2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
---|---|---|---|---|
188 | 202 | 187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kokta | publikace,a správa příspevků | Josef Kokta publikace,a spr; položka rozpočtu: 5169 | 4 000,00 Kč | 8.4.2020 | 15.4.2020 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů | ZEUS Výtahová t servis výtahů; položka rozpočtu: 5171 | 10 665,00 Kč | 8.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | parkovací místo 3/20 | Fakultní nemocparkov.místo3/20; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 3/20 | Fakultní nemocn obědy 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 888,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 984,00 Kč | 9.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | tel. linka 3/20 | Fakultní nemocntel. linka 3/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | vzorky 3/20 | Fakultní nemocn vzorky 3/20; položka rozpočtu: 5199 | 587,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 9.4.2020 | 24.4.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 3/20 | 008712 YOUR SYS.správa SW 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 9.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 24, 3/20 | Pražská tepláre teplo 24, 3/20; položka rozpočtu: 5152 | 267 432,00 Kč | 9.4.2020 | 17.4.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda 24, 3/20 | Pražská tepláretepl.voda 24, 3; položka rozpočtu: 5157 | 24 178,00 Kč | 9.4.2020 | 17.4.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 30, 3/20 | Pražská tepláre teplo 30, 3/20; položka rozpočtu: 5152 | 19 882,00 Kč | 9.4.2020 | 17.4.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda 30, 3/20 | Pražská tepláre tepl.v 30,3/20; položka rozpočtu: 5157 | 3 497,00 Kč | 9.4.2020 | 17.4.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 balancerů 3/20-3/21 | 009802Simac Techn.load balance; položka rozpočtu: 5168 | 1 568 183,00 Kč | 9.4.2020 | 24.4.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | Úložné 3/20 | REISSWOLF likvi Úložné 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certif. služby 3/20 | 007600 Prvncertif. služby 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 6 688,00 Kč | 9.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | Trypton -sój. bujón | Merck spol. s rTrypton -sój. b; položka rozpočtu: 5133 | 5 336,00 Kč | 9.4.2020 | 21.4.2020 | ||
Studio W, s.r.o. | kurz COVID | Studio W s.r.o. kurz COVID; položka rozpočtu: 5167 | 2 299,00 Kč | 9.4.2020 | 16.4.2020 | ||
LabMediaServis s.r.o. | lab. potřeby | LabMediaServis lab. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 1 588,00 Kč | 14.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 3/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 22 072,00 Kč | 14.4.2020 | 24.4.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 14.4.2020 | 24.4.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 654 249,00 Kč | 14.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Lékárny se srdcem na dlani s.r | léčiva | Lékárny se srdc léčiva; položka rozpočtu: 5199 | 486,00 Kč | 14.4.2020 | 17.4.2020 | ||
MARKET VISION s.r.o. | monitoring nelegálních léků | MARKET VISION smonitoring nele; položka rozpočtu: 5169 | 58 080,00 Kč | 14.4.2020 | 28.4.2020 | ||
ASD Servis, s.r.o. | dezinfekce, ochrané pomůcky | ASD Servis, s.rdezinfekce míst; položka rozpočtu: 5169 | 4 156,00 Kč | 14.4.2020 | 22.4.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet | ha-vel internet pevné linky 3; položka rozpočtu: 5162 | 10 530,00 Kč | 14.4.2020 | 29.4.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. pomůcky | P - LAB a.s. zdrav. pomůcky; položka rozpočtu: 5137 P - LAB a.s. zdrav. pomůcky; položka rozpočtu: 5139 | 22 880,00 Kč | 14.4.2020 | 21.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | zdrav. pomůcky | Merck spol. s r zdrav. pomůcky; položka rozpočtu: 5133 | 1 767,00 Kč | 14.4.2020 | 22.4.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. pomůcky | P - LAB a.s. zdrav. pomůcky; položka rozpočtu: 5139 | 5 590,00 Kč | 14.4.2020 | 22.4.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402servisní podpora stránky | 005402 QCMserv.podpora stránky; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 14.4.2020 | 29.4.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | barelová voda | BARELOVÁ VODA s barelová voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 588,00 Kč | 14.4.2020 | 28.4.2020 | ||
IVA, spol. s r.o. | Neodisher | IVA, spol. s r. Neodisher; položka rozpočtu: 5133 | 7 676,00 Kč | 15.4.2020 | 22.4.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 3/20 | 001009 ORSIAservisní podp.3/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.4.2020 | 29.4.2020 | ||
