Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o. | servis prohlídka | KLIMAMONT KOPELservis prohlídk; položka rozpočtu: 5171 | 29 887,00 Kč | 19.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 7 260,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 000,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 928,00 Kč | 19.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| NEWPS.CZ s.r.o. | služby pro formuláře OHA | NEWPS.CZ s.r.o.služby pro form; položka rozpočtu: 5168 | 284 350,00 Kč | 19.5.2020 | 26.5.2020 | ||
| Městská část Praha 5 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 1 500,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| Hlavní město Praha | pokuta | HLAVNÍ MĚSTO PR pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 1 000,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | PC komponenty | SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5139 SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, PC komponenty; položka rozpočtu: 5139 | 14 418,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 161 754,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 4/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 2 979,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | aut. sledování teploty ANA | TRIGON PLUSsys.aut.sled.teplot; položka rozpočtu: 6122 | 93 642,00 Kč | 29.4.2020 | 6.5.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 5/2020 | Stálá platba PVK Praha 5/2020; položka rozpočtu: 5151 | 31 800,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 6/ | Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 6/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.5/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.5/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 6/20 | Stálá platba Páv nájem 6/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 6/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 6/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 6/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.6/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 620; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 6/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.6/20 | Stálá platba ČEZ ele e.6/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 5/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | QCM servisni podpora IT | 005402 QCM servisni podpora IT; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 12.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP | 001003 INPHARaktualizace AISLP; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 13.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/20 | REISSWOLF likvi úložné 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| RSM CZ a.s. | analýza +report | 007600 RSM analýza +report; položka rozpočtu: 5168 | 11 380,05 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| Nemocnice České Budějovice,a.s | nájem +spotřeba ČB 1.pol. | Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5164 Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5151 Nemocnice Českénájem +spotřeba; položka rozpočtu: 5154 | 68 928,38 Kč | 15.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | výměna řídící jednotky | LABOX spol. s rvýměna řídící j; položka rozpočtu: 5171 | 40 112,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 4/20 | INDUS, spol. s ostraha 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,14 Kč | 18.5.2020 | 3.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 4/20 | 009802 ICT servisní podp.4/20; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 00980zaj.přip.k internetu 4/20 | 00980 ICTpřip.k internetu 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 4/20 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI medicína | A 11 s.r.o. PROFI medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 18.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ Využití zd odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 13 537,48 Kč | 19.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,32 Kč | 19.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | dezinf. utěrky | MEDIVET INTERNA dezinf. utěrky; položka rozpočtu: 5139 | 2 760,00 Kč | 21.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hyg. prostředky | AVÍZO s.r.o. hyg. prostředky; položka rozpočtu: 5139 | 157,54 Kč | 21.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | vypracování odb. stanovisek | Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 | 15 972,00 Kč | 21.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS, BPM 4/20 | 006507 itelligencpodp.DMS, BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.5.2020 | 8.6.2020 | ||
| HELAGO-CZ, s.r.o. | střička bezpečnostní širokohrd | HELAGO-CZ,střičky bezpečnostní; položka rozpočtu: 5139 | 1 618,98 Kč | 22.5.2020 | 2.6.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 22.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 17 218,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 128 000,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace Brno | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 26.5.2020 | 8.6.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | servis 5/20 | 002100 Apatyka servis 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| GAMEDIUM, spol.s r.o. | lab.potřeby | GAMEDIUM, spol. lab.potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 10 026,06 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | lab. potřeby | Dr. Kulich Phar lab. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 521,82 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| HAICO,spol. s r.o. | kávovar | HAICO,spol. s r kávovar; položka rozpočtu: 5137 | 16 890,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2513; položka rozpočtu: 5171 | 5 058,16 Kč | 27.5.2020 | 1.6.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a.servis 9A4 5958; položka rozpočtu: 5171 | 27 486,97 Kč | 27.5.2020 | 2.6.2020 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | čipové karty | STÁTNÍ TISKÁRNA čipové karty; položka rozpočtu: 5139 | 45 204,39 Kč | 27.5.2020 | 8.6.2020 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis 1AK 5390 | K.E.I. GROUP, sservis 1AK 5390; položka rozpočtu: 5171 | 4 368,34 Kč | 27.