Státní ústav pro kontrolu léčiv


Celkem faktur

9750

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 9 567 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
S&T CZ s.r.o.005404 služby A+B 7/2023005404 S&T CZ servisní služby; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč15.8.202322.8.2023
S&T CZ s.r.o.005404 služby kat. A+B 8/005404 S&T CZslužby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč18.9.202322.9.2023
S&T CZ s.r.o.005404 servisní podpora 9/2023Axians 005404 servisní pod; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč17.10.20231.11.2023
S&T CZ s.r.o.005404 servisní podpora 10/23005404Axians Czservisní podpor; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč16.11.202324.11.2023
Fazep s.r.o.zpevnění plochyFazep s.r.o. zpevnění plochy; položka rozpočtu: 6121
222 640,00 Kč31.10.20236.11.2023
S&T CZ s.r.o.005404 služby kat. A+B 11/2023Axians 005404 služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč13.12.202318.12.2023
S&T CZ s.r.o.005404 služby kat. A+B 1/2024Axians Czech005404služby kat. ; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč19.3.20242.4.2024
S&T CZ s.r.o.005404 kategorie A+B 2/2024Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč18.4.20246.5.2024
S&T CZ s.r.o.005404 služby kategorie A+BAxians Czech 005404 služ.kateg; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč30.5.202413.6.2024
S&T CZ s.r.o.005404služby kat.A+B 5/2024260Axians Cz 005404 služby kateg; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč27.6.202416.7.2024
S&T CZ s.r.o.005404 sl. kategorie A+BAxians Czech 005404 sl. kateg; položka rozpočtu: 5168
222 640,00 Kč16.7.20248.8.2024
BSS Praha s.r.o.rozš. serverové aplikace EUDBSS Praha s.r.orozš. serverové; položka rozpočtu: 6111
220 583,00 Kč13.12.202318.12.2023
Pražská teplárenská a.sdodávka tepla 10/2020 č. 24Pražská tepláredodávka tepla 1; položka rozpočtu: 5152
219 631,29 Kč9.11.202019.11.2020
MAFRA, a.s.kampaň LNMAFRA, a.s. kampaň LN; položka rozpočtu: 5169
217 800,00 Kč30.6.20203.7.2020
ICZ a.s.009802 servisní podpora 7/2020009802ICZ a.s. servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč12.8.202031.8.2020
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 technická podpora a 006517 Data Prpodpora a údržba; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč7.9.202029.9.2020
ICZ a.s.009802 servisní podpora 8/2020009802 ICZservisní podp.8/2020; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč10.9.202025.9.2020
ICZ a.s.009802 Servisní podpora 9/2020009802 ICZ a.s. podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.10.202026.10.2020
ICZ a.s.009802servisní pod.10/20 009802 ICZ servis.podp.10; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč10.11.20204.12.2020
ICZ a.s.009802 serv.podpora za 11/20009802 ICZ podpora za 11/20; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč4.12.202010.12.2020
QCM, s.r.o.Formulářová aplikace Etapa 3Formulářová aplikace Etapa 3; položka rozpočtu: 6111
217 800,00 Kč29.10.202014.12.2020
ICZ a.s.009802 Servisní podpora 1/2109802 ICZ servis 1/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč10.2.20212.3.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 2/2021009802 ICZ podpora 2/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.3.202126.3.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 3/21009802 ICZ servisní podp. 3/21; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč12.4.20215.5.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 4/2021009802 ICZ podpora 4/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč7.5.20211.6.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 5/21009802 ICZ podpora 5/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč10.6.20211.7.2021
ICZ a.s.009802 ICZ podpora 6/21009802 ICZ podpora 6/21; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.7.20213.8.2021
Data Protection Delivery Center, s.r.o.006517 HW/SW maintenance006517 Data HW/SW maintenance; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč13.7.20219.8.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 7/2021009802 ICZ servisní podpora 7/; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.8.202131.8.2021
Equica, a.s.Provedení atestace ISVSEquica, a.s. Provedení atest; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč27.8.20216.9.2021
ICZ a.s.servisní podpora 8/2021009802 ICZ podpora 8/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.9.202117.9.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 9/21009802 ICZ servisní podp. 9/21; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč11.10.202127.10.2021
ICZ a.s.servisní podpora 10/2021009802 servis podpora 10/2021; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.11.202124.11.2021
