Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11136
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 877 450,86 Kč | 5.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712admini.a správa SW4/2025 | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 76/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 197,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní pod.4/2025 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 4/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 4/2025; položka rozpočtu: 5167 | 49 473,27 Kč | 13.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 4/2025 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 14.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 112/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 035,00 Kč | 15.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 19.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure Overge 4/2025 | SoftwareONE 009800CzeAzure 4/; položka rozpočtu: 5168 | 470,18 Kč | 20.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 13 996,07 Kč | 22.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 2025 | První certifika 007600certifik; položka rozpočtu: 5168 | 19 664,07 Kč | 15.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Bonus- RP | Altium Internat Bonus- RP; položka rozpočtu: 5133 | 20 643,46 Kč | 16.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka, kalibrace | Mettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 27 733,20 Kč | 19.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 4/202; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 21.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 4 235,73 Kč | 21.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 93/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 997,00 Kč | 2.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 4/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 4/25; položka rozpočtu: 5162 | 3 133 279,71 Kč | 5.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 serv. podpora 4/2025 | 009804 ICT Ener podpora 4/25; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 6.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 4/2025 | 009803 ha-vel poplatek 4/2025; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 7.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 serv.podpora 4/2025 | ALTRON, 009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 7.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 901,64 Kč | 9.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 4/2025 | Č.Radiokom. 009800 internet 4/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 8 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 144 241,11 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 8 vícepráce | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 1 402,67 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| H3O Management s.r.o. | ubytování | H3O Management ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 18 560,00 Kč | 14.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 4/2025 | První certifika009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168 | 8 197,39 Kč | 15.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 9A45774 | Direct auto Brnservis vozu 9A4; položka rozpočtu: 5171 | 14 196,94 Kč | 20.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| VAVS s.r.o. | seminář | VAVS s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 000,00 Kč | 21.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 115,116,119 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 278 614,52 Kč | 21.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | úklidové prostředky | OFFICEO s.r.o. úklidové prostř; položka rozpočtu: 5139 | 4 786,09 Kč | 22.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | mimořádný úklid 1.patro | Clarima, s.r.o.mimořádný úklid; položka rozpočtu: 5169 | 1 905,75 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 106/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 732,00 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | servis MTG Endress 4/2025 | ALTRON, a.s. servis MTG Endr; položka rozpočtu: 5169 | 8 242,52 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 5/ | Seyfor,003202 podpora ISZP; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2025 | REISSWOLF s.r.o úložné 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 96/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 692,00 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní pod. 4/2025 | Data Prot 006517servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 12.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | mim. práce -odstranění vosku | Clarima, s.r.o.mim. práce -ods; položka rozpočtu: 5169 | 10 357,60 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| EV public relations, spol. s r | inzerát | EV public relat inzerát; položka rozpočtu: 5169 | 30 250,00 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 45 313,29 Kč | 5.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| Institut pro veřejnou správu | vzdělávání zaměstnanců | Institut pro vevzdělávání zamě; položka rozpočtu: 5167 | 750,00 Kč | 6.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 4/2025 | SKY & FACILITY ostraha 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 6.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 4/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekom. služby 4/2025 | ha-vel internettelekom. služby; položka rozpočtu: 5162 | 8 670,14 Kč | 7.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní pod.4/25 | Simac 009802 servisní pod.4/25; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 4/2025 | Fakultní nemocnodběr vzorků 4/; položka rozpočtu: 5199 | 3 088,86 Kč | 13.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 4/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 4/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 085,50 Kč | 14.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Analytical HPLC Column | Altium InternatAnalytical HPLC; položka rozpočtu: 5133 | 22 396,31 Kč | 16.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 070,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 480,96 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 607,42 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 097,23 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 142,94 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 589,75 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402 TLS certitikát Ra | ZONER 005402 certitikát; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402 TLS certifikát Rap | ZONER 005402 certifikát; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 4/2025 | ICT Energo 009802,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 8 031,35 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | dezinfekce | OFFICEO s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 584,19 Kč | 9.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Miroslav Bláha | kalibrace | Miroslav Bláha kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 17 061,00 Kč | 12.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 12.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 4/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace etanol. el. stopky | Český metrologikalibrace etano; položka rozpočtu: 5169 | 2 911,26 Kč | 13.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | PyroGene 192 Test Kit | East Port PrahaPyroGene 192 Te; položka rozpočtu: 5133 | 57 856,39 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/2025 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 253 822,00 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 358,00 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 90/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 557,00 Kč | 2.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 5.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 110,05 Kč | 6.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 420,55 Kč | 6.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 407,00 Kč | 7.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 26 957,95 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 4/2025 | Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 13.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 174 632,00 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 311,40 Kč | 16.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| Solitea, a.s. | technol. změny eRecept | Seyfor,004302 technol. změny; položka rozpočtu: 6111 | 453 750,00 Kč | 29.4.2025 | 20.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/25 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 22.4.2025 | 19.5.2025 | ||
| EO SECURITY s.r.o. | konzultace a poradenství | EO SECURITY s.rkonzultace a po; položka rozpočtu: 5169 | 55 962,50 Kč | 29.4.2025 | 19.5.2025 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrace | GALÉN - SYMPOSI registrace; položka rozpočtu: 5176 | 6 000,00 Kč | 2.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 293,42 Kč | 6.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 7 187,40 Kč | 7.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní sml.5/2025 | BSS Pra005400 provoz IUD sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 7 683,50 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 4/2025 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 44 389,06 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| JABLUM Czech s.r.o. | servis kávovaru Nivona | JABLUM Czech s.servis kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 5 406,00 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu vozu 9A45774 | Direct auto Brnvýměna pneu voz; položka rozpočtu: 5169 | 3 688,91 Kč | 12.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | Antibiotika v klin. praxi | EUROMEDIA GROUPAntibiotika v k; položka rozpočtu: 5136 | 859,00 Kč | 13.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu vozu 1AK5390 | Direct auto Brnvýměna pneu voz; položka rozpočtu: 5169 | 3 412,56 Kč | 14.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| Městská část Praha 11 | vyúčtování služeb za rok 2024 | Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5151 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5152 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5157 | 5 359,00 Kč | 8.4.2025 | 15.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 102/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 304,00 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 91/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 825,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 80/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 182,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 1-4/25 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | ||
| info.com s.r.o. | seminář | info.com s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5176 | 6 655,00 Kč | 29.4.2025 | 14.5.2025 | ||
| P - LAB a.s. | Dimethylsulfoxid | P - LAB a.s. Dimethylsulfoxi; položka rozpočtu: 5133 | 1 189,43 Kč | 30.4.2025 | 14.5.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TOC lamp,LCPAK,IPAKKITEX | Merck Life Scie TOC lamp,LCPAK; položka rozpočtu: 5171 | 119 332,62 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | VRBD agar GranuCult | Merck Life ScieVRBD agar Granu; položka rozpočtu: 5133 | 3 501,74 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
| info.com s.r.o. | seminář | info.com s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5176 | 1 331,00 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 |