2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brnservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 1 949,55 Kč | 22.4.2024 | 30.4.2024 | ||
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | Komentář k zákonu o zad. VZ | Vydavatelství aKomentář k záko; položka rozpočtu: 5137 | 1 071,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | Zadávání veřejných zakázek IT | Nakladatelství Zadávání veřejn; položka rozpočtu: 5136 | 1 279,00 Kč | 23.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojištění vozidla 4/24-10/24 | ČSOB Pojišťovnapojištění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
GOPAS, a.s. | Microsoft Excel-kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
GOPAS, a.s. | Microsoft Excel kurz | GOPAS, a.s. Microsoft Excel; položka rozpočtu: 5167 | 1 934,79 Kč | 24.4.2024 | 30.4.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/24 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 884,16 Kč | 9.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 63/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 721,00 Kč | 10.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 42 652,55 Kč | 11.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Miroslav Bláha | kalibrace pH-metr,konduktometr | Miroslav Bláha kalibrace pH-me; položka rozpočtu: 5169 | 17 061,00 Kč | 12.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 podpora Vema 3/2024 | Seyfor,006502 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 15.4.2024 | 29.4.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Ove | 009800SoftwareONE Article for ; položka rozpočtu: 5168 | 492,13 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
HPST, s.r.o. | Acetonitrile | Altium Internat Acetonitrile; položka rozpočtu: 5133 | 4 235,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Oblastní nemocnice Jičín a.s. | odběr vzorků | Oblastní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 561,01 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 58/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 50/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 340,00 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | ||
NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169 | 448,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Alza.cz a.s. | lednice ETA | Alza.cz a.s. lednice ETA; položka rozpočtu: 5137 | 6 548,00 Kč | 22.4.2024 | 29.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 452,00 Kč | 23.4.2024 | 29.4.2024 | ||
Sophia Solutions, s.r.o. | 009800 Oracle Universal Credit | Sophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168 | 2 336 026,00 Kč | 9.4.2024 | 26.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kapalné thioglykolát. médi | Merck Life Sciekapalné thiogly; položka rozpočtu: 5133 | 12 312,96 Kč | 12.4.2024 | 26.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | oprava přístroje | Merck Life Scieoprava přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 40 422,47 Kč | 17.4.2024 | 26.4.2024 | ||
Nakladatelství Sagit, a.s. | Zákon o zadávání VZ | Nakladatelství Zákon o zadáván; položka rozpočtu: 5136 | 1 728,00 Kč | 22.4.2024 | 26.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | etapa 3 ISZP | Seyfor, a.s. etapa 3 ISZP; položka rozpočtu: 6111 | 3 702 600,00 Kč | 3.4.2024 | 25.4.2024 | ||
KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o. | oprava tep. čerpadla | KLIMAMONT KOPELoprava tep. čer; položka rozpočtu: 5171 | 31 000,00 Kč | 4.4.2024 | 24.4.2024 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis.a správa SW | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 11.4.2024 | 24.4.2024 | ||
P - LAB a.s. | Médium MEM Eagle/Earle´s | P - LAB a.s. Médium MEM Eagl; položka rozpočtu: 5133 | 3 811,50 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
P - LAB a.s. | baňka, nálevka | P - LAB a.s. baňka, nálevka; položka rozpočtu: 5133 | 2 530,11 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 3/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 344 128,00 Kč | 16.4.2024 | 24.4.2024 | ||
VWR International s.r.o. | alu sheets soft | VWR Internationalu sheets soft; položka rozpočtu: 5133 | 4 573,80 Kč | 16.4.2024 | 24.4.2024 | ||
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | SPHERISORB | WATERS Gesellsc SPHERISORB; položka rozpočtu: 5133 | 20 570,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 3/2024 | Fakultní nemocntelef. linka 3/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | internát 3/2024 | Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 3/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem. nehlíd.park. 3/2024 | Fakultní nemocnnájem. nehlíd.p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
HPST, s.r.o. | Capillary | Altium Internat Capillary; položka rozpočtu: 5133 | 3 778,09 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | vizitky barevné | GRAPP CZ, s.r.ovizitky barevné; položka rozpočtu: 5139 | 1 331,00 Kč | 2.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 925,19 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 347,13 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kacelářské potřeby | OFFICEO s.r.o.úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kacelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 904,44 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | tablety do myčky | OFFICEO s.r.o. tablety do myčk; položka rozpočtu: 5139 | 636,64 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TAX-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TAX-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 poplatek 3/2024 | ha-vel int.009800poplatek 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 3/2024 | ha-vel int.009803poplatek 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 64/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 534,00 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektron.pečeť 3/24 | První certifik 009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168 | 9 471,88 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 73/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 177,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 43/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 328,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 55/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 4 590,00 Kč | 10.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | hotel | ASIANA, ZC 27/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 772,00 Kč | 11.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat.A+B 3/2024 | Neit Consulting 005405 služby ; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 11.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | modř bromfenolová | Ing. Petr Švec modř bromfenolo; položka rozpočtu: 5133 | 1 449,58 Kč | 12.4.2024 | 23.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | steritest | Merck Life Scie steritest; položka rozpočtu: 5133 | 16 742,77 Kč | 12.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 1.Q.2024 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 1; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 61/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 343,00 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
