Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11136
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802servis.sl. 15.3.-19.4.20 | 009802 Simservis.15.3.-19.4.20; položka rozpočtu: 5168 | 328 636,00 Kč | 27.4.2020 | 12.5.2020 | ||
| Miele s.r.o. | výměna pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna pryskyři; položka rozpočtu: 5171 | 4 961,00 Kč | 27.4.2020 | 5.5.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice BRAVO | KRISTYÁN cz s.r konvice BRAVO; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 27.4.2020 | 20.5.2020 | ||
| P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 898,00 Kč | 27.4.2020 | 5.5.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 1 725,00 Kč | 28.4.2020 | 11.5.2020 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace vah | Český metrologi kalibrace vah; položka rozpočtu: 5169 | 24 386,00 Kč | 28.4.2020 | 11.5.2020 | ||
| ROS, a.s. | výměna kol 3AI606 | ROS, a.s. výměna kol 3AI6; položka rozpočtu: 5171 | 1 913,00 Kč | 28.4.2020 | 5.5.2020 | ||
| LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | certifikace ISO/IEC | LL-C (Certificacertifikace ISO; položka rozpočtu: 5169 | 71 995,00 Kč | 29.4.2020 | 12.5.2020 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 4/20 | 005404 SaT Cservis Athena 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 30.4.2020 | 14.5.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servis. služby 4/20 | QCM, s.r.o. servis. služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 30.4.2020 | 13.5.2020 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 200 327,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | ACQUITY UPLC, lab. | HPST, s.r.o. ACQUITY UPLC, l; položka rozpočtu: 5133 | 30 649,00 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet přip. Blat. 4/20 | ha-vel internet internet přip.; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 4.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Flowmon Networks a.s. | 009802 FS-VCHCK | 009802 Flowmon NetworkFS-VCHCK; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | vyúčtování služeb | Ing. Libor Holšvyúčtování 2019; položka rozpočtu: 5169 | 4 566,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 4/20 | PYROSERVIS a.s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | sms | O2 Czech Republ sms 4/20; položka rozpočtu: 5162 | 1 693 395,00 Kč | 5.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | revize klimatizace | Jaroslav Fišer revize klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 23 958,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| RACCOON s.r.o. | oprava dveří | RACCOON s.r.o. oprava dveří; položka rozpočtu: 5171 | 4 689,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| RACCOON s.r.o. | prev. prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev. prohlídka; položka rozpočtu: 5169 | 9 680,00 Kč | 5.5.2020 | 11.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | vzorky 4/20 | Fakultní nemocn vzorky 4/20; položka rozpočtu: 5199 | 4 116,00 Kč | 5.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora web.form.4/20 | 005402 QCM podp.web.form.4/20; položka rozpočtu: 5168 | 15 730,00 Kč | 5.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu | NEWTON Media, adata z el. arch; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 5.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 4/20 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 5.5.2020 | 11.5.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 4/20 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 pásky LTO | 006517 Data Protect.pásky LTO; položka rozpočtu: 5139 | 173 466,00 Kč | 5.5.2020 | 18.5.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid. práce 4/20 | FIDEM, s.r.o. úklid. práce 4/; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 5.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 tech. podpora 4/20 | 006517 Data tech. podpora 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 5.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 4 451,00 Kč | 5.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| LabMediaServis s.r.o. | chemikálie | LabMediaServis chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 857,00 Kč | 5.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 4/20 | 009802 ALTRON serv.služby 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 podpora dat.centra | 004302 Solitea podp.dat.centra; položka rozpočtu: 5168 | 239 967,00 Kč | 6.5.2020 | 18.5.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | chemikálie | O.K.SERVIS BioP chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | ||
| ASSET MEDIA s.r.o. | deníky | ASSET MEDIA s.r deníky; položka rozpočtu: 5169 | 266 079,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | doplnění obkladů | DIVERSE Servicedoplnění obklad; položka rozpočtu: 5171 | 15 630,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 588,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | podnájem prostor | Ing. Libor Holšpodnájem prosto; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 5/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | ||
| Aliaves, s.r.o. | seminář | Aliaves, s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 352,00 Kč | 6.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygien. potřeby | AVÍZO s.r.o. hygien. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 069,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | výměna pneu | Pneucentrum HVT nákup 4 kspneu; položka rozpočtu: 5137 Pneucentrum HVT výměna pneu; položka rozpočtu: 5171 | 24 083,00 Kč | 6.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | koučování managementu | Change1st s.r.okoučování manag; položka rozpočtu: 5167 | 16 008,00 Kč | 6.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 tech. podpora SIEM | 009807 AUTOCONT podpora SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 4/20 | ARCHAN II s.r.o elektřina 4/20; položka rozpočtu: 5154 | 40 800,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní. mat. | P - LAB a.s. laboratorní. ma; položka rozpočtu: 5139 | 4 689,00 Kč | 6.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potře; položka rozpočtu: 5139 | 1 774,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 958,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o.krémy na ruce; položka rozpočtu: 5132 AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 926,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | pohoštění | AVÍZO s.r.o. pohoštění; položka rozpočtu: 5175 | 2 133,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 816,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel.potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel.potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 4 425,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 14 106,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomunikační služby | 009803 VUT v Brně telek.služby; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| M - PHARM s.r.o. | odebrané vzorky | M - PHARM s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 228,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | zdrav. odevy,potreby | P-MM s.r.o. zdrav. odevy,po; položka rozpočtu: 5169 | 1 974,00 Kč | 11.5.2020 | 18.5.2020 | ||