CENTROFLOR, s.r.o. | vatové zátky | CENTROFLOR, s.r vatové zátky; položka rozpočtu: 5133 | 3 455,00 Kč | 15.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telefony 3/20 | Vodafone Czech telefony 3/20; položka rozpočtu: 5162 | 44 996,00 Kč | 16.4.2020 | 21.4.2020 | ||
ait-česko s.r.o. | servis. prohlídka 30 | ait-česko s.r.oservis. prohlíd; položka rozpočtu: 5171 | 22 954,00 Kč | 16.4.2020 | 30.4.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 3/20 | 009802 Simac servi.služby 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 127 214,00 Kč | 16.4.2020 | 22.4.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018 podpora IS SÚKL 3/20 | 001018.002 IBA podpora IS 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 16.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna pneu, uskladnění | Porsche Inter Avýměna pneu, us; položka rozpočtu: 5171 | 1 463,00 Kč | 16.4.2020 | 21.4.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 4 313,00 Kč | 16.4.2020 | 30.4.2020 | ||
VULKAN - Medical, a.s. | návleky na obuv | VULKAN - Medicanávleky na obuv; položka rozpočtu: 5139 | 1 379,00 Kč | 16.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Alza.cz a.s. | tel.+příslušenství | Alza.cz a.s. tel.+příslušens; položka rozpočtu: 5137 | 39 698,00 Kč | 16.4.2020 | 20.4.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, ad právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 45 375,00 Kč | 17.4.2020 | 29.4.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Mac Farland | O.K.SERVIS BioP Mac Farland; položka rozpočtu: 5133 | 1 984,00 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | lab. chemikálie | Ing. Petr Švec lab. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 796,00 Kč | 20.4.2020 | 28.4.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Coun-Tact IRR | O.K.SERVIS BioP Coun-Tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 942 810,00 Kč | 20.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 4/20 | 002100 Apatyka servis 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 20.4.2020 | 29.4.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | Skartovač | KRISTYÁN cz s.r Skartovač; položka rozpočtu: 5137 | 3 457,00 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK5363 | AUTO Hlaváček a servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171 | 3 131,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Miele s.r.o. | servis přístrojů | MIELE,spol. s rservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 72 905,00 Kč | 21.4.2020 | 30.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servis podpora 3/20 | 009802 ICT servis podpora 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 51 113,00 Kč | 21.4.2020 | 29.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servis služeb 3/20 | 009802 ICT servis služeb 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 7 697,00 Kč | 21.4.2020 | 29.4.2020 | ||
Vltavínská, s.r.o. | vzorky | Vltavínská, s.r vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 74,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Vltavínská, s.r.o. | vzorky | Vltavínská, s.r vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 130,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Vltavínská, s.r.o. | vzorky | Vltavínská, s.r vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 240,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Vltavínská, s.r.o. | vzorky | Vltavínská, s.r vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 337,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu 9A45774 | K.E.I. GROUP, svýměna pneu 9A4; položka rozpočtu: 5171 | 1 872,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu 1AK5390 | K.E.I. GROUP, svýměna pneu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 2 110,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | testování LP FANDHI | ÚSTAV HEMATOLOGtestování LP FA; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 internet. přip.3/20 | 009800 ICT internet. přip.3/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 21.4.2020 | 29.4.2020 | ||
Petr Suchomel | chemikálie | Petr Suchomel chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 229,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | obědy | Fakultní nemocn obědy; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn obědy; položka rozpočtu: 5169 | 6 458,00 Kč | 21.4.2020 | 27.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | zdrav. potřeby | Merck spol. s r zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 5 469,00 Kč | 22.4.2020 | 28.4.2020 | ||
HPST, s.r.o. | zdrav. potřeby | HPST, s.r.o. zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 18 846,00 Kč | 22.4.2020 | 28.4.2020 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | servisní práce -výkazy | Saul informační servisní práce; položka rozpočtu: 5168 | 3 872,00 Kč | 22.4.2020 | 28.4.2020 | ||
CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | konference | CONFERENCE PART konference; položka rozpočtu: 5176 | 5 000,00 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | ||
Mgr. Jitka Chlebounová | jazykové služby | Mgr. Jitka Chlejazykové služby; položka rozpočtu: 5169 | 10 035,00 Kč | 24.4.2020 | 29.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | ||
Univerzita Karlova | 009803připojení do sítě PASNET | 009803 UK Prahpřipojení PASNET; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 27.4.2020 | 30.4.2020 | ||
DF Partner s. r. o. | dezinfekce | DF Partner s. r dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 4 467,00 Kč | 27.4.2020 | 30.4.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | úprava DIS, LEK,REG | Neit Consultingúprava DIS, LEK; položka rozpočtu: 6111 | 36 905,00 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo popl.2.Q/20 | Stálá platba ČRo popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv popl.2.Q/20 | Stálá platba ČTv popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 5/ | Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 4/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.4/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.4/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 4/2020 | Stálá platba PVK Praha 4/2020; položka rozpočtu: 5151 | 31 800,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.2.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.2.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 870,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 5/20 | Stálá platba Páv nájem 5/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 5/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 5/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 5/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.5/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 520; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 5/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.5/20 | Stálá platba ČEZ ele e.5/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné, služby | FIDUROCK Projekt 2.q služby; položka rozpočtu: 5164 FIDUROCK Projekt ele 2.q; položka rozpočtu: 5154 FIDUROCK Projekt plyn 2.q; položka rozpočtu: 5153 FIDUROCK Projekt voda 2.q; položka rozpočtu: 5151 FIDUROCK Projekt 2.q služby; položka rozpočtu: 5169 | 72 574,00 Kč | 8.4.2020 | 6.5.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lék. prohlídky 1q | Fakultní nemocn lék. prohlídky; položka rozpočtu: 5169 | 10 395,00 Kč | 16.4.2020 | 12.5.2020 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servis SW | 006504 ANeT servis SW; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 16.4.2020 | 6.5.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 20.4.2020 | 6.5.2020 | ||
Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman water s servis úpravny; položka rozpočtu: 5171 | 4 646,00 Kč | 21.4.2020 | 6.5.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servis. podp. DMS 3/20 | 006507 itelligpodpora DMS 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 21.4.2020 | 11.5.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 3/20 | INDUS, spol. s ostraha 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,00 Kč | 21.4.2020 | 5.5.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | barelová voda | BARELOVÁ VODA s barelová voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 038,00 Kč | 22.4.2020 | 11.5.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | Garance náhrad. zprac. mezd | M - PRO spol. sGarance náhrad.; položka rozpočtu: 5168 | 32 507,00 Kč | 22.4.2020 | 11.5.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/20 | UNISTAV REAL ES parkování 4/20; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 24.4.2020 | 5.5.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 oprava UPS | 009802 ICT Energo,oprava UPS; položka rozpočtu: 5171 | 35 308,00 Kč | 24.4.2020 | 6.5.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 3/20 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 159 612,00 Kč | 24.4.2020 | 5.5.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 3/20 b.30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 080,00 Kč | 24.4.2020 | 5.5.2020 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné - právo | Nakladatelství předplatné onli; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 24.4.2020 | 11.5.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 096,00 Kč | 24.4.2020 | 5.5.2020 | ||
Ing. Miroslav Steklý | kalibrace vah | Ing. Miroslav S kalibrace vah; položka rozpočtu: 5169 | 28 774,00 Kč | 27.4.2020 | 5.5.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 analýza HW,SW | 009802 ICT Energoanalýza HW,SW; položka rozpočtu: 5168 | 11 495,00 Kč | 27.4.2020 | 11.5.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2499; položka rozpočtu: 5171 | 16 658,00 Kč | 27.4.2020 | 5.5.2020 |