2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANA,s.r.o. | ubytování, bus | ASIANA,H ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,Bus ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 61/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 29/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 22/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 35/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 27/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 30 288,00 Kč | 28.2.2020 | 1.4.2020 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,L ZC 43/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 42/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 72/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 71/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 44/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 45/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 48/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 49/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 51/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 60/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 63/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 56/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 57/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 59/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 67/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 68/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 73/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 66/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 65/20 ; položka rozpočtu: 5173 | 144 921,00 Kč | 3.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kává, mléko, sušenky ... | AVÍZO s.r.o. kává, mléko,sušen; položka rozpočtu: 5175 | 1 373,00 Kč | 9.3.2020 | 7.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 26 983,00 Kč | 9.3.2020 | 3.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 267,00 Kč | 10.3.2020 | 3.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2,00 Kč | 13.3.2020 | 3.4.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | IT nákup-Dell Professional 14 | SOFTCOM GROUP, IT nákup-Dell P; položka rozpočtu: 5139 | 1 580,00 Kč | 16.3.2020 | 3.4.2020 | ||
itelligence, a.s. | Služby DMS a BPM 2/2020 | itelligence, a.Sl.DMS a BPM 2/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2020 | 7.4.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 839,00 Kč | 19.3.2020 | 27.4.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | služby 2/20 | Neit Consulting služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servis CDNÚ 2/20 | 001009 ORSIA servis CDNÚ 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.3.2020 | 7.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 internet. služby 2/2020 | 00980 ICT inter. služby 2/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 služby tech. podpory | 009802 ICT Energo tech. pod; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kanc. židle | Interier Říčany kanc. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 15 428,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 0,00 Kč | 23.3.2020 | 3.4.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 18 077,00 Kč | 25.3.2020 | 7.4.2020 | ||
Aliaves, s.r.o. | kurz Problematika korupce | Aliaves, s.r.kurz Problem.koru; položka rozpočtu: 5167 | 40 000,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
VWR International s.r.o. | rukavice LATEX | VWR Internation rukavice LATEX; položka rozpočtu: 5132 | 1 251,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | Testování FANDHI | ÚSTAV HEMATOLOGTestování FANDH; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
DONAU LAB, s.r.o. | oper.kvalif.přístroje Buchi | DONAU LAB,oper.kvalif.přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 9 861,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | Židle kancel. | Interier Říčany Židle kancel.; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 26.3.2020 | 14.4.2020 | ||
ADB Servis | servis prohlídka | ADB Servis servis prohlídk; položka rozpočtu: 5169 | 8 056,00 Kč | 26.3.2020 | 3.4.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Glycerol | VWR Internation Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 2 812,00 Kč | 27.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 27.3.2020 | 7.4.2020 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ Využití zd odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 23 866,00 Kč | 30.3.2020 | 8.4.2020 | ||
VWR International s.r.o. | rukavice latexové | VWR Internation rukavice latex; položka rozpočtu: 5132 | 474,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | léčiva | O.K.SERVIS BioP léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
HPST, s.r.o. | kolona zobrax eclipse | HPST, kolona zobrax eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 18 363,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
