Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 250,00 Kč | 26.8.2024 | 6.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 142/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 143/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 146/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol. s ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 16 900,00 Kč | 26.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 7/2024 | NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 27.8.2024 | 9.9.2024 | ||
| Miele s.r.o. | výměna servisní sady,BTK | MIELE,spol. s r výměna servisn; položka rozpočtu: 5171 | 27 379,90 Kč | 27.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| Miele s.r.o. | kontrola el. bezpečnosti G+K | MIELE,spol. s rkontrola el. be; položka rozpočtu: 5171 | 10 261,90 Kč | 27.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 8/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 8/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 27.8.2024 | 2.9.2024 | ||
| RACCOON s.r.o. | prev. prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev. prohlídka; položka rozpočtu: 5171 | 18 150,00 Kč | 27.8.2024 | 4.9.2024 | ||
| CB Auto a.s. | servis vozu 1AV9626 | CB Auto a.s. servis vozu 1AV; položka rozpočtu: 5171 | 1 006,00 Kč | 29.8.2024 | 6.9.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | sevis vozu 4AK4431 | AUTO GOLDCAR a.sevis vozu 4AK4; položka rozpočtu: 5171 | 7 421,90 Kč | 29.8.2024 | 9.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 196/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 153,00 Kč | 29.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| TRIGON MEDIA s.r.o. | tabletová sůl | TRIGON MEDIA s. tabletová sůl; položka rozpočtu: 5133 | 862,00 Kč | 29.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| ACREA CR, s.r.o. | text mining+videozáznam | ACREA CR, spol.text mining+vid; položka rozpočtu: 5167 | 10 890,00 Kč | 29.8.2024 | 5.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 193/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 632,00 Kč | 30.8.2024 | 11.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | LC- pak polischer | Merck Life ScieLC- pak polisch; položka rozpočtu: 5133 | 36 590,40 Kč | 30.8.2024 | 9.9.2024 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 8/2024 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 8/2; položka rozpočtu: 5163 | 840,00 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| Parker Servis s.r.o. | servis generátoru dusíku | Parker Servis sservis generáto; položka rozpočtu: 5171 | 45 872,13 Kč | 2.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby Mediaboard 8/2024 | Mediaboard s.r.služby Mediabo; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné 10/2024-9/2025 | Nakladatelství předplatné 10/; položka rozpočtu: 5169 | 107 494,00 Kč | 2.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 8/2024 | INDUS, spol. s ostraha 8/2024; položka rozpočtu: 5169 | 166 938,86 Kč | 2.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | výměna spojk. válce 4AK 4433 | AUTO GOLDCAR a.výměna spojk. v; položka rozpočtu: 5171 | 7 054,54 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 647,20 Kč | 2.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | kávovar De´Longhi | Alza.cz a.s. kávovar De´Long; položka rozpočtu: 5137 | 14 989,00 Kč | 2.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| AMCA spol. s.r.o. | BioBridges 2024 – registrace | AMCA, spol. s rBioBridges 2024; položka rozpočtu: 5176 | 3 550,00 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| AMCA spol. s.r.o. | BioBridges 2024 – registrace | AMCA, spol. s rBioBridges 2024; položka rozpočtu: 5176 | 3 550,00 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| AMCA spol. s.r.o. | BioBridges 2024 – registrace | AMCA, spol. s rBioBridges 2024; položka rozpočtu: 5176 | 3 550,00 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| DCI Czech a.s. | 009800 PDU 21C13 3C19 | DCI Czech 009800PDU 21C13 3C19; položka rozpočtu: 5137 | 29 095,66 Kč | 2.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | bezp.služby Benešovská 8/24 | JABLOTRON SECURbezp.služby Ben; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | ||
| Česká platforma antibiotické rezistence, | registrační poplatek | Česká platformaregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 3 100,00 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| Česká platforma antibiotické rezistence, | registrační poplatek | Česká platformaregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 3 100,00 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 9/2024 | Ing. Libor Holš nájemné 9/2024; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 9/2024; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 3.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu 8/2024 | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 3.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kancelářský nábytek | Mias OC spol. skancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 Mias OC spol. skancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 64 911,66 Kč | 3.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| MAFRA, a.s. | inzerce JobDNES.cz 9/24-9/25 | MAFRA, a.s. inzerce JobDNES; položka rozpočtu: 5169 | 457 380,00 Kč | 3.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 425,00 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 11 482,90 Kč | 3.9.2024 | 11.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 7 207,44 Kč | 5.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 419,69 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 128,20 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 240,88 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 581,79 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 383,81 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 607,42 Kč | 5.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 8/2024 | DIVERSEspráva objektu 8/2024; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 5.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, kurz; položka rozpočtu: 5167 | 6 425,10 Kč | 5.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| T Mobile | zelené číslo 8/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo 8/; položka rozpočtu: 5162 | 1 997,24 Kč | 5.9.2024 | 17.9.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 7 141,42 Kč | 5.9.2024 | 11.9.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 8/2024 obj.24 | Pražská tepláre teplo 8/2024 o; položka rozpočtu: 5157 | 37 469,43 Kč | 5.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 8/2024 obj.30 | Pražská tepláreteplo 8/2024 ob; položka rozpočtu: 5157 | 3 676,37 Kč | 5.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| Ing. Pavel Lučan | revize hromosvodu+sauny | Ing. Pavel Lučarevize hromosvo; položka rozpočtu: 5169 | 7 400,00 Kč | 5.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 8/24 | 001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 5.