Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 4 083,75 Kč | 13.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 24 765,45 Kč | 13.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora | 009802 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 47 190,00 Kč | 13.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registračmní poplatek | GALÉN - SYMPOSIregistračmní po; položka rozpočtu: 5176 | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka | ASIANA,ZC 195/24 vlaková jízd; položka rozpočtu: 5173 | 2 457,00 Kč | 13.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| MUDr. Ladislav ŠENOLT | recenze článku | MUDr. Ladislav recenze článku; položka rozpočtu: 5166 | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 339,84 Kč | 16.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 8/2024 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 8/2; položka rozpočtu: 5154 | 395 979,00 Kč | 16.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 24 502,50 Kč | 16.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 8/2024 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 8/2; položka rozpočtu: 5154 | 8 569,00 Kč | 16.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 8/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 12 645,00 Kč | 16.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| Servodata a.s. | 001018... podpora IS 8/2024 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby v PO a BOZP 8/2024 | PREPO - TEAM s.služby v PO a B; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 17.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 17.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | agar | Merck Life Scie agar; položka rozpočtu: 5133 | 2 081,20 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | hydrogenftalat draselný | Merck Life Scie hydrogenftalat; položka rozpočtu: 5133 | 3 277,89 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | tel.linka 4161 8/2024 | Fakultní nemocn tel.linka 4161; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 17.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park.místa 8/2024 | Fakultní nemocnnájem park.míst; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 17.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 8/2024 | Fakultní nemocninternát 8/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 8/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 8/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 8/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 8/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 17.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Josef Uhlík | elektromontážní práce | Josef Uhlík elektromontážní; položka rozpočtu: 5171 | 19 263,00 Kč | 17.9.2024 | 20.9.2024 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | kniha: Zákon o zadávání VZ | Nakladatelství kniha: Zákon o; položka rozpočtu: 5137 | 2 990,00 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 19.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SABOURAUDův agar | Merck Life ScieSABOURAUDův aga; položka rozpočtu: 5133 | 7 898,88 Kč | 19.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| conforum s.r.o. | seminář | conforum s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 13 189,00 Kč | 20.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| Mobbing Free Institut, z.ú. | kurz | Mobbing Free In kurz; položka rozpočtu: 5167 | 20 000,00 Kč | 25.9.2024 | 27.9.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | přidání sloupce IČO | Neit Consultingpřidání sloupce; položka rozpočtu: 6111 | 53 240,00 Kč | 20.8.2024 | 9.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | ukončení vybraných služeb DIA | Seyfor,004302 ukončení vybran; položka rozpočtu: 6111 | 108 900,00 Kč | 5.9.2024 | 25.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | úprava lékový záznam | Seyfor,Z41 004302úprava lékový; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,Z41 004302úprava lékový; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,Z45 004302úprava lékový; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,Z45 004302úprava lékový; položka rozpočtu: 6111 | 272 250,00 Kč | 5.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | úprava načítání dět z AISEO | Seyfor,004302 úprava načítání; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 5.9.2024 | 24.9.2024 | ||
| Solitea, a.s. | rozvoj pacientské aplikace | Seyfor,004302 rozvoj pacients; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 5.9.2024 | 26.9.2024 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | dodání tech. dokumentace | ZEUS Výtahová tdodání tech. do; položka rozpočtu: 6121 | 38 372,73 Kč | 9.9.2024 | 17.9.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 9/24 | Stálá platba PVK vodné 9/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 920,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.9/2024 | Stálá platba Pr.plynár.9/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 10/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/10; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/10; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/10; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/10; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/10; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/10; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady ´24/10; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 9/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 9/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 9/2024 | Stálá platba 1.RIF 9/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 9/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 9/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 9/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby,baterie | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 886,80 Kč | 5.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí ainterní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí aintern; položka rozpočtu: 5168 | 866 201,49 Kč | 9.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podp.8/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 9.9.2024 | 8.10.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podp.eRecept 8/24 | 004302 Seyfor,podpora eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 9.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 8/24 | 009807 Aricoma služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 10.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační sl.8/2024 | První cer.007600 certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 12 938,29 Kč | 12.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 8/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 8/; položka rozpočtu: 5199 | 457,40 Kč | 12.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 8/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 8/2; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 12.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, 151/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 027,00 Kč | 13.