Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9075
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutia, s.r.o. | cloudová služba 3/23-3/24 | 009800 Soluticloud.sl. do 3/24; položka rozpočtu: 5168 009800 Soluticloud.sl. do 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 7 869 483,44 Kč | 20.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podp. Oracle, 1/20 | 008712 Solutiapodp.Oracle,1/20; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 228,00 Kč | 17.1.2020 | 6.2.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 Oracle 2/4 2020 | 008712 Solutia Oracle 2/4 2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 228,00 Kč | 7.4.2020 | 22.4.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 3.Q.2020 | 008712 Solutia Oracle 3.Q.2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 227,75 Kč | 2.7.2020 | 22.7.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 4.Q.20 | 008712 Solutpodp.Oracle 4.Q.20; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 227,75 Kč | 5.10.2020 | 27.10.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 1.Q 21 | 008712 Solutia Oracle 1.Q 21; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 179,96 Kč | 7.1.2021 | 26.1.2021 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 pod. Oracle 2.Q.2021 | 008712 pod. Oracle 2.Q.2021; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 179,96 Kč | 7.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 3.Q.2021 | 008712 Solutia Oracle 3.Q.2021; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 179,95 Kč | 1.7.2021 | 30.7.2021 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 4.Q.21 | 008712 Solutia Oracle 4.Q.2021; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 179,95 Kč | 5.10.2021 | 2.11.2021 | ||
| Solitea, a.s. | implementace 2. etapa | Seyfor, a.s. implementace 2.; položka rozpočtu: 6111 | 7 372 493,70 Kč | 12.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | Rekonstrukce střeš.pláště | Metrostav DIZ sRekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 7 228 577,36 Kč | 10.7.2023 | 31.7.2023 | ||
| Dataflex Security, s.r.o. | 08713 tecnická podpora IT | 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 008713 Datafletecnická podp´20; položka rozpočtu: 5168 | 7 090 683,00 Kč | 12.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| Dataflex Security, s.r.o. | 008713technická pod.Red HAT | 008713Dataflex technická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 6 674 859,83 Kč | 5.5.2023 | 26.5.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 7-12/2023 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 6 634 285,52 Kč | 3.7.2023 | 31.7.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné SÚKL 1-6/2024 | ARCHAN II s.r.onájemné SÚKL 1-; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné SÚKL 1-; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné SÚKL 1-; položka rozpočtu: 5169 | 6 634 285,52 Kč | 4.1.2024 | 16.1.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 technická podpora | 009802 Simac Technik techn.pod; položka rozpočtu: 5168 | 6 453 694,40 Kč | 13.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009800 podpora CHECKPOINT | Simac Technik009800techn.podpo; položka rozpočtu: 5168 | 6 269 010,00 Kč | 10.1.2024 | 18.1.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | Government 1 Year,Microsoft | 009800 SoftwGovernment 1 Year,; položka rozpočtu: 5168 | 5 786 556,76 Kč | 16.11.2022 | 2.12.2022 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Govemment | 009800 SoftwareONE Govemment; položka rozpočtu: 5168 | 5 786 556,76 Kč | 1.8.2023 | 15.8.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 7-12/2022 | ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 7-12/20; položka rozpočtu: 5169 | 5 763 931,79 Kč | 1.7.2022 | 22.7.2022 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 1-6/2023 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 763 931,79 Kč | 3.1.2023 | 20.1.2023 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 7-12/21 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.oslužb Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 431 533,47 Kč | 1.7.2021 | 30.7.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné 1-6/2022 | nájemné 1-6/2022; položka rozpočtu: 5164 nájemné 1-6/2022; položka rozpočtu: 5164 nájemné 1-6/2022; položka rozpočtu: 5169 | 5 431 533,47 Kč | 3.1.2022 | 27.1.2022 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 1-6/21 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 263 113,85 Kč | 5.1.2021 | 26.1.