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 8/2024 obj. 30 | ARCHAN II s.r.oelektřina 8/202; položka rozpočtu: 5154 | 79 594,00 Kč | 5.9.2024 | 10.9.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | filtr Ultipor nylon | VWR Internfiltr Ultipor nylon; položka rozpočtu: 5133 | 14 677,30 Kč | 5.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 8/2024 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009802 datové služby 8/2024 | 009802 ha-vel datové služby 8; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 5.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikční služby 8/2024 | ha-vel internet telekomunikční; položka rozpočtu: 5162 | 7 507,33 Kč | 5.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 8/2024 | 009803 ha-vel poplatek 8/2024; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 5.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 8/24 | 006517 Data Prot servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 5.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů 5-8/2024 | VÝTAHY BRNOservis výt 5-8/2024; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 6.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| FILENO s.r.o. | účastnický poplatek | FILENO účastnický poplatek; položka rozpočtu: 5167 | 1 028,50 Kč | 6.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 8/2024 | 009800O2 Czech vyúčtování 8/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 6.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 8/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 8/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 457 757,81 Kč | 6.9.2024 | 30.9.2024 | ||
| IPVZ | kurz | Institut postgrad. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 6.9.2024 | 11.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 144/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 258,00 Kč | 6.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| FJ Hotels s.r.o. | ubytování | FJ Hotels s.r.o ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 800,00 Kč | 6.9.2024 | 16.9.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 6.9.2024 | 12.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 4 547,91 Kč | 6.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 5 409,62 Kč | 6.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| BMT Medical Technology s.r.o. | program Arnold Unisteri HP | BMT Medprog Arnold Unisteri HP; položka rozpočtu: 5172 | 29 161,00 Kč | 6.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Chenikálie | Merck Life Chenikálie; položka rozpočtu: 5133 | 9 888,12 Kč | 6.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 8/24 | 009802 ICT Ene servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 6.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podp.8/2024 | 009804 ICT Ene servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 6.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní pod.8/2024 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 9.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 8/24 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 9.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | pravidelná QQ /ASTM/ | SOTAX Pharmaceupravidelná QQ /; položka rozpočtu: 5171 | 47 837,59 Kč | 9.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Česká společnost pro jakost, o.s. | kurzovné | Česká společnost pro jkurzovné; položka rozpočtu: 5167 | 4 827,90 Kč | 9.9.2024 | 13.9.2024 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 4 012,36 Kč | 9.9.2024 | 17.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 8/2024 | 006502 Seyfor,PIS Vema 8/2024; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 9.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | Účetní předpisy | Wolters Kluwer Účetní předpisy; položka rozpočtu: 5136 | 1 080,00 Kč | 9.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní sl.8/2024 | 005402 InQool,servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 9.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 servis.pod. ISZP 8/24 | 003202 Seyfor,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 9.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz IUD 9/2024 | 005400 BSSzajištěni IUD 9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kategorie A+B | 005405 Neit Cons.služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| LABOX spol. s r.o. | oprava a seřízení dveří | LABOX spol. s roprava a seříze; položka rozpočtu: 5171 | 6 413,00 Kč | 10.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 8/24 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 10.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 204/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 970,00 Kč | 10.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| Linde Gas a.s. | oxid uhličitý, vzduch | Linde Gas a.s. oxid uhličitý,; položka rozpočtu: 5164 | 10 651,63 Kč | 10.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 9/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 9/24; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 10.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo | JK - Trading sp činidlo; položka rozpočtu: 5133 | 5 248,02 Kč | 10.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| KALVEI s.r.o. | toaletní papír | KALVEI, s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 434,00 Kč | 12.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 8/2024 | REISSWOLF likvi úložné 8/2024; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 12.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| CB Auto a.s. | servis vozu 1AV9626 | CB Auto a.s. servis vozu 1AV; položka rozpočtu: 5171 | 17 907,00 Kč | 12.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odběr vzorků | ViaPharma s.r.o odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 164,18 Kč | 12.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 8/24 | 009800 PCA Prahelek.pečeť 8/24; položka rozpočtu: 5168 | 7 058,05 Kč | 12.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| Pražská energetika, a.s. | elektřina 9/23-9/24 | Pražská energet elektřina 9/23; položka rozpočtu: 5154 | 252,00 Kč | 12.9.2024 | 16.9.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun. sl8/2024 | 009803 VUT Ptelekomun. sl.8/24; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 12.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické DTP služby 8/2024 | Agentura API s.grafické DTP s; položka rozpočtu: 5169 | 121 968,00 Kč | 12.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT- TACT IRR | O.K. SERVIS BioCOUNT- TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 12.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| RT TORAX, s. r. o. | servis vozu 4AK4440 | RT TORAX, s. r.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 26 820,62 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | ||
| UNNI Trading, s.r.o. | účastnický poplatek | UNNI Trading, súčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 7 000,00 Kč | 12.9.2024 | 18.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 173/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 956,00 Kč | 12.9.2024 | 27.9.2024 |