Český institut interních auditorů, z.s. | seminář | Český institut seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 662,00 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | služby | FIDUROCK Projek nájemné I.Q.20; položka rozpočtu: 5164 FIDUROCK Projek náj.-EE I.Q.20; položka rozpočtu: 5154 FIDUROCK Projek náj.-plyn I.Q.; položka rozpočtu: 5153 FIDUROCK Projek náj.-voda I.Q.; položka rozpočtu: 5151 FIDUROCK Proj náj.-služby I.Q.; položka rozpočtu: 5169 | 71 303,00 Kč | 31.3.2020 | 9.4.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | pronájem parkov.místa | FIDUROCK Proj nájem park.m.1.Q; položka rozpočtu: 5164 | 2 231,00 Kč | 31.3.2020 | 9.4.2020 | ||
scanservice a.s. | 006522 servis, údržba skenerů | 006522 scanservice servis,údrž; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 31.3.2020 | 9.4.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | servis Athena | S&T CZ s.r.o.servis Athena3/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 31.3.2020 | 15.4.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | distribuce vypl. lístků | M - PRO spol. sdistribuce vypl; položka rozpočtu: 5168 | 6 937,00 Kč | 31.3.2020 | 15.4.2020 | ||
DELL Computer , spol. s r. o. | 009802 sevis | 009802 DELL Comp.sevis; položka rozpočtu: 5168 | 49 184,00 Kč | 31.3.2020 | 8.4.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha | INDUS, spol. s ostraha; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,00 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AY 9998 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AY 9998; položka rozpočtu: 5171 | 11 548,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4431; položka rozpočtu: 5171 | 2 886,00 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AY 9998 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AY 9998; položka rozpočtu: 5171 | 4 873,00 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | ||
Federal Express Czech s.r.o. | poplatek za přepravu | Federal Express popl.za přepra; položka rozpočtu: 5161 | 5 539,00 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | ||
Česká agentura pro standardizaci | ČSN online | Česká agentura ČSN online; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 1.4.2020 | 7.4.2020 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,H ZC 64/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 51/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 63/20 ; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 45/20 Fliegerová; položka rozpočtu: 5173 | 19 498,00 Kč | 1.4.2020 | 21.4.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | Správa objektu 3/2020 | DIVERSE Service Správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 1.4.2020 | 7.4.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet 3/2020 | ha-vel internetinternet 3/2020; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | ||
T Mobile | 009806 licence CAL | 009806 T-Mobile licence CAL; položka rozpočtu: 5172 | 277 453,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 3/20 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 1.4.2020 | 15.4.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP | PYROSERVIS a.s. PO a BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 2.4.2020 | 15.4.2020 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 2 541,00 Kč | 2.4.2020 | 9.4.2020 | ||
Change1st s.r.o. | koučování managmentu | Change1st s.r.okoučování manag; položka rozpočtu: 5167 | 6 289,00 Kč | 2.4.2020 | 15.4.2020 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | služby praní lab. | P-MM s.r.o. služby praní la; položka rozpočtu: 5169 | 2 519,00 Kč | 2.4.2020 | 8.4.2020 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace ASPI 2020 | Wolters Kluwer,aktualizace ASP; položka rozpočtu: 5169 | 95 427,00 Kč | 2.4.2020 | 21.4.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | telek. služby 3/20 | Vysoké učení tetelek. sl.3/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 2.4.2020 | 16.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 telefony CISCO | 009804ICT Energo,telefony CISC; položka rozpočtu: 5137 | 42 240,00 Kč | 2.4.2020 | 21.4.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 3/20 | Kovařík Jarom právní služ.3/20; položka rozpočtu: 5166 | 25 168,00 Kč | 2.4.2020 | 15.4.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/20 | 005402 QCM servisní podp.3/20; položka rozpočtu: 5168 | 15 730,00 Kč | 3.4.2020 | 28.4.2020 | ||
MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | dezinf. utěrky | MEDIVET INTERNA dezinf. utěrky; položka rozpočtu: 5133 | 3 192,00 Kč | 3.4.2020 | 15.4.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 vyúčtování za 3/2020 | O2 Czech RepublO2 vyúčtování z; položka rozpočtu: 5162 | 1 945 440,00 Kč | 6.4.2020 | 24.4.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 1/20 | PYROSERVIS a.s. PO a BOZP 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.4.2020 | 7.4.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 2/20 | PYROSERVIS a.s. PO a BOZP 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 3.4.2020 | 7.4.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 3/20 | ARCHAN II elektřina Beneš.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 46 771,00 Kč | 6.4.2020 | 9.4.2020 | ||