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 7-12/20 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 226 217,30 Kč | 14.7.2020 | 30.7.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská, 1-6/20 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 083 869,00 Kč | 6.1.2020 | 22.1.2020 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | rekontrukce střechy B24 | Metrostav DIZ srekontrukce stř; položka rozpočtu: 6121 | 5 030 564,86 Kč | 8.8.2023 | 11.9.2023 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 techn. podpora, 1-12/21 | 009802 Simac Technik podpora,; položka rozpočtu: 5168 009802 Simac Technik podpora,; položka rozpočtu: 5168 009802 Simac Technik podpora,; položka rozpočtu: 5168 | 4 934 393,80 Kč | 6.1.2021 | 26.1.2021 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 tech.podpora,1-12/2020 | 009802 Simac podpora,1-12/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 931 167,00 Kč | 14.1.2020 | 6.2.2020 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora rok 2023 | 009802Simac Technik technická ; položka rozpočtu: 5168 | 4 904 738,58 Kč | 16.1.2023 | 27.1.2023 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 Technická podpora 2022 | 009802Simac Technik tech.podpo; položka rozpočtu: 5168 | 4 795 705,38 Kč | 11.1.2022 | 26.1.2022 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | nákup serverů typ A + B | ICT Energo,Z11 nákup serverů t; položka rozpočtu: 6125 ICT Energo,Z11 nákup serverů t; položka rozpočtu: 6125 ICT Energo,Z15 nákup serverů t; položka rozpočtu: 6125 ICT Energo,Z15 nákup serverů t; položka rozpočtu: 6125 | 4 529 074,55 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | Kapilární elektroforéza | AMEDIS, spol. sKapilární elekt; položka rozpočtu: 6122 | 4 496 453,17 Kč | 27.8.2021 | 20.9.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | HPLC s kvartení pumpou | Altium HPLC ; položka rozpočtu: 6122 | 4 239 396,39 Kč | 24.7.2023 | 8.8.2023 | ||
| Asseco Central Europe, a.s. | Production Support | 009802 AssecProduction Support; položka rozpočtu: 5168 | 4 154 075,00 Kč | 2.1.2020 | 14.1.2020 | ||
| Solitea, a.s. | etapa 3 ISZP | Seyfor, a.s. etapa 3 ISZP; položka rozpočtu: 6111 | 3 702 600,00 Kč | 3.4.2024 | 25.4.2024 | ||
| DNS a.s. | 007602 DNS služby | 007602 DNS a.s.DNS služby ; položka rozpočtu: 5168 | 3 699 090,00 Kč | 10.7.2020 | 30.7.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudová služba Oracle | 009800 Solutia,Cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 23.6.2022 | 13.7.2022 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudová služba Oracle | 009800 Solutia Cloud Oracle; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 23.9.2022 | 20.10.2022 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová sl.Oracle 3.Q | 009800 Solutia,cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 7.12.2022 | 14.12.2022 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudová služba | 009800 Solutia,Cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 3 649 278,03 Kč | 23.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 ePoukaz - backendové | 004302 Solitea,ePoukaz- backe; položka rozpočtu: 6111 | 3 630 000,00 Kč | 20.5.2022 | 31.5.2022 | ||
| DNS a.s. | poskytnutí služeb O365 | DNS a.s. poskytnutí služ; položka rozpočtu: 5168 | 3 591 586,00 Kč | 14.7.2021 | 5.8.2021 | ||
| Caleum a.s. | 009802 podpora disk.polí-maite | 009802 Caleum a podpora disk.p; položka rozpočtu: 5168 | 3 467 860,00 Kč | 30.5.2022 | 15.6.2022 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | lékový záznam | Solitea Busines lékový záznam; položka rozpočtu: 6111 | 3 460 600,00 Kč | 2.6.2020 | 22.6.2020 | ||
| Solutia, s.r.o. | 004302 provedení implementace | 004302 Solutia,provedení imple; položka rozpočtu: 5168 | 3 345 650,00 Kč | 2.12.2022 | 12.12.2022 | ||
| Com-Sys TRADE spol.s r.o. | Technická podpora výrobce | Com-Sys TRADE sTechnická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 3 295 333,24 Kč | 17.1.2024 | 25.1.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | rozšíření zálohovací infrastru | Data Prot Z 11 rozšíření záloh; položka rozpočtu: 6125 Data Prot Z 11 rozšíření záloh; položka rozpočtu: 6125 Data Prot Z 15 rozšíření záloh; položka rozpočtu: 6125 Data Prot Z 15 rozšíření záloh; položka rozpočtu: 6125 | 3 108 892,93 Kč | 14.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| PB SCOM s.r.o. | odstranění budovy B23A | odstranění budovy B23A; položka rozpočtu: 6121 | 3 008 078,24 Kč | 4.11.2020 | 26.11.2020 | ||