ICZ a.s.009802 serv. podpora 11/21009802 ICZ serv.podpora 11/21; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč8.12.202114.12.2021
ICZ a.s.009802 servisní podpora 1/22009802 ICZ podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.2.202217.2.2022
ICZ a.s.009802 servisní podpora 2/2022009802 ICZ podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč14.3.202217.3.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009 zpracování web. hlášení001009 ORSIA zpr. web. hlášení; položka rozpočtu: 6111
217 800,00 Kč22.3.202225.3.2022
ICZ a.s.009802 servisní podpora 3/22009802 ICZ servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč8.4.202214.4.2022
ICZ a.s.009802 servisní podpora 4/2022009802 ICZ podpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč9.5.202219.5.2022
ICZ a.s.009802 servisní podpora 5/2022009802 ICZ servisní podpora 5/; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč13.6.202221.6.2022
ICZ a.s.009802 servisní podpora 6/2022009802 ICZ podpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč15.7.202220.7.2022
ICZ a.s.sevisní podpora 7/2022009802 ICZ podpora 7/2022; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč8.8.202215.8.2022
Equica, a.s.Atestace řízení ISVSEquica, a.s. Atestace řízení; položka rozpočtu: 5168
217 800,00 Kč12.12.202318.12.2023
Solitea, a.s.003202 práce na ticketechSeyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111
217 800,00 Kč24.7.20249.8.2024
CSF, s.r.o.HP USB 100 KsCSF, s.r.o. HP USB 100 Ks; položka rozpočtu: 5137
216 590,00 Kč27.2.20244.3.2024
PROFIS B & B s.r.o.Stavební úpravy míst. 531, 509PROFIS B & B s.Stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171
216 459,70 Kč25.10.202111.11.2021
Státní zdravotní ústavpřefak.el.energie 5/23 bud. 24Státní zdravotnpřefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154
215 869,00 Kč19.6.202326.6.2023
PROFIS B & B s.r.o.oprava rozvodů vody a výměnaPROFIS B & B s. oprava rozvodů; položka rozpočtu: 5171
215 046,25 Kč15.6.202124.6.2021
S&T CZ s.r.o.005404 služby . A+B 3/2021005404 SaT služby A+B 3/2021; položka rozpočtu: 5168
214 170,00 Kč19.4.20217.5.2021
Josef Uhlíkelektromontáž, výměna svítidelUhlík elektromontáž; položka rozpočtu: 5171
211 271,00 Kč7.9.202319.9.2023
ICZ a.s.009800 2 ks HW pro Out of band009800 ICZ a.s. 2 ks HW ; položka rozpočtu: 6125
210 842,50 Kč24.5.202227.5.2022
Univerzita Karlova009803připojení do sítě,1.Q/20009803Univerzita Karlpřipojen ; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč17.1.202030.1.2020
Univerzita Karlova009803připojení do sítě PASNET009803 UK Prahpřipojení PASNET; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč27.4.202030.4.2020
Univerzita Karlova009803 připojení PASNET 3.Q/2009803 UK Prahasítě PASNET 3.Q; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč22.7.202029.7.2020
Univerzita Karlova009803 připojení PASNET 4.Q.009803 připojení PASNET 4.Q.; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč12.10.202016.10.2020
Univerzita Karlova009803 připojení PASNET 1Q.´21009803 UK Praha PASNET 1Q.2021; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč3.2.20219.2.2021
Univerzita Karlova009803 PASNET 4-7/21009803 PASNET 4-7/21; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč13.4.202119.4.2021
Univerzita Karlova009803 PASNET 7-9/2021009803 Univ.KarPASNET 7-9/2021; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč12.7.202121.7.2021
Univerzita Karlova009803 PASNET 10-12/2021009803 Univ,KPASNET 10-12/2021; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč19.10.202125.10.2021
Univerzita Karlova009803 přip.PASNET 1-3/22009803 UK Prpřip.PASNET 1-3/22; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč18.1.202228.1.2022
Univerzita Karlova009803 připojení PASNET 2.Q 22009803 UK Prpřip.PASNET 2.Q 22; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč8.4.202219.4.2022
Univerzita Karlova009803 připojení PASNET 7-9/22009803 UK Prah PASNET 7-9/2022; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč13.7.202218.7.2022
Univerzita Karlovapřipojení do sítě PASNETUniverzita Karlpřipojení do sí; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč20.10.202224.10.2022
Univerzita Karlova009803 připoj. do sítě 1-3/23009803 UK Pra účast. do sítě 1; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč24.1.202330.1.2023
Univerzita Karlova009803připojení účast.4-6/2023009803 UK připojení účast.4-6/; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč13.4.202319.4.2023
Univerzita Karlova009803 sítě PASNET 7-9/2023009803Univerzitasítě PASNET7-9; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč19.7.20232.8.2023
Univerzita Karlova009803 připPASNET 10-12/23Univerzita Kar 009803 sítě PAS; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč16.10.202323.10.2023
Univerzita Karlovaposkytnutí služeb 1-3/2024Univerzita Karlposkytnutí služ; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč15.1.202423.1.2024
