S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 7/2023 | 005404 S&T CZ servisní služby; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 15.8.2023 | 22.8.2023 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 8/ | 005404 S&T CZslužby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 18.9.2023 | 22.9.2023 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora 9/2023 | Axians 005404 servisní pod; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 17.10.2023 | 1.11.2023 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 servisní podpora 10/23 | 005404Axians Czservisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 16.11.2023 | 24.11.2023 | |
Fazep s.r.o. | zpevnění plochy | Fazep s.r.o. zpevnění plochy; položka rozpočtu: 6121
| | 222 640,00 Kč | 31.10.2023 | 6.11.2023 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 11/2023 | Axians 005404 služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 1/2024 | Axians Czech005404služby kat. ; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 19.3.2024 | 2.4.2024 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 kategorie A+B 2/2024 | Axians 005404 služby kategori; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 18.4.2024 | 6.5.2024 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians Czech 005404 služ.kateg; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 30.5.2024 | 13.6.2024 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404služby kat.A+B 5/2024260 | Axians Cz 005404 služby kateg; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 27.6.2024 | 16.7.2024 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 sl. kategorie A+B | Axians Czech 005404 sl. kateg; položka rozpočtu: 5168
| | 222 640,00 Kč | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
BSS Praha s.r.o. | rozš. serverové aplikace EUD | BSS Praha s.r.orozš. serverové; položka rozpočtu: 6111
| | 220 583,00 Kč | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 10/2020 č. 24 | Pražská tepláredodávka tepla 1; položka rozpočtu: 5152
| | 219 631,29 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | |
MAFRA, a.s. | kampaň LN | MAFRA, a.s. kampaň LN; položka rozpočtu: 5169
| | 217 800,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 7/2020 | 009802ICZ a.s. servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 12.8.2020 | 31.8.2020 | |
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podpora a | 006517 Data Prpodpora a údržba; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 7.9.2020 | 29.9.2020 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 8/2020 | 009802 ICZservisní podp.8/2020; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | |
ICZ a.s. | 009802 Servisní podpora 9/2020 | 009802 ICZ a.s. podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.10.2020 | 26.10.2020 | |
ICZ a.s. | 009802servisní pod.10/20 | 009802 ICZ servis.podp.10; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 10.11.2020 | 4.12.2020 | |
ICZ a.s. | 009802 serv.podpora za 11/20 | 009802 ICZ podpora za 11/20; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 4.12.2020 | 10.12.2020 | |
QCM, s.r.o. | Formulářová aplikace Etapa 3 | Formulářová aplikace Etapa 3; položka rozpočtu: 6111
| | 217 800,00 Kč | 29.10.2020 | 14.12.2020 | |
ICZ a.s. | 009802 Servisní podpora 1/21 | 09802 ICZ servis 1/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 10.2.2021 | 2.3.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 2/2021 | 009802 ICZ podpora 2/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.3.2021 | 26.3.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 3/21 | 009802 ICZ servisní podp. 3/21; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 12.4.2021 | 5.5.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 4/2021 | 009802 ICZ podpora 4/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 7.5.2021 | 1.6.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 5/21 | 009802 ICZ podpora 5/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 10.6.2021 | 1.7.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 ICZ podpora 6/21 | 009802 ICZ podpora 6/21; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.7.2021 | 3.8.2021 | |
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 HW/SW maintenance | 006517 Data HW/SW maintenance; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 13.7.2021 | 9.8.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 7/2021 | 009802 ICZ servisní podpora 7/; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.8.2021 | 31.8.2021 | |
Equica, a.s. | Provedení atestace ISVS | Equica, a.s. Provedení atest; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 27.8.2021 | 6.9.2021 | |
ICZ a.s. | servisní podpora 8/2021 | 009802 ICZ podpora 8/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 9/21 | 009802 ICZ servisní podp. 9/21; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 11.10.2021 | 27.10.2021 | |
