2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&T CZ s.r.o. | 005404 El. arch. a skar. DLP | 005404 El. arch. a skar. DLP; položka rozpočtu: 6111 | 255 019,60 Kč | 16.3.2021 | 29.3.2021 | ||
Yo´Mama s.r.o. | návrh a tvorba videa pro SÚKL | Yo´Mama návrh a tvorba videa S; položka rozpočtu: 6119 | 254 221,00 Kč | 4.5.2022 | 11.5.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2023 bud.24 | Státní zdravotní přef. el. ene; položka rozpočtu: 5154 | 251 364,00 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300586 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 249 931,69 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 10/2023 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 10/; položka rozpočtu: 5154 | 248 468,00 Kč | 22.11.2023 | 1.12.2023 | ||
LMC s.r.o. | Seduo firemní licence | Seduo firemní licence; položka rozpočtu: 5167 | 245 993,00 Kč | 1.12.2021 | 6.12.2021 | ||
Státní zdravotní ústav | přefak. el.energii b. 24 11/23 | Státní zdravotnpřefak. el.ener; položka rozpočtu: 5154 | 245 093,00 Kč | 15.12.2023 | 19.12.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | softwarové řešení | IBA CZ, s.r.o. softwarové řeše; položka rozpočtu: 5168 | 244 865,28 Kč | 9.11.2022 | 30.11.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 2/2022 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 2/20; položka rozpočtu: 5154 | 244 575,00 Kč | 18.3.2022 | 23.3.2022 | ||
S.ICZ a.s. | 2FA návrh cílového stavu | S.ICZ a.s. 2FA návrh cílov; položka rozpočtu: 5168 | 244 420,00 Kč | 25.6.2021 | 1.7.2021 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 databáze Oracle BI | YOUR SYSTEM,008712přesun datab; položka rozpočtu: 5168 | 243 936,00 Kč | 8.7.2024 | 31.7.2024 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | výměna docházkových terminálů | ANeT-Advanced výměna docházko; položka rozpočtu: 5171 | 243 064,80 Kč | 17.8.2022 | 22.8.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | Licence úřední desky | BSS Praha s.r.o Licence úřední; položka rozpočtu: 6111 | 242 000,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora 2/24 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 7.3.2024 | 2.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 4/2024 | Seyfor, 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 6.5.2024 | 3.6.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP 5 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 4.6.2024 | 24.6.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 9.7.2024 | 31.7.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servis ISZP 7/2024 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 12.8.2024 | 29.8.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 podpora do 31.1.2023 | 009800 ICTpodpora do 31.1.2023; položka rozpočtu: 5168 | 240 916,00 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Solutia, s.r.o. | 004302 upgrade databází | 004302 Solutia,upgrade databáz; položka rozpočtu: 5168 | 240 790,00 Kč | 22.2.2023 | 15.3.2023 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 podpora dat.centra | 004302 Solitea podp.dat.centra; položka rozpočtu: 5168 | 239 967,00 Kč | 6.5.2020 | 18.5.2020 | ||
Lobkowicz Events Management, s.r.o. | rautová večeře | Lobkowicz Event rautová večeře; položka rozpočtu: 5169 | 239 131,75 Kč | 1.11.2022 | 3.11.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 Servisní podpora 2022 | 009802 Simac TeServ. podp.2022; položka rozpočtu: 5168 | 238 028,95 Kč | 11.1.2022 | 21.1.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 10 ks stolní PC | 009805 Caleum 10 ks stolní PC; položka rozpočtu: 5137 | 237 644,00 Kč | 12.3.2021 | 29.3.2021 | ||
truconneXion, a.s. | technická podpora SW | 009800 truconne tech. podp. SW; položka rozpočtu: 5168 | 236 799,42 Kč | 9.11.2021 | 15.11.2021 | ||
MAFRA, a.s. | kampaň MF DNES 11/8/2020 | MAFRA, a.s. kampaň MF DNES; položka rozpočtu: 5169 | 235 950,00 Kč | 17.8.2020 | 25.8.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | Spotřeba plynu 1-10/20 | ARCHAN II s.r.o Spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 235 712,11 Kč | 26.11.2020 | 3.12.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | ústřední topení obj. 24 10/21 | ústřední topení obj. 24 10/21; položka rozpočtu: 5152 | 233 528,02 Kč | 8.11.2021 | 10.11.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | poskyt. služeb 11/2022 | Aseta handicap poskyt. služeb; položka rozpočtu: 5169 | 233 215,40 Kč | 8.12.2022 | 12.12.2022 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | výdej na doklad | Solitea Businesvýdej na doklad; položka rozpočtu: 6111 | 232 925,00 Kč | 3.6.2020 | 22.6.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | pref. el.energie 8/2023 B.24 | Státní zdravotnpref. el.energi; položka rozpočtu: 5154 | 231 369,00 Kč | 19.9.2023 | 26.9.2023 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 5/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.6.2020 | 10.6.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 6/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 7/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 10.8.2020 | 26.8.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 8/2020 | úklidové práce 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.9.2020 | 11.9.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 9/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 5.10.2020 | 16.10.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 10/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.11.2020 | 26.11.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 11/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 2.12.2020 | 9.12.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | Úklid 1/21 | FIDEM, s.r.o. Úklid 1/21; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.2.2021 | 24.2.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | Úklid budov 2/2021 | Úklid budov 2/2021; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 8.3.2021 | 22.3.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov č. 24 a 30 3/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov č.; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby budov č.; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 7.4.2021 | 22.4.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové služby 4/2021 | FIDEM, s.r.o. úklidové služby; položka rozpočtu: 5169 FIDEM služby v budově 4/2021; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.5.2021 | 25.5.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 5/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.správa budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 9.6.2021 | 25.6.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 6/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.správa budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 2.7.2021 | 26.7.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 7/2021 | FIDEM úklid budov 7/2021; položka rozpočtu: 5169 FIDEM úklid budov 7/2021; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.8.2021 | 12.8.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 24 a 30 8/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 24; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.služby budov 24; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.9.2021 | 9.9.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budovy 24 a 30 9/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budovy 24; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby v Brně; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 6.10.2021 | 20.10.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov č. 24 a 30, Beneš. | FIDEM, s.r.o. úklid budov č.; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. ostatní budov č.; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.11.2021 | 11.11.