VALUABLE PAIN s.r.o. | výmalba schodiště | VALUABLE PAIN svýmalba schodiš; položka rozpočtu: 5171
| | 180 000,00 Kč | 3.11.2022 | 8.11.2022 | |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Frankotyp 11/2022 | Stálá platba Frankotyp 11/2022; položka rozpočtu: 5161
| | 180 000,00 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | |
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 5/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 24 5; položka rozpočtu: 5152
| | 178 543,28 Kč | 8.6.2022 | 16.6.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 5/2022 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 178 367,66 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | |
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 5/2020 | Pražská tepláredodávka tepla 5; položka rozpočtu: 5152
| | 177 622,82 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | |
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | preventivní údržba HPLC | WATERS Gesellscpreventivní údr; položka rozpočtu: 5169
| | 175 685,95 Kč | 18.6.2020 | 26.6.2020 | |
Alef Nula a.s. | 009803 video, collaborat. Flex | 009803 ALEF NULA,webex video,; položka rozpočtu: 5168
| | 175 660,10 Kč | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 8/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154
| | 175 188,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | |
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 5/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154
| | 174 873,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paišál II. Q 2024 | Saul informačníservisní paišál; položka rozpočtu: 5168
| | 174 632,00 Kč | 16.5.2024 | 22.5.2024 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 174 632,00 Kč | 16.8.2024 | 21.8.2024 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 174 632,00 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | |
Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300194 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121
| | 174 403,89 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | |
QCM, s.r.o. | 005402 úprava webu sukl.cz | QCM,005402úprava webu sukl; položka rozpočtu: 5168
| | 174 240,00 Kč | 13.11.2024 | 6.12.2024 | |
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 pásky LTO | 006517 Data Protect.pásky LTO; položka rozpočtu: 5139
| | 173 466,00 Kč | 5.5.2020 | 18.5.2020 | |
itelligence, a.s. | 006507 úprava modulu ERP | 006507NTT DATA úprava modulu E; položka rozpočtu: 6111
| | 173 453,50 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | |
DNS a.s. | 007602 licence | 007602 DNS a.s. licence; položka rozpočtu: 5168
| | 172 474,00 Kč | 7.6.2021 | 28.6.2021 | |
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 Tiskové služby | 007608Z + M Partn Tiskové služ; položka rozpočtu: 5169
| | 172 019,92 Kč | 22.10.2020 | 5.11.2020 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 3/2025 | NTT DATA006507eslužby A+B 3/20; položka rozpočtu: 5168
| | 171 761,45 Kč | 25.4.2025 | 12.5.2025 | |
PERFECTED s.r.o. | servisní podpora, revize | PERFECTED s.r.oservisní podpor; položka rozpočtu: 5169
| | 170 779,40 Kč | 3.6.2021 | 25.6.2021 | |
ENGINEERS CZ s.r.o. | zpracování PD prodl. výtahu | ENGINEERS CZ s.zpracování PD p; položka rozpočtu: 6121
| | 170 368,00 Kč | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
GC System a.s. | tech. podpora IBM | GC System 006517 tech.podpora; položka rozpočtu: 5168
| | 169 434,56 Kč | 19.6.2024 | 15.7.2024 | |
NEWPS.CZ s.r.o. | aktualizace EA+konzultace | NEWPS.CZ s.r.o.aktualizace EA+; položka rozpočtu: 5168
| | 169 400,00 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | |
ORSIA, spol. s r. o. | implementace pro lékové formy | 001009 ORSIA,implementace pr; položka rozpočtu: 6111
| | 169 400,00 Kč | 5.8.2022 | 16.8.2022 | |
ORSIA, spol. s r. o. | CDNÚ - gener. děk. dopisů | 001009 gener. děk. dopisů; položka rozpočtu: 6111
| | 169 400,00 Kč | 31.1.2023 | 8.2.2023 | |
DCI Czech a.s. | 009800servis klim.a plyn. a HZ | DCI Czech 009800 servis klim.; položka rozpočtu: 5171
| | 169 037,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102podpora IS 1.-31.7. | 001018,21..IBApodp.IS 1.-31.7.; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 17.8.2020 | 4.9.2020 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102..podpora IS 8/2020 | 001018.21..IBA podpora IS 8/20; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 10.9.2020 | 22.9.2020 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,..podpora IS 9/2020 | 001018,..podpora IS 9/2020; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 21.10.2020 | 30.10.2020 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102..podpora IS 10/20 | 001018..IBA podpora IS 10/20; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 16.11.2020 | 3.12.2020 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,21...podpora IS 11/2020 | 001018...IBApodpora IS 11/2020; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 8.12.2020 | 14.12.2020 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018...Servisní podpora IS | 001018..IBAServisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 15.2.2021 | 2.3.