ICZ a.s. | servisní podpora 10/2021 | 009802 servis podpora 10/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.11.2021 | 24.11.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 serv. podpora 11/21 | 009802 ICZ serv.podpora 11/21; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 8.12.2021 | 14.12.2021 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 1/22 | 009802 ICZ podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 2/2022 | 009802 ICZ podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | |
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 zpracování web. hlášení | 001009 ORSIA zpr. web. hlášení; položka rozpočtu: 6111
| | 217 800,00 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 3/22 | 009802 ICZ servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 4/2022 | 009802 ICZ podpora 4/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 5/2022 | 009802 ICZ servisní podpora 5/; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 6/2022 | 009802 ICZ podpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 15.7.2022 | 20.7.2022 | |
ICZ a.s. | sevisní podpora 7/2022 | 009802 ICZ podpora 7/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 8.8.2022 | 15.8.2022 | |
Equica, a.s. | Atestace řízení ISVS | Equica, a.s. Atestace řízení; položka rozpočtu: 5168
| | 217 800,00 Kč | 12.12.2023 | 18.12.2023 | |
Solitea, a.s. | 003202 práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111
| | 217 800,00 Kč | 24.7.2024 | 9.8.2024 | |
CSF, s.r.o. | HP USB 100 Ks | CSF, s.r.o. HP USB 100 Ks; položka rozpočtu: 5137
| | 216 590,00 Kč | 27.2.2024 | 4.3.2024 | |
PROFIS B & B s.r.o. | Stavební úpravy míst. 531, 509 | PROFIS B & B s.Stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171
| | 216 459,70 Kč | 25.10.2021 | 11.11.2021 | |
Státní zdravotní ústav | přefak.el.energie 5/23 bud. 24 | Státní zdravotnpřefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154
| | 215 869,00 Kč | 19.6.2023 | 26.6.2023 | |
PROFIS B & B s.r.o. | oprava rozvodů vody a výměna | PROFIS B & B s. oprava rozvodů; položka rozpočtu: 5171
| | 215 046,25 Kč | 15.6.2021 | 24.6.2021 | |
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby . A+B 3/2021 | 005404 SaT služby A+B 3/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 214 170,00 Kč | 19.4.2021 | 7.5.2021 | |
Josef Uhlík | elektromontáž, výměna svítidel | Uhlík elektromontáž; položka rozpočtu: 5171
| | 211 271,00 Kč | 7.9.2023 | 19.9.2023 | |
ICZ a.s. | 009800 2 ks HW pro Out of band | 009800 ICZ a.s. 2 ks HW ; položka rozpočtu: 6125
| | 210 842,50 Kč | 24.5.2022 | 27.5.2022 | |
Univerzita Karlova | 009803připojení do sítě,1.Q/20 | 009803Univerzita Karlpřipojen ; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 17.1.2020 | 30.1.2020 | |
Univerzita Karlova | 009803připojení do sítě PASNET | 009803 UK Prahpřipojení PASNET; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 27.4.2020 | 30.4.2020 | |
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 3.Q/2 | 009803 UK Prahasítě PASNET 3.Q; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 22.7.2020 | 29.7.2020 | |
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 4.Q. | 009803 připojení PASNET 4.Q.; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | |
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 1Q.´21 | 009803 UK Praha PASNET 1Q.2021; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 3.2.2021 | 9.2.2021 | |
Univerzita Karlova | 009803 PASNET 4-7/21 | 009803 PASNET 4-7/21; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 13.4.2021 | 19.4.2021 | |
Univerzita Karlova | 009803 PASNET 7-9/2021 | 009803 Univ.KarPASNET 7-9/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 12.7.2021 | 21.7.2021 | |
Univerzita Karlova | 009803 PASNET 10-12/2021 | 009803 Univ,KPASNET 10-12/2021; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 19.10.2021 | 25.10.2021 | |
Univerzita Karlova | 009803 přip.PASNET 1-3/22 | 009803 UK Prpřip.PASNET 1-3/22; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 18.1.2022 | 28.1.2022 | |
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 2.Q 22 | 009803 UK Prpřip.PASNET 2.Q 22; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | |
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 7-9/22 | 009803 UK Prah PASNET 7-9/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 13.7.2022 | 18.7.2022 | |
Univerzita Karlova | připojení do sítě PASNET | Univerzita Karlpřipojení do sí; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
Univerzita Karlova | 009803 připoj. do sítě 1-3/23 | 009803 UK Pra účast. do sítě 1; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 24.1.2023 | 30.1.2023 | |
Univerzita Karlova | 009803připojení účast.4-6/2023 | 009803 UK připojení účast.4-6/; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | |
Univerzita Karlova | 009803 sítě PASNET 7-9/2023 | 009803Univerzitasítě PASNET7-9; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 19.7.2023 | 2.8.2023 | |
Univerzita Karlova | 009803 připPASNET 10-12/23 | Univerzita Kar 009803 sítě PAS; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 16.10.2023 | 23.10.2023 | |
Univerzita Karlova | poskytnutí služeb 1-3/2024 | Univerzita Karlposkytnutí služ; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 15.1.2024 | 23.1.2024 | |