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | konvice | SOFTCOM GROUP, konvice 15ks; položka rozpočtu: 5139 | 6 885,00 Kč | 28.5.2020 | 4.6.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact | O.K. SERVIS Bio Count-tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 28.5.2020 | 2.6.2020 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 1-4/20 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 28.5.2020 | 8.6.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 972,30 Kč | 28.5.2020 | 9.6.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 447,20 Kč | 28.5.2020 | 9.6.2020 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 6 864,38 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servis. služby | 009802 Simac Techservis.služby; položka rozpočtu: 5168 | 144 897,50 Kč | 29.5.2020 | 9.6.2020 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servis. služby | 009802 Simac Techservis.služby; položka rozpočtu: 5168 | 139 029,00 Kč | 29.5.2020 | 9.6.2020 | ||
| Mgr. Michaela Bartošková | uplatnění náhrady nákladů | Mgr. Michaela Buplatnění náhra; položka rozpočtu: 5192 | 7 329,00 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 5/20 | 005404 S&T CZ servis Athena 5; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 1.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 5/20 | PYROSERVIS a.s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 1.6.2020 | 9.6.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 5/20 | 005400 BSSservisní služby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 929,95 Kč | 1.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| Linde Gas a.s. | CO2 lahve | Linde Gas a.s. CO2 lahve; položka rozpočtu: 5133 | 4 496,36 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| ASSET MEDIA s.r.o. | banner Deník.cz | ASSET MEDIA s.rbanner Deník.cz; položka rozpočtu: 5169 | 99 220,00 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Pavel Rozkošný | servis mikroskopů | Pavel Rozkošný servis mikrosko; položka rozpočtu: 5171 | 6 531,58 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | léčiva | Nemocnice Kyjov léčiva; položka rozpočtu: 5199 | 239,45 Kč | 1.6.2020 | 15.6.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | skup. koučink | Change1st s.r.o skup. koučink; položka rozpočtu: 5167 | 28 586,00 Kč | 1.6.2020 | 10.6.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 5/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora IS 5/20 | 003202 DERS podpora IS 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 95 287,50 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 11 485,00 Kč | 2.6.2020 | 9.6.2020 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | hydragel protein | BioVendor - Labhydragel protei; položka rozpočtu: 5133 | 5 746,29 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | papírové pásky | Mettler - Toled papírové pásky; položka rozpočtu: 5139 | 764,72 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 70,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| PNEU - Šafránek s.r.o. | výměna pneu 3AI 4732 | PNEU - Šafránekvýměna pneu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 1 644,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora 5/2020 | 004302 Solitservisní podp.5/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby 5/2020 | QCM, E-ZAK servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 5/2020 | 009802 ALTROservis.služby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 6/2020 | 005400 BSSservisní služby 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| Jablotron Security a.s. | bezpečnostní služby 5/2020 | JABLOTRON SECURbezpečnostní sl; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | sojový agar | Merck spol. s r sojový agar; položka rozpočtu: 5133 | 23 135,20 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 466,01 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 60 984,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 855,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 5/2020 | 009804 ICT servisní podp. 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 5/2020 | 009803 ICTpřipojení CMS 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webová kamera | 009805 SOFTCOM, webová kamera; položka rozpočtu: 5137 | 5 845,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 5/2020 | Kovařík Jaromírprávní služby 5; položka rozpočtu: 5166 | 42 592,00 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 762,50 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | pohoštění | AVÍZO s.r.o. pohoštění; položka rozpočtu: 5175 | 1 516,05 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 795,87 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 5/2020 | 005405 Neit servisní podp.5/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 4.6.2020 | 18.6.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podp. 5/2020 | 006517 Data Ptechn.podp.5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů | ZEUS Výtahová t servis výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 10 984,38 Kč | 4.6.2020 | 18.6.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 6/2020 | Ing. Libor Holšán nájemné 6/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 6/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 4.6.2020 | 8.6.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 5/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.6.2020 | 10.6.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekční materiál 5/2020 | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 4 860,57 Kč | 4.6.2020 | 10.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 760,70 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 618,34 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 754,12 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 602,19 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 460,77 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | čistící prostředky | AVÍZO s.r.o. čistící prostře; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potře; položka rozpočtu: 5139 | 942,41 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 059,00 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 |