| I.L.T.S. Praha, s.r.o. | překlad | I.L.T.S. Praha, překlad; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Zdeněk Pleskač | servisní služby | Zdeněk Pleskač servisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Josef Kokta | příprava a úprava publikace | Josef Kokta příprava a úpra; položka rozpočtu: 5169 | 3 800,00 Kč | 11.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora | 004302 Soliteaservisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 11.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekční material | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 5 941,00 Kč | 11.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | zdrav. potreby | ČESKÁ LÉKÁRNA H zdrav. potreby; položka rozpočtu: 5199 | 237,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | stravování | Fakultní nemocn stravování; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn stravování; položka rozpočtu: 5169 | 3 690,00 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby | Kovařík Jaromír právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 9 680,00 Kč | 11.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| BETAGAS s.r.o. | revize plynu | Betagas s.r.o. revize plynu; položka rozpočtu: 5169 | 9 196,00 Kč | 11.5.2020 | 14.5.2020 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | burzovní poplatky | Ministerstvo zdburzovní poplat; položka rozpočtu: 5169 | 169,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Dataflex Security, s.r.o. | 08713 tecnická podpora IT | 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 | 7 090 683,00 Kč | 12.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora | 005405 Neit Coservisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | zrav. potřeby | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření zrav. potř | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 79 134,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. teplá voda | Pražská tepláredod. teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 3 471,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. tepla | Pražská tepláre dod. tepla; položka rozpočtu: 5152 | 13 078,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. teplá voda | Pražská tepláredod. teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 22 651,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dod. tepla | Pražská tepláre dod. tepla; položka rozpočtu: 5152 | 197 381,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | kamera, pam. karta | Alza.cz a.s. kamera, pam. ka; položka rozpočtu: 5137 | 4 387,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancl. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancl. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 305,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804servisní podpora,licence | 009804 ICTserv.podpora,licence; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803kapacita a připojení CMS | 009803ICT Energo,kapacita přip; položka rozpočtu: 5168 | 1 384,00 Kč | 12.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné par. místa | UNISTAV REAL ESnájemné par. mí; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 55,00 Kč | 13.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Traiva s.r.o. | ochr. štíty | TRAIVA, s.r.o. ochr. štíty; položka rozpočtu: 5139 | 477,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | Septum | Mettler - Toled Septum; položka rozpočtu: 5133 | 4 645,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | servisní služby | HPST, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 17 303,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 9 203,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 4/20 | Jaroslav Fišer servis klima 4/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Radim Janda | výměna kol 4AK4440 | Radim Janda výměna kol 4AK4; položka rozpočtu: 5171 | 2 280,00 Kč | 13.5.2020 | 15.5.2020 | ||
| Pavel Hájek | nábytek | Pavel Hájek nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 9 317,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 4/20 | 007600 PCA certifi.služby 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 651,00 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 servis.podpora ORACLE | 008712 YOUR SYS podpora ORACLE; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 13.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 888 135,00 Kč | 14.5.2020 | 25.5.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby | Vodafone Czech tel. služby; položka rozpočtu: 5162 | 32 193,00 Kč | 14.5.2020 | 19.5.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS | Saul informační údržba RIS; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| CRS a.s. | věstník SÚKL | CRS a.s. věstník SÚKL; položka rozpočtu: 5169 | 10 454,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 604 511,00 Kč | 15.5.2020 | 27.5.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018 servis podpora IS syst. | 001018. IBA CZpodpora IS syst.; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 15.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem | Fakultní nemocn teplo 4/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn voda 4/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn poštovní služb; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 4/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpady 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon | Fakultní nemocn telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 ser. podpora IS 4/20 | 003202 DERS podpora IS 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 18.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice | Alza.cz a.s. lednice; položka rozpočtu: 5137 | 7 239,00 Kč | 18.5.2020 | 22.5.2020 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis zabezp. syst. 1Q | PERFECTED s.r.o servis zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 13 794,00 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 |