2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 506,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 497,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 204,00 Kč | 9.3.2020 | 18.3.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | odvápňovač kávovaru | SOFTCOM GROUP, odvápňovač kávo; položka rozpočtu: 5139 | 219,00 Kč | 9.3.2020 | 12.3.2020 | ||
Petr Vlasák | servis kávovaru | Petr Vlasák servis kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 968,00 Kč | 9.3.2020 | 11.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 227,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 021,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 272,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 serv. podpora sys. 2/20 | 003202 DERS serv. podpora 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | dodání dat el.arch.médií 2/20 | NEWTON Media, adodání dat el.a; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Spolek českých studentů farmacie | účastnický popl. | Spolek českých účastnický popl; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | zdrav. prostředky-count tact | O.K.SERVIS BioP ZP-count tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | kalibrace FT-IR | Nicolet CZ s.r.kalibrace FT-IR; položka rozpočtu: 5169 | 50 578,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Drozd a spol | dezinfekce wc, náplň 72 ks | Drozd a spol. dezinfekce wc,; položka rozpočtu: 5139 | 12 894,00 Kč | 10.3.2020 | 25.3.2020 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,L ZC 12/20 Taševská; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 8/20 Niklíčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 30/20 Křenková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 24/20 Machutková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 2320 Marešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 27/20 Kolouchová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 4/20 Košťáková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 31/20 Šímová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 17/20 Hovorková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 15/20 Petriková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 22/20 Najmanová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 29/20 Kraváčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 18/20 Kindlová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 9/20 Kastner; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 15/20 Petriková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 20/20 Pilnik; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 21/20 Vokrouhlická; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,vizum ZC 23/20 Marešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,vizum ZC 24/20 Machutko; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 38/20 Košťálová D.; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 16/20 Puffrová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 37/20 Jonášová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 41/20 Vítková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 13/20 Haunerová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 13/20 Haunerová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 19/20 Renešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 14/20 Niklíčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 26/20 Storová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 33/20 Bízková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 32/20 Šklubalová; položka rozpočtu: 5173 | 363 282,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Alza.cz a.s. | 005402 licence Adobe Creative | 005402 Alza el. licence 12 měs; položka rozpočtu: 5168 | 37 599,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 193,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 627,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
East Port Praha, s.r.o. | kinetic test | East Port Praha kinetic test; položka rozpočtu: 5133 | 74 474,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | PRÁDELNA MM s.r praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 152,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem, úklid za 3/20 | Ing.Libor Holšán nájem,3/20; položka rozpočtu: 5164 Ing.Libor Holšán úklid za 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud. 30, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.30,; položka rozpočtu: 5157 | 3 354,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. č. 30, 02/20 | Pražská tepláreteplo bud. č. 3; položka rozpočtu: 5152 | 20 708,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud.č.24, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.24,; položka rozpočtu: 5157 | 23 204,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 24, 02/20 | Pražská tepláre teplo bud. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 272 968,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,00 Kč | 10.3.2020 | 25.3.2020 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | zdrav. prostř., gel filtr. | BIO-RAD spol.s zdrav. prostř.,; položka rozpočtu: 5133 | 13 614,00 Kč | 10.3.2020 | 20.3.2020 | ||
KALVEI s.r.o. | toal. papír | KALVEI, s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 244,00 Kč | 10.3.2020 | 13.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 500,00 Kč | 11.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 786 535,00 Kč | 11.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 2/2020 | Agentura Parole jaz.výuka 2/20; položka rozpočtu: 5167 | 45 664,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 641,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Eclipse | HPST, s.r.o. Eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 14 168,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 209,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Český metrologický institut | kalibrace elektr.stopek | Český metrolog kalibrace el.st; položka rozpočtu: 5169 | 3 861,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. materiál | P - LAB a.s. zdrav. materiál; položka rozpočtu: 5139 P - LAB a.s. teploměr 2 ks; položka rozpočtu: 5139 | 4 606,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Teservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 281 688,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 39 788,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 545,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. stojan pod monito; položka rozpočtu: 5137 | 1 576,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení káva MARILA CREMA | AVÍZO s.r.o. občerstvení káva; položka rozpočtu: 5175 | 602,00 Kč | 13.3.2020 | 25.3.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní technika | SOFTCOM GROUP, mobilní technik; položka rozpočtu: 5139 | 594,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 744,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgr účast.poplate; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | pevné linky 2/20 | ha-vel internet pevné linky 2/; položka rozpočtu: 5162 | 5 394,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
