN s.r. konference; položka rozpočtu: 5176 | 18 609,80 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| Schubert CZ spol. s r.o. | indikátory sterilizace 3M | Schubert CZ spoindikátory ster; položka rozpočtu: 5133 | 13 598,00 Kč | 30.7.2024 | 8.8.2024 | ||
| Goldman water s.r.o. | dopravní čerpadlo, měřič vodiv | Goldman water sdopravní čerpad; položka rozpočtu: 5171 | 51 304,00 Kč | 30.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | pravidelná údržba přístroje | AMEDIS, spol. spravidelná údrž; položka rozpočtu: 5171 | 9 801,00 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | čištění prádla | P-MM s.r.o. čištění prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 130,00 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | acidi borici aqua | ČESKÁ LÉKÁRNA Hacidi borici aq; položka rozpočtu: 5199 | 157,84 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| CHROMSPEC spol. s r. o. | kontrola a validace Specord | CHROMSPEC spol.kontrola a vali; položka rozpočtu: 5169 CHROMSPEC spol.kontrola a vali; položka rozpočtu: 5171 | 102 124,00 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a.s. | RVZ/diagnostika 1AK 5363 | SAMOHÝL MOTOR aRVZ/diagnostika; položka rozpočtu: 5171 | 699,38 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 7/2024 | INDUS, spol. s ostraha 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 166 938,86 Kč | 31.7.2024 | 19.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 149/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 993,00 Kč | 31.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 117/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 265,00 Kč | 31.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 157/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 743,00 Kč | 31.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 150/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 233,00 Kč | 31.7.2024 | 12.8.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda 7/2024 | BARELOVÁ VODA s voda 7/2024; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 1.8.2024 | 7.8.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | LC-Pak polisher, Millipak 0,22 | Merck Life ScieLC-Pak polisher; položka rozpočtu: 5133 | 41 382,00 Kč | 1.8.2024 | 7.8.2024 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 7/2024 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 7/2; položka rozpočtu: 5163 | 1 000,00 Kč | 1.8.2024 | 8.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 173/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 705,00 Kč | 1.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 125/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 383,00 Kč | 1.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | bezp.služby Benešovská 7/24 | JABLOTRON SECURbezp.služby Ben; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 8/2024 | Ing. Libor Holš nájemné 8/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 8/24; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 1.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 168/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 730,00 Kč | 2.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 155/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 450,00 Kč | 2.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| Servodata a.s. | servisní podpora 7/2024 | Servodata 001018podpora 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 2.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu 7/2024 | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 5.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odstarnění odpadů | Recovera Využitodstarnění odpa; položka rozpočtu: 5169 | 626,78 Kč | 5.8.2024 | 12.8.2024 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 2 375,12 Kč | 5.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 7/24 Benešo | ARCHAN II spotřeba el 7/24 Ben; položka rozpočtu: 5154 | 78 883,00 Kč | 5.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo B30 7/24 | Pražská tepl teplo B30 7/24; položka rozpočtu: 5157 | 3 032,39 Kč | 5.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo B24 7/24 | Pražská teplár teplo B24 7/24; položka rozpočtu: 5157 | 27 850,38 Kč | 5.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 7/2024 | O2 Czech 009800vyúčtování 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.8.2024 | 20.8.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | servisní podpora CDNÚ 7/24 | 001009 ORSIA,podpora 7/24; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 5.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby MADIABOARD 7/2024 | Mediaboard služby 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 5.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | adminis.a správa SW 7/2024 | YOUR SYSTEM správa SW 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 5.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 7/2024 | DIVERSE správa objektu 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 5.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| P - LAB a.s. | zkumavka | P - LAB zkumavka; položka rozpočtu: 5133 | 6 047,58 Kč | 6.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| CHEMAGAZÍN s.r.o. | konference VVKL | CHEMAGAZÍN s.r.konference VVKL; položka rozpočtu: 5176 | 9 304,90 Kč | 6.8.2024 | 8.8.2024 |