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 11/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 11/; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.služby budov 11/; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 1/2022 | FIDEM úklid budov 1/2022; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.služby budov 1/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 2/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 2/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby budov 2/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 2.3.2022 | 10.3.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 3/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 3/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby budov 3/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 5.4.2022 | 12.4.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 4/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 4/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby v bud 4/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 5/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. správa budov 5/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.6.2022 | 9.6.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 6/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.správa budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 7/2022 | Aseta úklid budov 7/2022; položka rozpočtu: 5169 Aseta služby 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 9.8.2022 | 15.8.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 8/2022 | Aseta handicap úklid budov 8/2; položka rozpočtu: 5169 Aseta handicap službybudov 8/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 6.9.2022 | 13.9.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 9/2022 | Aseta handicap úklid budov 9/2; položka rozpočtu: 5169 Aseta handicap službybudov 9/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 6.10.2022 | 11.10.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov | Aseta handicap úklid budov; položka rozpočtu: 5169 Aseta handicap správa budov; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid 1/20 | FIDEM, s.r.o. úklid 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 5.2.2020 | 11.2.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid. práce, 2/20 | FIDEM, s.r.o. úklid. práce, 2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 3/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 6.4.2020 | 15.4.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid. práce 4/20 | FIDEM, s.r.o. úklid. práce 4/; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 5.5.2020 | 14.5.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | přefakturace - oprava plochy | Státní zdravotn přefakturace -; položka rozpočtu: 6121 | 229 522,90 Kč | 26.10.2023 | 6.11.2023 | ||
UNNI Trading, s.r.o. | cateringové služby | UNNI Trading, scateringové slu; položka rozpočtu: 5169 | 229 240,55 Kč | 25.10.2022 | 2.11.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 úpravy modulu ePoukaz | 004302 Solitea,úpravy modulu; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 20.5.2022 | 25.5.2022 | ||
Solitea, a.s. | Realizace pro zázn.očkování | Solitea,004302 Realizace pro z; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 zamezení opak. eRec | Seyfor,004302 zamezení opak.; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 7.6.2024 | 26.6.2024 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | výměna 20 vod.baterii 4.p. | PROFIS B & B s.výměna 20 vod.b; položka rozpočtu: 5171 | 226 279,04 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2208300236 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121 | 225 844,18 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | ||
LMC s.r.o. | Seduo firemní licence | Seduo firemní licence ; položka rozpočtu: 5167 | 225 813,83 Kč | 3.12.2020 | 10.12.2020 | ||
SKS s.r.o. | upgrade stávající platformy JB | SKS s.r.o. upgrade stávají; položka rozpočtu: 6111 | 223 850,00 Kč | 27.10.2022 | 4.11.2022 | ||
Solutia, s.r.o. | revize licencí | Solutia, s.r.o. revize licencí; položka rozpočtu: 5168 | 223 850,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Servis 2/2021 | 005404 S&T Servis 2/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 2.3.2021 | 30.3.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 3/21 | 005404 S&T služby A+B 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 4.5.2021 | 1.6.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 užby A+B 5/2021 | 005404 S&P kat. A+B 5/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 3.6.2021 | 29.6.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 6/2021 | 005404 S&T CZ služby A+B 6/21; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.7.2021 | 5.8.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby kat. A+B 7/21 | 005404 S&T Služby A+B 7/21; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 4.8.2021 | 20.8.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | sevisní smlouva 8/2021 | S&T CZ služby A+B 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 10.9.2021 | 27.9.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 09/2021 | 005404 S&T služby A+B 09/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 15.10.2021 | 8.11.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | Služby A+B 10/2021 | 005404 Služby A+B 10/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 3.11.2021 | 18.11.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby A+B 11/21 | 005404 S&T Služby A+B 11/21 ; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 10.12.2021 | 14.12.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby A+B 1/2022 | 005404 S&T Služby A+B 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby A+B 2/2022 | 005404 S&T Služby A+B 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 9.3.2022 | 16.3.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 3/2022 | 005404 S&T služby A+B 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 5.4.2022 | 8.4.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 4/2022 | 005404 S&T CZ služby A+B 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 5/2022 | 005404 S&T A+B 5/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 15.6.2022 | 21.6.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 6/2022 | 005404 S&T CZslužby A+B 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 14.7.2022 | 20.7.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 7/2022 | 005404 S&T CZslužby A+B 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 15.8.2022 | 2.9.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 8/2022 | 005404 S&T CZ služby A+B 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.9.2022 | 21.9.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora | 005404 S&T CZservisní podpora ; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.10.2022 | 27.10.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat.A+B 10/22 | 005404 S&T CZ služby A+B 10/22; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 11/2022 | 005404 S&T služby A+B 11/22; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.12.2022 | 14.12.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby Kat. A+B 1/2023 | 005404 S&T služby AB 1/2023; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 14.2.2023 | 21.2.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora 2/2023 | 005404 S&T CZ serv.podp.2/23; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 17.3.2023 | 28.3.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 3/2023 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 6.4.2023 | 18.4.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 4/2023 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B. 05/23 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 14.6.2023 | 20.6.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní smlouvy | 005404 S&T CZ servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 11.7.2023 | 14.7.2023 |