ANAG, spol. s r. o. | literatura-Kat. prací 2019 | ANAG, spol. s rliteratura-Kat.; položka rozpočtu: 5136 | 597,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
AAO, s.r.o. | ostatní nákup-odp.koše | AAO, s.r.o. ostatní nákup-o; položka rozpočtu: 5137 | 10 520,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 2020 | Česká lékařská odb.stanoviska ; položka rozpočtu: 5166 | 7 986,00 Kč | 16.3.2020 | 25.3.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park. stání | UNISTAV REAL ESnájem park. stá; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
MARBES CONSULTING s.r.o. | tech.podpora a údržba | MARBES CONSULmainten.3-12/20; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 16.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Pro Metrology s.r.o. | akreditovaná kalibrace | Pro Metrology akredit.kalibrac; položka rozpočtu: 5169 | 34 832,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
SEVT a.s. | odborná literatura | SEVT, a. s. odborná literat; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 17.3.2020 | 25.3.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 17.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman wat servis úpravny vod; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 18.3.2020 | 25.3.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r. Vývoj a úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 508 860,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Podpora IS SÚKL2/20 | IBA CZ, s. Podpora IS SÚKL2/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/20 | Fakultní nem.nájem park.m.2/20; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 2/20 | Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 2/20 | Fakultní nemocn obědy 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 202,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Lohmann+Rauscher s.r.o. | Vliwasoft textilie | Lohmann & RauscVliwasoft texti; položka rozpočtu: 5139 | 480,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 2 138,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/20 | REISSWOLF likvi úložné 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 33 275,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 7 563,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefony | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 | 58 138,00 Kč | 20.3.2020 | 26.3.2020 | ||
DINA - HITEX, spol. s r.o. | ústenky | DINA - HITEX, s ústenky; položka rozpočtu: 5139 | 2 547,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
INSET spol. s r.o. | Dezinfekce | INSET spol. s r Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 4 840,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
GLOBTECH spol. s r.o. | 007600 techn. podpora SW GUI | 007600 Globtetechn podp SW GUI; položka rozpočtu: 5168 | 159 848,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | tel linka Ostrava | Fakultní nemoc.tel linka 2/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | ||
B. Braun Medical s.r.o. | promanum pure | B. Braun Medica promanum pure; položka rozpočtu: 5139 | 7 373,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Václav Hrubeš | oprava žaluzie | Václav Hrubeš oprava žaluzie; položka rozpočtu: 5171 | 4 667,00 Kč | 23.3.2020 | 30.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation dimethyl; položka rozpočtu: 5133 | 6 055,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 20 363,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servisní služby | 002100 Apatyka servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | servisní služby | EVROFIN Int. spservisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 15 350,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
T Mobile | 009800 telekom. služby | 009800 T-Mobile marketplace ; položka rozpočtu: 5168 | 1 372,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis | Getinge Czech oprava sterilizá; položka rozpočtu: 5171 | 3 572,00 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | zavedení úhrady konopí | Solitea Busines zaved.úhr.kono; položka rozpočtu: 6111 | 778 635,00 Kč | 20.2.2020 | 10.3.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | Digitalizace listin.receptů | Solitea BusinesDigit.list.rece; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 20.2.2020 | 9.3.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | Notifikace zpráf a inf. | Solitea BusinesNotif.zpráv,inf; položka rozpočtu: 6111 | 332 750,00 Kč | 20.2.2020 | 6.3.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | Evidence souhl.nesouhl. | Solitea BusinesEvid.souhl.neso; položka rozpočtu: 6111 | 1 404 205,00 Kč | 20.2.2020 | 12.3.2020 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | počítač,upgrad.SW+tiskárna | Nicolet CZ počítač vč.SW+tiská; položka rozpočtu: 6122 | 167 585,00 Kč | 5.3.2020 | 11.3.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | konzul.služby-změny | Neit Consulting konz.sl.-změny; položka rozpočtu: 6111 | 47 795,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Caleum a.s. | dodávka servrů | Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125 | 2 294 644,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | Licence úřední desky | BSS Praha s.r.o Licence úřední; položka rozpočtu: 6111 | 242 000,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 4/ | Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 3/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 3/2020 | Stálá platba PVK Praha 3/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 4/20 | Stálá platba Páv nájem 4/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 4/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 4/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 4/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.4/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 420; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.4/20 | Stálá platba ČEZ ele e.4/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 |