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018...Servisní podpora IS | 001018..IBAServisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 10.3.2021 | 7.4.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,21.podpora inform. 3/21 | 001018,210IBApodp.inform. 3/21; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 15.4.2021 | 5.5.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,21servisní podpora 4/21 | 001018,2102.IBA podpora 4/21; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 13.5.2021 | 1.6.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018 servisní podpora 5/2021 | 001018,2102 IBA podpora 5/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 15.6.2021 | 8.7.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018..servisní podpora 6/21 | 001018..IBA CZ,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 12.7.2021 | 26.7.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,servisní podpora 7/2021 | 001018..IBA CZ,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 13.8.2021 | 31.8.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | Servisní podpora | 001018,2102 IBA podpora 8/21; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 10.9.2021 | 20.9.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,210Servisní podpora inf | 001018..IBA Servisní podpora; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018...Servisní podp. sys. | 001028..IBA CZ, Servisní podp.; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 10.11.2021 | 24.11.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102servisní podpora IS | 001018...,IBA apodpora IS SÚKL; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 8.12.2021 | 14.12.2021 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018.servisní podpora 1/2022 | 001018.IBA servisní pod.1/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018 servisní podpora 2/2022 | 001018.IBAservi.podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018.servisní podpora 3/2022 | 001018..IBA servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018...servisní podpora 4/22 | 001018.IBA CZ, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 12.5.2022 | 23.5.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018servisní podpora 5/2022 | 001018.. IBAservisní pod.5/.22; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 9.6.2022 | 14.6.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018..servisní podpora 6/22 | 001018.. IBA CZ podpora 6/22; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 11.7.2022 | 20.7.2022 | |
IBA CZ, s.r.o. | 001018.servisní podpora 7/2022 | 001018.. IBAservisní podp.7/22; položka rozpočtu: 5168
| | 168 795,00 Kč | 10.8.2022 | 2.9.2022 | |
CSF, s.r.o. | 009805 monitory Philips | CSF, 009805 monitory Philip; položka rozpočtu: 5137
| | 168 432,00 Kč | 24.4.2025 | 9.5.2025 | |
ARCHAN II s.r.o. | nájemné Benešovská 1-6/21 | nájemné Benešovská 1-6/21; položka rozpočtu: 5164 nájemné Benešovská 1-6/21; položka rozpočtu: 5164 nájemné Benešovská 1-6/21; položka rozpočtu: 5169
| | 168 419,55 Kč | 20.1.2021 | 1.2.2021 | |
Nicolet CZ s.r.o. | počítač,upgrad.SW+tiskárna | Nicolet CZ počítač vč.SW+tiská; položka rozpočtu: 6122
| | 167 585,00 Kč | 5.3.2020 | 11.3.2020 | |
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 7/2024 | INDUS, spol. s ostraha 7/2024; položka rozpočtu: 5169
| | 166 938,86 Kč | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 8/2024 | INDUS, spol. s ostraha 8/2024; položka rozpočtu: 5169
| | 166 938,86 Kč | 2.9.2024 | 12.9.2024 | |
Neit Consulting s.r.o. | 005405konzult.migrace dat.skla | 005405 Neit Comigrace dat.skla; položka rozpočtu: 5168
| | 164 560,00 Kč | 8.7.2020 | 5.8.2020 | |
KAISER + KRAFT, S.R. | skříň na chemikálie | Kaiser+Kraft,spskříň na chemik; položka rozpočtu: 5137
| | 164 463,20 Kč | 4.11.2022 | 9.11.2022 | |
Státní zdravotní ústav | elek. energie | Státní zdravotn elek. energie; položka rozpočtu: 5154
| | 164 213,00 Kč | 8.4.2020 | 17.4.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | Promývačka mikrotitračních des | Promývačka mikrotitračních des; položka rozpočtu: 6122
| | 164 197,00 Kč | 29.3.2021 | 6.4.2021 | |
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní sl. 10/2022 | 009802 Simac servisní sl.10/22; položka rozpočtu: 5168
| | 163 935,48 Kč | 14.11.2022 | 28.11.2022 | |
Jan Litoborský | výměna podlahových krytin | Jan Litoborský výměna podlahov; položka rozpočtu: 5171
| | 163 838,84 Kč | 2.1.2025 | 23.1.2025 | |
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608 tisk.služ; položka rozpočtu: 5168
| | 163 807,69 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | |
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 Tiskové služby | 007608 Z + M Partner, Tiskové ; položka rozpočtu: 5169
| | 163 663,80 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | |
Krakatoa Consulting s.r.o. | výměna kanalizace | Krakatoa Consulvýměna kanaliza; položka rozpočtu: 5171
| | 163 543,52 Kč | 23.8.2023 | 7.9.2023 | |
Státní zdravotní ústav | el.energie 6/2021/budova 24 | Státní zdravotnel.energie 6/20; položka rozpočtu: 5154