| Caleum a.s. | 009805 notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 8.7.2022 | 29.7.2022 | ||
| Caleum a.s. | 009805 Notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook včetně; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 13.7.2022 | 29.7.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 1/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 1/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 925 212,69 Kč | 5.2.2024 | 26.2.2024 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | Rekonstrukce pláště budovy | Metrostav DIZ sRekonstrukce pl; položka rozpočtu: 6121 | 2 774 241,78 Kč | 6.11.2023 | 27.11.2023 | ||
| EXE, a.s. | 009806 licence 16ks | exe, a.s.,009806 licence 16ks ; položka rozpočtu: 6111 | 2 763 029,39 Kč | 27.10.2023 | 20.11.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 2/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 2/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 684 512,49 Kč | 4.3.2024 | 15.3.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 11/20233 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 679 806,05 Kč | 5.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování služeb 10/2023 | O2 Czech RepublVyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 678 932,70 Kč | 6.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 3/24 | O2 Czech Republvyúčtování 3/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 654 199,74 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | sms | O2 Czech Republ sms 6/23; položka rozpočtu: 5162 | 2 643 839,55 Kč | 4.7.2023 | 26.7.2023 | ||
| Networksys a.s. | Cisco Systems | 009805Networksys Cisco Systems; položka rozpočtu: 6125 | 2 582 703,90 Kč | 7.6.2023 | 3.7.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 5/2023 | O2 Czech Republvyúčtování 5/20; položka rozpočtu: 5162 | 2 571 816,43 Kč | 7.6.2023 | 23.6.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS 3/2023 | O2 Czech Republ SMS 3/2023; položka rozpočtu: 5162 | 2 528 831,77 Kč | 11.4.2023 | 28.4.2023 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | rekonstrukce střechy obj. 24 | Metrostav DIZ srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 2 506 870,45 Kč | 1.1.2023 | 10.1.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 1/2023 | O2 Czech Republvyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 2 457 271,70 Kč | 6.2.2023 | 22.2.2023 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Government Monthly,Micr | 009800 SoftwGovernment Monthly; položka rozpočtu: 5168 | 2 362 882,58 Kč | 16.11.2022 | 2.12.2022 | ||
| Sophia Solutions, s.r.o. | 009800 Oracle Universal Credit | Sophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168 | 2 336 026,00 Kč | 9.4.2024 | 26.4.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | služby O2 11/2022 | O2 Czech Republslužby O2 11/20; položka rozpočtu: 5162 | 2 322 935,39 Kč | 5.12.2022 | 12.12.2022 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | rekonstrukce střechy B24 | Metrostav DIZ srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 2 312 906,53 Kč | 12.5.2023 | 26.5.2023 | ||
| Caleum a.s. | dodávka servrů | Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125 | 2 294 644,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 9/2023 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 292 229,69 Kč | 5.10.2023 | 20.10.2023 | ||
| CSF, s.r.o. | 009805 HP EliteBook 100ks | CSF,009805 HP EliteBook 10; položka rozpočtu: 5137 | 2 283 270,00 Kč | 12.2.2024 | 1.3.2024 | ||