Euroverlag s.r.o. | kongres | Euroverlag s.r. kongres; položka rozpočtu: 5176 | 3 400,00 Kč | 6.4.2020 | 9.4.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | služby elektron.archivu | NEWTON služby ele.archivu; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 6.4.2020 | 21.4.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807technicka a servisní pod | 009807 AUTOCONT podpora; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 6.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Firma POINT s.r.o. | respiratory | Firma POINT s.r respiratory; položka rozpočtu: 5139 | 46 772,00 Kč | 6.4.2020 | 9.4.2020 | ||
HPST, s.r.o. | XTerra MSC18 | HPST, s.r.o. XTerra MSC18; položka rozpočtu: 5139 | 31 148,00 Kč | 6.4.2020 | 15.4.2020 | ||
HPST, s.r.o. | zdrav. potřeby | HPST, s.r.o. zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 3 582,00 Kč | 6.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora 3/2020 | 004302 Solitea podpora 3/2020; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 6.4.2020 | 21.4.2020 | ||
Nakladatelství FORUM s.r.o. | předplatné | Nakladatelství předplatné VZ; položka rozpočtu: 5136 | 4 608,00 Kč | 6.4.2020 | 14.4.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby | 005405 Neit Consulting služby; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 6.4.2020 | 22.4.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 3/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 6.4.2020 | 15.4.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekční material | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 7 289,00 Kč | 6.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné ,úklid 4/2020 | Ing. Libor Holš nájemné 4/2020; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 4/2020; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Solutia, s.r.o. | 008712 Oracle 2/4 2020 | 008712 Solutia Oracle 2/4 2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 228,00 Kč | 7.4.2020 | 22.4.2020 | ||
I.L.T.S. Praha, s.r.o. | překlad | I.L.T.S. Praha, překlad; položka rozpočtu: 5169 | 679,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
IPVZ | ověřování kvalifikace 1/4 2020 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 12 500,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora IS | 003202 DERSservisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 7.4.2020 | 21.4.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009806 IT acronics | 009806 SOFTCOM IT acronics; položka rozpočtu: 5172 | 1 009,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájemné 3/2020 | Fakultní nemocn teplo 3/2020; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn vodné 3/2020; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn poštovn 3/2020; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 3/2020; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpady 3/2020; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 7.4.2020 | 21.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009803 kapacita ,připojení CMS | 009803 ICT Ener ,připojení CMS; položka rozpočtu: 5168 | 1 384,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis licencí VOIP, | 009804 ICT EnergoVOIP,servis; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 7.4.2020 | 21.4.2020 | ||
T Mobile | telekomunikační služby | T-Mobile Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 10 227,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | nábytek | Interier Říčany nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 12 496,00 Kč | 7.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | nábytek | Interier Říčany nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 22 825,00 Kč | 7.4.2020 | 24.4.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | pronájem kom. zařízení | JABLOTRON SECURpronájem kon.za; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | ||
CRS a.s. | tiskoviny | CRS a.s. tiskoviny; položka rozpočtu: 5169 | 17 424,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 IT služby | 006517 Data ProtectioIT služby; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 ALTRON servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,00 Kč | 7.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancel. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 11 363,00 Kč | 8.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby,uklid. pros. | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby,u; položka rozpočtu: 5139 | 2 073,00 Kč | 8.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kan. potřeby, uklid. pros. | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kan. potřeby, u; položka rozpočtu: 5139 | 659,00 Kč | 8.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 930,00 Kč | 8.4.2020 | 22.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby, uklid. prostřed | AVÍZO s.r.o.úklid. potřeby,; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby,; položka rozpočtu: 5139 | 5 525,00 Kč | 8.4.2020 | 24.4.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné | FIDUROCK Projek nájemné; položka rozpočtu: 5164 | 2 293,00 Kč | 8.4.2020 | 29.4.2020 | ||
P - LAB a.s. | léčiva | P - LAB a.s. léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 3 373,00 Kč | 8.4.2020 | 16.4.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | elek. energie | Státní zdravotn elek. energie; položka rozpočtu: 5154 | 164 213,00 Kč | 8.4.2020 | 17.4.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie | Státní zdravotn el. energie; položka rozpočtu: 5154 | 3 853,00 Kč | 8.4.2020 | 17.4.2020 |