| | 163 379,00 Kč | 29.7.2021 | 5.8.2021 | |
Solitea, a.s. | 004302 úprava přihlašování | Seyfor,004302 úprava přihlašo; položka rozpočtu: 6111
| | 163 350,00 Kč | 7.6.2024 | 21.6.2024 | |
Solitea, a.s. | Rozš.pac.apliakce eRp o žurnál | Seyfor, 004302 Rozš.pac.apl; položka rozpočtu: 6111
| | 163 350,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171
| | 162 619,91 Kč | 15.7.2021 | 10.8.2021 | |
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154
| | 161 754,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servis RIS 1Q./2020 | Saul informačníservis RIS 1Q./; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 18.2.2020 | 21.2.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS | Saul informační údržba RIS; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS 3.Q.2020 | Saul informačníúdržba RIS 3.Q.; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 17.8.2020 | 25.8.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS 4.Q.2020 | Saul informačníúdržba RIS 4.Q.; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.11.2020 | 20.11.2020 | |
Saul informační systémy s.r.o. | Servisní paušál za I.Q. 21 RIS | Saul informačnípaušál 1.Q; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.2.2021 | 17.2.2021 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál 2.Q 2021 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 17.5.2021 | 25.5.2021 | |
Saul informační systémy s.r.o. | Servisní paušál lll.Q 2021 | Saul informačníServisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.8.2021 | 18.8.2021 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál IV.Q.2021 | Saul info. 4.Q servisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 15.11.2021 | 24.11.2021 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál I.Q.2022 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.2.2022 | 18.2.2022 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál II.Q.2022 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.5.2022 | 18.5.2022 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál III.Q.2022 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 15.8.2022 | 23.8.2022 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servis.paušál 4.Q | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál za 1. Q 2023 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.2.2023 | 21.2.2023 | |
Saul informační systémy s.r.o. | ctvrdletní servisní paušál | Saul informačníctvrdletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | |
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.8.2023 | 18.8.2023 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 20.11.2023 | 22.11.2023 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | |
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
| | 161 484,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | |
PROFIS B & B s.r.o. | Stavební úpravy kancl. 522 | PROFIS B & B s.Stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171
| | 160 606,07 Kč | 30.9.2021 | 13.10.2021 | |
GLOBTECH spol. s r.o. | 007600 techn. podpora SW GUI | 007600 Globtetechn podp SW GUI; položka rozpočtu: 5168
| | 159 848,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | |
Sefira s.r.o. | OBELISK SEAL | 009806 SEFIRA OBELISK SEAL; položka rozpočtu: 6111
| | 159 720,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | |
Sefira s.r.o. | 009800 servisní pod. OBELISK | 009800 SEFIRA servisní pod. O; položka rozpočtu: 5168
| | 159 720,00 Kč | 25.4.2023 | 2.5.2023 | |
Státní zdravotní ústav | el. energie 3/20 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154
| | 159 612,00 Kč | 24.4.2020 | 5.5.2020 | |
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 9/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154
| | 158 900,00 Kč | 19.10.2020 | 29.10.2020 | |
PROFIS B & B s.r.o. | výměna dveří | výměna dveří; položka rozpočtu: 6121
| | 158 249,41 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | |
Caleum a.s. | upgrade paměti serveru DELL | upgrade paměti serveru DELL; položka rozpočtu: 6125
| | 158 171,20 Kč | 8.12.2020 | 11.12.2020 | |
Městský soud v Praze | záloha na náklady | Městský soud v záloha na nákla; položka rozpočtu: 5192
| | 157 300,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | |
ILABO, spol. s r.o. | Mlýn, mlecí miska 15ml, 5ml | ILABO, spol. s Mlýn, mlecí mis; položka rozpočtu: 6122
| | 156 876,50 Kč | 9.2.2024 | 14.2.2024 | |
ILABO, spol. s r.o. | Mlýn, mlecí miska 15ml, 5ml | ILABO, spol. s Mlýn, mlecí mis; položka rozpočtu: 6122
| | 156 876,50 Kč | 9.2.2024 | 14.2.2024 | |
Solitea, a.s. | Mikrosoft 365 Assessment | Seyfor, a.s. Mikrosoft 365 A; položka rozpočtu: 5168
| | 156 695,00 Kč | 28.2.2025 | 13.3.2025 | |
LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Audit - recertifikace | LL-C (CertificaAudit - recerti; položka rozpočtu: 5169
| | 156 090,00 Kč | 8.6.2023 | 29.6.2023 | |
Státní zdravotní ústav | el.energie 8/2021 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 8/21; položka rozpočtu: 5154
| | 153 025,00 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | |