Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | NP LDS SAMPLE BUF | Fisher ScientNP LDS SAMPLE BUF; položka rozpočtu: 5133 | 2 743,31 Kč | 6.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | kniha Zákon o odpovědnosti... | EUROMEDIA Zákon o odpovědnosti; položka rozpočtu: 5136 | 956,00 Kč | 6.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 7/2024 | Fakultní lékařské prohl 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 6.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | tel. služby 07/24 | Vysoké učení 009803 telek07/24; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 6.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 603,10 Kč | 6.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 802,95 Kč | 6.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. tekuté mýdlo; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 049,19 Kč | 6.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO papírové ručníky; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 6.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 773,46 Kč | 6.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | PIS Vema 7/2024 | Seyfor 006502Vema 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklidové práce 7/2024 | Clarima úklidové práce 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 7.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS - Brno, 7/2024 | SKS kontrola EPS 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 7.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 7.8.2024 | 14.8.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | serv.podpora HW a SW 7/24 | 0065517 Data Protectiserv 7/24; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 7/2024 | ha-vel internet Blat. 7/2024; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | datové služby 7/2024 | 009802ha-vel dat služby 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek 7/2024 | 009803 ha-vel poplatek 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | provoz IUD 8/2024 | BSS Praha 005400 serv 8/2024; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní SW řešení | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 817 454,22 Kč | 7.8.2024 | 27.8.2024 | ||
| scanservice a.s. | přeprava skenerů k likvidaci | scanservice přeprava skenerů ; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 7.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| STERIPAK s.r.o. | oprava svářečky HM 630 AS | STERIPAK oprava svářHM 630 AS; položka rozpočtu: 5171 | 5 420,80 Kč | 7.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | oprava rozvodů klimatizace | Intermont oprava klimatizace; položka rozpočtu: 5171 | 135 587,76 Kč | 7.8.2024 | 30.8.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | služby kategorie A,B,C 7/24 | Aricoma 009807 servis pod 7/24; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko R30 | GRAPP CZ razítko R30; položka rozpočtu: 5139 | 631,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| Lexnova s.r.o. | E-learning 08/24-07/25 | Lexnova s.r.o. E-learning 08/; položka rozpočtu: 5167 Lexnova s.r.o. 005400 služb08/; položka rozpočtu: 5168 | 17 530,48 Kč | 7.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 179/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 084,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 180/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 084,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 7/24 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 7.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | barelová voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 8.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | tech.podpora 7/24 | ICT Energo 009802 podpora 7/24; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 8.8.2024 | 30.8.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 rozvoj VOIP 7/24 | ICT Energo,009804 rozvoj VOIP ; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 8.8.2024 | 30.8.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna čidla na DAIKIN | Intermont výměna čidla ; položka rozpočtu: 5171 | 3 872,00 Kč | 9.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | oprava klimajednotek | Intermontoprava klimajednotek ; položka rozpočtu: 5171 | 1 573,00 Kč | 9.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | registr.popl.- epidemiolog.dny | EXIMPO registr.popl.; položka rozpočtu: 5176 | 1 950,00 Kč | 9.8.2024 | 15.8.2024 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK5363 | AUTO Hlaváček servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171 | 6 517,00 Kč | 9.8.2024 | 19.8.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 7/2024 | REISSWOLF úložné 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 9.8.2024 | 30.8.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 7/2024 | První cert.009800 elektr. pe; položka rozpočtu: 5168 | 7 164,53 Kč | 12.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 eRecept 7/2024 | Seyfor,004302 eRecept 7/2024; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 12.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 servis ISZP 7/2024 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 12.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Application-Pak Istall.Kit | Merck Life ScieApplication-Pak; položka rozpočtu: 5171 | 10 998,89 Kč | 13.8.2024 | 20.8.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 3 517,47 Kč | 13.8.2024 | 20.8.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linka 7/2024 | Fakultní nemocntelefonní linka; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem nehlíd. park. 7/2024 | Fakultní nemocnnájem nehlíd. p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 7/2024 | Fakultní nemocninternát 7/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 7/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 7/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 7/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 7/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 13.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 600,00 Kč | 13.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| BIO-RAD spol.s r.o. | oprava densitometru | Bio-Rad spol. soprava densitom; položka rozpočtu: 5171 | 8 589,79 Kč | 13.8.2024 | 20.8.2024 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | STK+emise vozu 1AX1029 | Porsche Inter A STK+emise vozu; položka rozpočtu: 5169 | 4 945,00 Kč | 14.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | odebrané vzorky | Fakultní nemocnodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 1 698,80 Kč | 14.8.2024 | 28.8.2024 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 7/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 13 976,00 Kč | 15.8.2024 | 26.8.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 7/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 42 827,55 Kč | 15.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| GAMEDIUM, spol.s r.o. | Petriho miska | GAMEDIUM, spol. Petriho miska; položka rozpočtu: 5133 | 12 348,00 Kč | 15.8.2024 | 26.8.2024 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 174 632,00 Kč | 16.8.2024 | 21.8.