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis.SW 8/2024 | 008712YOUR SYS adminis.SW 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| H.T.D. spol. s r.o. | 009804 nákup VOIP telefonu | 009804 H.T.D.nákup VOIP tele; položka rozpočtu: 5137 | 57 656,50 Kč | 13.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 187/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, 156/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 24 206,00 Kč | 16.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 209/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 13 629,00 Kč | 16.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | vstupní lék.prohlídky 8/2024 | Fakultní nemocnvstupní lék.pro; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 17.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 210/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 232,00 Kč | 18.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 211/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 23 494,00 Kč | 18.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 5 819,00 Kč | 18.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 19 191,81 Kč | 19.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o | 009800 Oracle Paas ane | Crayon Cz 009800 Oracle Paas; položka rozpočtu: 5168 | 2 904 000,00 Kč | 19.9.2024 | 8.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, 157/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 925,00 Kč | 19.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 139,68 Kč | 19.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| MUDr. Michal Vrablík | článek Inovace v léčbě | MUDr. Michal Vr článek Inovace; položka rozpočtu: 5166 | 4 500,00 Kč | 20.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 130/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 407,00 Kč | 20.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Atricle for Azure Ov | SoftwareONE009800Atricle for A; položka rozpočtu: 5168 | 489,70 Kč | 20.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 213/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 338,00 Kč | 20.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 205/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 305,00 Kč | 20.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 212/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 768,00 Kč | 20.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo,ENTEROtest | JK - Trading spčinidlo,ENTEROt; položka rozpočtu: 5133 | 3 480,16 Kč | 23.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 11 580,00 Kč | 23.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Mgr. Dana Klimešová | korektura zpravodaje SÚKL | Mgr. Dana Klimekorektura zpra; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 23.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| P - LAB a.s. | navažovací lodička, D sorbitol | P - LAB a.s. navažovací lodi; položka rozpočtu: 5133 | 1 151,92 Kč | 23.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | kurz | TAYLLORCOX s.r. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 5 929,00 Kč | 23.9.2024 | 4.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 168/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 027,00 Kč | 23.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 8/24 | Simac Tec.009802 servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 24.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | diagnostika a reset. jednotek | Intermont, Opatdiagnostika a r; položka rozpočtu: 5171 | 3 872,00 Kč | 24.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Mgr. Tomáš Kumstát | fotoobrazy | Mgr. Tomáš Kums fotoobrazy; položka rozpočtu: 5137 | 8 400,00 Kč | 24.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 8/24 | NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 24.9.2024 | 11.10.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | tetrahydrofuran | Merck Life Scietetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 5 683,13 Kč | 24.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 692,84 Kč | 24.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 24.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | vizitky barevné | GRAPP CZ, s.r.ovizitky barevné; položka rozpočtu: 5139 | 145,00 Kč | 24.9.2024 | 21.10.2024 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová služba 10.Q. | Solutia,009800 cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 24.9.2024 | 21.10.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | výměna osvětlení výtahu | DIVERSE Servicevýměna osvětlen; položka rozpočtu: 5171 | 3 611,85 Kč | 24.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalaterské práce | Miroslav Kůla instalaterské p; položka rozpočtu: 5171 | 3 509,00 Kč | 25.9.2024 | 1.10.2024 | ||
| Androsa, s.r.o. | účastnický poplatek | Androsa, s.r.o.účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 14 520,00 Kč | 25.9.2024 | 4.10.2024 | ||
| MIRONET.CZ | 009805 Webkamera Logitech Con | Mironet. 009805Webkamera Logit; položka rozpočtu: 5137 | 29 136,00 Kč | 25.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA, ZC 224/24 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 225/24 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 4 676,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | předplatné časopisu Toxicology | Albertina icomepředplatné časo; položka rozpočtu: 5169 | 107 677,92 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| MIRONET.CZ | 009805 Canon LiDE 300 | Mironet. 009805 Canon LiDE 300; položka rozpočtu: 5137 | 1 862,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Solitea, a.s. | seminář | Seyfor, a.s. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 407,90 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Androsa, s.r.o. | účastnický poplatek | Androsa, s.r.o.účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 025,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 1 500,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167 | 500,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna motoru ventilátorů | Intermont, Opatvýměna motoru v; položka rozpočtu: 5171 | 32 040,80 Kč | 26.9.2024 | 10.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 214/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 725,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 150/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 11 475,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 214/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 080,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 215/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 693,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 199/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 203/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 21 924,00 Kč | 26.9.2024 | 22.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 213/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 647,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 193/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 12 546,00 Kč | 26.9.2024 | 22.10.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 211/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 794,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 |