Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10412
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 01 |
|---|---|
| 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFIS B & B s.r.o. | instalatérské práce | instalatérské práce; položka rozpočtu: 5171 | 8 124,24 Kč | 4.9.2020 | 11.9.2020 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | chemické testy | JK - Trading sp chemické testy; položka rozpočtu: 5133 | 4 271,30 Kč | 4.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 052,70 Kč | 4.9.2020 | 9.9.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 8/2020 | 009803 připojení CMS 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 4.9.2020 | 15.9.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | servisní podpora 8/2020 | servisní podpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 4.9.2020 | 15.9.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | velkoformát. displej 55" Dell | Alza.cz a.s. TV držák; položka rozpočtu: 5139 Alza.cz a.s. velkoformát. TV; položka rozpočtu: 5137 | 23 579,00 Kč | 4.9.2020 | 22.9.2020 | ||
| WATREX Praha, s.r.o. | Asahipak NH2P-50 | WATREX Praha, sAsahipak NH2P-5; položka rozpočtu: 5133 | 42 389,00 Kč | 4.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 tech. podpora 8/2020 | 006517 tech. podpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 9/2020 | 005400 BSSservisní služby 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 8/2020 | data z el. archivu 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 8/2020 | 009807 podpora SIEM 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 8/2020 | 009802 ALTRON serv.služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 7.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| RSM CZ a.s. | 007600 konfigurace Exchange | 007600 RSM konfig.Exchange; položka rozpočtu: 5168 | 23 958,00 Kč | 7.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podpora a | 006517 Data Prpodpora a údržba; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 7.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 9/2020 | nájemné 9/2020; položka rozpočtu: 5164 úklid 9/2020; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 8.9.2020 | 14.9.2020 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné - právo | Nakladatelství předplatné - pr; položka rozpočtu: 5169 | 83 050,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 678,69 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 977,67 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 545,94 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 2 227,11 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 907,42 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 174,74 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 760,16 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 392,79 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 031,80 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 8/2020 | Havlík Michal, právní služby 8; položka rozpočtu: 5166 | 39 022,50 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | sůl do myčky MIELE | Alza.cz a.s. sůl do myčky MI; položka rozpočtu: 5139 | 1 584,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 8/20 č.30 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 2 363,33 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 8/20 č.24 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 21 621,36 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 8/2020 | 009803 VUTtelekom. služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Chromservis s.r.o. | Kinetex Phenyl-Hexyl | Chromservis s.rKinetex Phenyl-; položka rozpočtu: 5133 | 41 357,80 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 530,70 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 8 096,41 Kč | 8.9.2020 | 22.9.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 8/2020 Brno | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 16 310,07 Kč | 9.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 8/20 | 005405 Neit servisní podp.8/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| PRAKTIKUM s. r. o. | revize elektrospotřebičů | PRAKTIKUM s. r.revize elektros; položka rozpočtu: 5169 | 2 057,00 Kč | 9.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 655,24 Kč | 9.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora ISWS 8/2020 | 005402 QCM,podpora ISWS 8/; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 9.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 483,54 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | akreditovaný kurz Matějů L. | TAYLLORCOX s.r.akreditovaný ku; položka rozpočtu: 5167 | 23 716,00 Kč | 10.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 8/20 | 0076 První certi.služby 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 880,00 Kč | 10.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 10.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 714 510,70 Kč | 10.9.2020 | 21.9.2020 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 8/2020 | 009802 ICZservisní podp.8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | vzorky 8/2020 | Fakultní nemocn vzorky 8/2020; položka rozpočtu: 5199 | 125,00 Kč | 10.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009800 telekomunikační služby | 009800 VUT Brno telek.služby; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 10.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 8/2020 | Jaroslav Fišer servis klima 8/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 10.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 512 686,68 Kč | 10.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102..podpora IS 8/2020 | 001018.21..IBA podpora IS 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 10.9.2020 | 22.9.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. stání 9/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. s; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | SOFTAMAN VIS-R. | B. Braun MedicaSOFTAMAN VIS-R.; položka rozpočtu: 5139 | 22 851,76 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | dávkovací pumpička | B. Braun Medicadávkovací pumpi; položka rozpočtu: 5139 | 817,96 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 8/2020 | Vodafone Czech tel. služby 8/2; položka rozpočtu: 5162 | 28 475,99 Kč | 11.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Daniel Plecháč | hygienické prostředky | Daniel Plecháč hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 9 849,00 Kč | 14.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | spotřební materiál | HPST, s.r.o. spotřební mater; položka rozpočtu: 5139 | 5 118,30 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | spotřební materiál | HPST, s.r.o. spotřební mater; položka rozpočtu: 5133 | 56 615,90 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 8/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 8 878,98 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webkamera, sluchátka | 009805 SOFTCOM webkamera Trust; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM sluchátka; položka rozpočtu: 5139 | 40 566,00 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem park. místa 8/2020 | Fakultní nemocn pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 8/2020 | Fakultní nemocn 8/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 8/2020 vodné; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 8/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 8/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 8/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon 8/2020 | Fakultní nemocn telefon 8/2020; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 14.9.2020 | 30.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 8/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 7 700,00 Kč | 14.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 9/2020 | 002100 Apatyka servis 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 14.9.2020 | 30.9.2020 | ||
| 2 THETA ASE, s.r.o. | oprava počítače kolonií | 2 THETA ASE, s.oprava počítače; položka rozpočtu: 5171 | 5 082,00 Kč | 15.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Štěpán Ballai | ubytovací služby 7.-9.9.2020 | Štěpán Ballai ubytovací služb; položka rozpočtu: 5173 | 15 400,00 Kč | 15.9.2020 | 30.9.2020 | ||
| Městská část Praha 1 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 16.9.2020 | 18.9.2020 | ||
| Masarykova univerzita | baktérie, kvasinky | Masarykova univbaktérie, kvasi; položka rozpočtu: 5133 | 3 373,48 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 8/2020 | REISSWOLF likvi úložné 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 8/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 175 188,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 8/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 4 694,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Xiaomi Redmi 9, sklo, pouzdro | SOFTCOM GROUP, Xiaomi Redmi 9,; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, Xiaomi Redmi 9,; položka rozpočtu: 5139 | 58 031,00 Kč | 17.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 7/2020 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 5 649,88 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| GENERAL TRADING s.r.o. | respirátor | GENERAL TRADING respirátor; položka rozpočtu: 5139 | 45 980,00 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Gemini-NX C18 | HPST, s.r.o. Gemini-NX C18; položka rozpočtu: 5133 | 27 842,10 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | manažerské koučování | Change1st s.r.omanažerské kouč; položka rozpočtu: 5167 | 17 152,00 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy z FN za 8/2020 | Fakultní nemocnobědy z FN 8/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnobědy z FN 8/20; položka rozpočtu: 5169 | 789,00 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | pufrovací roztok | SIGMA-ALDRICH spufrovací rozto; položka rozpočtu: 5133 | 1 573,00 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | lišta stírací | AUTO GOLDCAR a. lišta stírací; položka rozpočtu: 5171 | 1 196,69 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | O.K. SERVIS Bio Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| B2B Partner s.r.o. | zásobník na papírové ručníky | B2B Partner s.rzásobník na pap; položka rozpočtu: 5137 | 17 968,50 Kč | 23.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | dezinfekční prostředek | B. Braun Medicadezinfekční pro; položka rozpočtu: 5139 | 5 744,48 Kč | 23.9.2020 | 29.9.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 009806 lic.Oracle+podp.8/20-8/ | 009806 licence Oracle; položka rozpočtu: 6111 | 1 968 240,63 Kč | 14.8.2020 | 9.9.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 9/2020 | Stálá platba PVK Praha 9/2020; položka rozpočtu: 5151 | 30 420,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 10 | Stálá platba JHMM Blatenská 10; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 10; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 10; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 10; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 10; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 9/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.9/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.9/20; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 10/20 | Stálá platba Páv nájem 10/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 10/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 10/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 10/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.10/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 10/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 10/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.10/20 | Stálá platba ČEZ ele e.10/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 1.9.2020 | 4.9.2020 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 3.9.2020 | 7.9.2020 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.4.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.4.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 403,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
| Allianz pojišťovna, a.s. | pojistné 10/19-10/20 | Allianz pojišťopojistné 10/19-; položka rozpočtu: 5163 | 149 500,00 Kč | 9.9.2020 | 30.10.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 95,72 Kč | 10.9.2020 | 6.10.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | zásobník na papírové ručníky | AVÍZO s.r.o. zásobník na pap; položka rozpočtu: 5137 | 2 307,40 Kč | 14.9.2020 | 7.10.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 8/2020 | 001009 ORSIA podp.CDNÚ 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.9.2020 | 8.10.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 16.9.2020 | 7.10.2020 |