Univerzita Karlova | 009803 poskytnutí služeb | UK Praha009803 poskytnutí služ; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 9.4.2024 | 19.4.2024 | |
Univerzita Karlova | 009803 posk.služeb 7-9/2024 | 009803 Univerzita Kaposkyt.sl.; položka rozpočtu: 5168
| | 209 088,00 Kč | 16.7.2024 | 22.7.2024 | |
Power Tech spol. s r.o. | klimatizační jednotka | Power Tech spolklimatizační je; položka rozpočtu: 6121 Power Tech školeníklimatizační; položka rozpočtu: 5167
| | 208 965,79 Kč | 21.7.2022 | 28.7.2022 | |
ARCHAN II s.r.o. | voda, plyn 2.pol 2019 | ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5151 ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5153
| | 208 783,00 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | |
Metrostav DIZ s.r.o. | zádržné k fa. 2308300110 | Metrostav DIZ szádržné k fa. 2; položka rozpočtu: 6121
| | 208 369,96 Kč | 21.11.2023 | 29.11.2023 | |
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.Tepl. teplo | Stálá platba Pr.Tepl. teplo; položka rozpočtu: 5152
| | 207 600,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | |
UNNI Trading, s.r.o. | zajištění cateringových služeb | UNNI Trading, szajištění cater; položka rozpočtu: 5169
| | 207 398,40 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | |
ARCHAN II s.r.o. | nájemné Benešovská 40 1-6/22 | ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5169
| | 206 398,12 Kč | 13.1.2022 | 21.1.2022 | |
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 za 5/2021 | Pražská tepláreteplo obj. 24 z; položka rozpočtu: 5152
| | 205 801,96 Kč | 9.6.2021 | 16.6.2021 | |
PROFIS B & B s.r.o. | úprava kanceláře 318 | PROFIS B & B s.úprava kancelář; položka rozpočtu: 5171
| | 205 528,95 Kč | 27.6.2022 | 1.7.2022 | |
QCM, s.r.o. | 005402 Podpora web. stránek | 005402 QCM web. stránky SÚKL; položka rozpočtu: 5168
| | 205 095,00 Kč | 16.2.2021 | 16.3.2021 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 6/2022 | 006507 NTT DATA podpora 6/22; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 13.7.2022 | 15.7.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 7/2022 | 006507 NTT Data podpora 7/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 19.8.2022 | 2.9.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 8/2022 | 006507 NTT DAserv.podpora 8/22; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 23.9.2022 | 30.9.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora | 006507 NTT Dtservisní podpora; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.10.2022 | 3.11.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507servisní podpora 10/2022 | 006507 NTT DATApodpora 10/2022; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 28.11.2022 | 6.12.2022 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 1/2023 | 006507 NTT DATA podpora 1/2023; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 2/2023 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.3.2023 | 29.3.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 3/2023 | 006507 NTT DATA služby 3/2023; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 21.4.2023 | 26.4.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 služba A a B 4/2023 | 006507NTT DATA služba A a B 4/; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.5.2023 | 30.5.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby kat. A+B 5/2023 | 006507 NTT DATAslužby A+B 5/23; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 23.6.2023 | 30.6.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 poskyt. služeb A+B 6/ | 006507 NTT služeb A+B 6/2023; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 20.7.2023 | 3.8.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B za 7/2023 | 006507NTT DATA služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.8.2023 | 8.9.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby kat. A+B za 8/ | NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 25.9.2023 | 3.10.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 9/2023 | NTT DATA 006507servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.10.2023 | 1.11.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 poskyt. služeb 10/2023 | 006507 NTT DATA poskyt. služeb; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.11.2023 | 29.11.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 podpora A+B 11/2023 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 11.12.2023 | 14.12.2023 | |
itelligence, a.s. | 006507 Servis kat. A+B1/24 | NTT DATA006507Servis služeb k; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 20.2.2024 | 29.2.2024 | |
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 2/2024 | NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 3/2024 | NTT DATA 006507služby kategori; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 18.4.2024 | 6.5.2024 | |
itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 4/2024 | NTT DATA 006507 lužby kategori; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 22.5.2024 | 12.6.2024 | |
itelligence, a.s. | 006507 služba A+B 5/2024 | NTT DATA 006507služba kategori; položka rozpočtu: 5168
| | 204 792,50 Kč | 24.6.2024 | 16.7.2024 | |