| Sophia Solutions, s.r.o. | 009800 oracle Universal Credit | 009800 Sophia Soluoracle Univ; položka rozpočtu: 5168 | 2 265 120,00 Kč | 3.1.2024 | 18.1.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | pravidelné platby 8/2023 | O2 Czech Republpravidelné plat; položka rozpočtu: 5162 | 2 257 102,73 Kč | 4.9.2023 | 22.9.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS | O2 Czech Republ SMS 12/2022; položka rozpočtu: 5162 | 2 224 633,16 Kč | 4.1.2023 | 20.1.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 4/2023 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 216 357,46 Kč | 3.5.2023 | 22.5.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 6/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 6; položka rozpočtu: 5162 | 2 211 955,18 Kč | 7.7.2022 | 22.7.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS 2/23 | O2 Czech Republ SMS 2/23; položka rozpočtu: 5162 | 2 169 259,26 Kč | 6.3.2023 | 24.3.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 3/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 3; položka rozpočtu: 5162 | 2 167 762,78 Kč | 8.4.2022 | 21.4.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 SMS 10/2022 | O2 Czech Republ O2 SMS 10/2022; položka rozpočtu: 5162 | 2 138 374,51 Kč | 3.11.2022 | 18.11.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 5/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 5; položka rozpočtu: 5162 | 2 136 918,94 Kč | 6.6.2022 | 15.6.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | kapal. chromatograf s přísluš. | HPST, s.r.o. kapal. chromato; položka rozpočtu: 6122 HPST, s.r.o. kapal. chromato; položka rozpočtu: 5169 | 2 105 709,64 Kč | 21.6.2021 | 19.7.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 9/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 9; položka rozpočtu: 5162 | 2 076 302,62 Kč | 5.10.2022 | 21.10.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS Connector 11/2021 | O2 Czech RepublSMS Connector 1; položka rozpočtu: 5162 | 2 066 050,20 Kč | 6.12.2021 | 15.12.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | servis přístrojů v roce 2022 | HPST, s.r.o. servis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 2 048 530,00 Kč | 17.3.2022 | 4.4.2022 | ||
| HPST, s.r.o. | servis přístrojů v roce 2023 | HPST, s.r.o. servis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 2 048 530,00 Kč | 12.1.2023 | 27.1.2023 | ||
| Caleum a.s. | technická podpora Dell009800 | Caleum 009800 technická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 2 014 650,00 Kč | 10.1.2024 | 18.1.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | sms | O2 Czech Republic sms; položka rozpočtu: 5162 | 1 974 713,95 Kč | 4.8.2023 | 25.8.2023 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 009806 lic.Oracle+podp.8/20-8/ | 009806 licence Oracle; položka rozpočtu: 6111 | 1 968 240,63 Kč | 14.8.2020 | 9.9.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 8/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 8; položka rozpočtu: 5162 | 1 965 793,77 Kč | 5.9.2022 | 27.9.2022 | ||
| KPMG Česká republika, s.r.o. | provedení forenzní prověrky | KPMG Česká repuprovedení foren; položka rozpočtu: 5169 | 1 960 200,00 Kč | 15.12.2023 | 20.12.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 vyúčtování za 3/2020 | O2 Czech RepublO2 vyúčtování z; položka rozpočtu: 5162 | 1 945 440,00 Kč | 6.4.2020 | 24.4.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 1/2022 | O2 Czech RepublO2 služby sms 1; položka rozpočtu: 5162 | 1 942 206,43 Kč | 4.2.2022 | 24.2.2022 | ||
| Metrostav DIZ s.r.o. | rekons. střešního pláště B24 | Metrostav DIZ srekons. střešní; položka rozpočtu: 6121 | 1 935 883,15 Kč | 12.6.2023 | 30.6.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 4/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 4; položka rozpočtu: 5162 | 1 905 792,88 Kč | 4.5.2022 | 25.5.2022 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby | O2 Czech Republ O2 služby SMS; položka rozpočtu: 5162 | 1 897 915,02 Kč | 6.4.2021 | 30.4.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 2/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 2; položka rozpočtu: 5162 | 1 812 235,04 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
| Com-Sys TRADE spol.s r.o. | 009802 HU4A7AC-HPE Tech | 009802Com-Sys TRADE HU4A7AC-HP; položka rozpočtu: 5168 | 1 802 900,00 Kč | 6.11.2023 | 27.11.2023 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 6/2021 | O2 Czech RepublO2 služby sms 6; položka rozpočtu: 5162 | 1 766 431,14 Kč | 7.7.2021 | 30.7.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS connector Extra 9/2021 | O2 Czech RepublSMS connector E; položka rozpočtu: 5162 | 1 727 609,24 Kč | 4.10.2021 | 27.10.2021 | ||
| Solitea, a.s. | nová mobilní aplikace pacient | 004302 Solitea,nová mobilní ap; položka rozpočtu: 6111 | 1 724 250,00 Kč | 10.8.2022 | 26.8.2022 |