1RIF otevřený podílový fond | elektrická energie 3/2024 | 1RIF otevřený pelektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 122,63 Kč | 15.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2024 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 5 690,00 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 30 653,01 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
TA-SERVICE s.r.o. | registrační poplatek | TA-SERVICE s.r.registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 700,00 Kč | 16.4.2024 | 23.4.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomu.služby 3/2024 | Vysoké učení 009803 tetelekomu; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁ | odebrané vzorky | Královéhradeckáodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 499,80 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 3/24 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | peroxid vodíku | Ing. Petr Švec peroxid vodíku; položka rozpočtu: 5133 | 4 677,86 Kč | 8.4.2024 | 19.4.2024 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 3/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 64 461,00 Kč | 9.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Univerzita Karlova | 009803 poskytnutí služeb | UK Praha009803 poskytnutí služ; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 9.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Český metrologický institut | kalibrace | Český metrologi kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 5 262,29 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 2 171,95 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Alza.cz a.s. | laminovací fólie | Alza.cz a.s. laminátor; položka rozpočtu: 5137 Alza.cz a.s. laminovací fóli; položka rozpočtu: 5139 | 2 375,00 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 4/2024 | Ing. Libor Holšán nájemné 4/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 4/24; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 10.4.2024 | 19.4.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | dodávka a montáž klimatizace | Intermont, Opatdodávka a montá; položka rozpočtu: 5169 | 62 678,00 Kč | 11.4.2024 | 19.4.2024 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služba E-ZAK 3/2024 | QCM, s.r.o. servisní služba; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.4.2024 | 19.4.2024 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přepravné | FedEx Express C přepravné; položka rozpočtu: 5161 | 5 193,11 Kč | 12.4.2024 | 19.4.2024 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost | ANeT-Adv006504 servisní pohoto; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group003202servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 004302 Systém e-Recept | Seyfor,004302 Systém e-Recept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis. podpora 3/24 | ICT Energo,009804 servis.podp; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Auto CB, s.r.o. Plzeň | servis vozu 3Al4732 | AUTO CB, servis vozu 3Al 3732; položka rozpočtu: 5169 | 2 990,14 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servisní sl. A,B,C | Aricoma Sys009807servis.sl. A,; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
IBA CZ, s.r.o. | provádění pracovní činnosti | IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 5.4.2024 | 18.4.2024 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 3/24 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.4.2024 | 18.4.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva | BSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 3/24 | Data Prot006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
DISKUS, spol. s r.o. | 009800 demagnet. datové pásky | DISKUS,009800 demagnet. datov; položka rozpočtu: 5168 | 27 786,68 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Mgr. Jitka Chlebounová | korektura | Mgr. Jitka Chle korektura; položka rozpočtu: 5169 | 4 080,00 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
CB Auto a.s. | servis 1AV9626 | CB Auto a.s. servis 1AV9626; položka rozpočtu: 5171 | 11 044,00 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna klimatizace v servovně | Intermont, Opatvýměna klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 121 159,72 Kč | 10.4.2024 | 18.4.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2024 | REISSWOLF likvi úložné 3/2024; položka rozpočtu: 5169 | 118 066,13 Kč | 11.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudova služba 8 Q. | Solutia,009800Cloudova služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 25.3.2024 | 16.4.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 3/24 | O2 Czech Republvyúčtování 3/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 654 199,74 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj.24 3/2024 | Pražská tepláreteplo obj.24 3; položka rozpočtu: 5152 | 446 611,56 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
Český metrologický institut | kalibrace vah | Český metrologi kalibrace vah; položka rozpočtu: 5169 | 30 508,94 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 520,21 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 656,01 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis přístroje | S K A - T E C sservis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 4 598,00 Kč | 5.4.2024 | 16.4.2024 | ||
Miele s.r.o. | výměna regenerované pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna regenero; položka rozpočtu: 5171 | 22 916,73 Kč | 8.4.2024 | 16.4.2024 |