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 7/24 | Simac Tech 009802servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 19.8.2024 | 29.8.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | rychl.konvice Rohnson | Alza.cz a.s. rychl.konvice R; položka rozpočtu: 5139 | 5 034,00 Kč | 19.8.2024 | 28.8.2024 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna před. skla vozu 1AX1029 | Porsche Inter Avýměna před. sk; položka rozpočtu: 5171 | 1 992,00 Kč | 19.8.2024 | 28.8.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | el. energie | 1RIF otevřený p el. energie; položka rozpočtu: 5154 | 524,96 Kč | 20.8.2024 | 26.8.2024 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 47 078,00 Kč | 23.8.2024 | 28.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111 | 217 800,00 Kč | 24.7.2024 | 9.8.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 DB model a backend | Seyfor,004302 vytvoření DB mo; položka rozpočtu: 6111 | 907 500,00 Kč | 24.7.2024 | 14.8.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | změn/rozvoj požadavky RZ-3 | QCM, s.r.o. změn/rozvoj pož; položka rozpočtu: 6111 | 145 200,00 Kč | 9.8.2024 | 22.8.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 8/24 | Stálá platba PVK vodné 8/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 920,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.8/2024 | Stálá platba Pr.plynár.8/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.8/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.8/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 9/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/9; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/9; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/9; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/9; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/9; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/9; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024/9; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 8/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 8/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 8/2024 | Stálá platba 1.RIF 8/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 8/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 8/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 8/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 8/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 8/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 29.7.2024 | 2.8.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | sms 7/24 | O2 Czech Republ sms 7/24; položka rozpočtu: 5162 O2 Czech Republ sms 7/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 624 503,08 Kč | 5.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| conforum s.r.o. | seminář | conforum seminář; položka rozpočtu: 5167 | 26 378,00 Kč | 7.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 7/24 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 741,06 Kč | 7.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 sl. kat. A+B 7/24 | Neit Cons005405služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační sl. 7/24 | První cer.007600 certifik.sl; položka rozpočtu: 5168 | 14 931,04 Kč | 12.8.2024 | 6.9.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 komponenta ICAPKI | První cer.009800 komponen.ICAP; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 12.8.2024 | 10.9.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna desek Samsung | Intermont, Opatvýměna desek Sa; položka rozpočtu: 5171 | 37 618,90 Kč | 13.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní pod. 7/2024 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 13.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | léčiva | Nemocnice Kyjov léčiva; položka rozpočtu: 5199 | 432,44 Kč | 13.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 181/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 484,00 Kč | 13.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 152/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 918,00 Kč | 13.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 7/2024 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 14.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 7/2024 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 14.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure 7/24 | SoftwareONE 009800 Article for; položka rozpočtu: 5168 | 489,70 Kč | 15.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 7/2024 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 16.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 188/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 504,00 Kč | 19.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | vyučtování 1-8/2024 | Pražská plynárevyučtování 1-8/; položka rozpočtu: 5154 | 19 453,24 Kč | 19.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 7/2024 bud.24 | Státní zdravotnel.energie 7/24; položka rozpočtu: 5154 | 372 200,00 Kč | 20.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 7/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel.energie 7/24; položka rozpočtu: 5154 | 10 222,00 Kč | 20.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| CHEMAGAZÍN s.r.o. | konferenční poplatek | CHEMAGAZÍN s.r.konferenční pop; položka rozpočtu: 5176 | 9 304,90 Kč | 20.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 153/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 950,00 Kč | 20.8.2024 | 9.9.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 oprava bateriového modu | ICT Energo,009800 oprava bater; položka rozpočtu: 5171 | 13 239,82 Kč | 21.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| Brněnské vodárny a | nedoplatek vodné, stočné | Brněnské vodárnnedoplatek vodn; položka rozpočtu: 5151 | 26 419,00 Kč | 21.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS-Praha 8/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS-Pr; položka rozpočtu: 5169 | 2 057,00 Kč | 21.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 7 365,33 Kč | 21.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians Czech 005404 slu.kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 21.8.2024 | 6.9.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 402,00 Kč | 23.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | NUPAGE 3-8%TA GEL | Fisher ScientifNUPAGE 3-8%TA G; položka rozpočtu: 5133 | 12 876,82 Kč | 23.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 8/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 23.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 26.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby Leram,Olikla 7/2024 | Havlík Michal, žaloby Leram,Ol; položka rozpočtu: 5166 | 1 361,25 Kč | 26.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 2 158,99 Kč | 26.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | servis motogenerátoru | ALTRON, a.s. servis motogene; položka rozpočtu: 5169 | 41 796,00 Kč | 26.8.2024 | 5.9.2024 |