Univerzita Karlova009803 poskytnutí služebUK Praha009803 poskytnutí služ; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč9.4.202419.4.2024
Univerzita Karlova009803 posk.služeb 7-9/2024009803 Univerzita Kaposkyt.sl.; položka rozpočtu: 5168
209 088,00 Kč16.7.202422.7.2024
Power Tech spol. s r.o.klimatizační jednotkaPower Tech spolklimatizační je; položka rozpočtu: 6121
Power Tech školeníklimatizační; položka rozpočtu: 5167
208 965,79 Kč21.7.202228.7.2022
ARCHAN II s.r.o.voda, plyn 2.pol 2019ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5151
ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5153
208 783,00 Kč18.2.202020.2.2020
Metrostav DIZ s.r.o.zádržné k fa. 2308300110Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121
208 369,96 Kč21.11.202329.11.2023
Pražská teplárenská a.sStálá platba Pr.Tepl. teploStálá platba Pr.Tepl. teplo; položka rozpočtu: 5152
207 600,00 Kč6.1.20209.1.2020
UNNI Trading, s.r.o.zajištění cateringových služebUNNI Trading, szajištění cater; položka rozpočtu: 5169
207 398,40 Kč12.9.202216.9.2022
ARCHAN II s.r.o.nájemné Benešovská 40 1-6/22ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164
ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164
ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5169
206 398,12 Kč13.1.202221.1.2022
Pražská teplárenská a.steplo obj. 24 za 5/2021Pražská tepláreteplo obj. 24 z; položka rozpočtu: 5152
205 801,96 Kč9.6.202116.6.2021
PROFIS B & B s.r.o.úprava kanceláře 318PROFIS B & B s.úprava kancelář; položka rozpočtu: 5171
205 528,95 Kč27.6.20221.7.2022
QCM, s.r.o.005402 Podpora web. stránek005402 QCM web. stránky SÚKL; položka rozpočtu: 5168
205 095,00 Kč16.2.202116.3.2021
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 6/2022006507 NTT DATA podpora 6/22; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč13.7.202215.7.2022
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 7/2022006507 NTT Data podpora 7/2022; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč19.8.20222.9.2022
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 8/2022006507 NTT DAserv.podpora 8/22; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč23.9.202230.9.2022
itelligence, a.s.006507 servisní podpora006507 NTT Dtservisní podpora; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.10.20223.11.2022
itelligence, a.s.006507servisní podpora 10/2022006507 NTT DATApodpora 10/2022; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč28.11.20226.12.2022
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 1/2023006507 NTT DATA podpora 1/2023; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.2.202328.2.2023
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 2/2023006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.3.202329.3.2023
itelligence, a.s.006507 služby A+B 3/2023006507 NTT DATA služby 3/2023; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč21.4.202326.4.2023
itelligence, a.s.006507 služba A a B 4/2023006507NTT DATA služba A a B 4/; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.5.202330.5.2023
itelligence, a.s.006507 služby kat. A+B 5/2023006507 NTT DATAslužby A+B 5/23; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč23.6.202330.6.2023
itelligence, a.s.006507 poskyt. služeb A+B 6/006507 NTT služeb A+B 6/2023; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč20.7.20233.8.2023
itelligence, a.s.006507 služby A+B za 7/2023006507NTT DATA služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.8.20238.9.2023
itelligence, a.s.006507 služby kat. A+B za 8/NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč25.9.20233.10.2023
itelligence, a.s.006507 servisní podpora 9/2023NTT DATA 006507servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.10.20231.11.2023
itelligence, a.s.006507 poskyt. služeb 10/2023006507 NTT DATA poskyt. služeb; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.11.202329.11.2023
itelligence, a.s.006507 podpora A+B 11/2023006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč11.12.202314.12.2023
itelligence, a.s.006507 Servis kat. A+B1/24NTT DATA006507Servis služeb k; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč20.2.202429.2.2024
itelligence, a.s.006507 služby A+B 2/2024NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč21.3.20242.4.2024
itelligence, a.s.006507 kategorie A+B 3/2024NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč18.4.20246.5.2024
itelligence, a.s.006507 kategorie A+B 4/2024NTT DATA 006507 lužby kategori; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč22.5.202412.6.2024
itelligence, a.s.006507 služba A+B 5/2024NTT DATA 006507služba kategori; položka rozpočtu: 5168
204 792,50 Kč24.6.202416.7.2024
Zobrazeno 601-700 z 9 567 záznamů.