| SoftwareONE Czech Republic | 00980Article for Azure Overag0 | SoftwareONE 00980 Article fo; položka rozpočtu: 5168
| | 489,22 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 00980Article for Azure Overag0 | SoftwareONE 00980 Article fo; položka rozpočtu: 5168
| | 489,22 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 489,59 Kč | 20.6.2024 | 10.7.2024 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure 7/24 | SoftwareONE 009800 Article for; položka rozpočtu: 5168
| | 489,70 Kč | 15.8.2024 | 4.9.2024 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Atricle for Azure Ov | SoftwareONE009800Atricle for A; položka rozpočtu: 5168
| | 489,70 Kč | 20.9.2024 | 3.10.2024 | |
| GrowJOB s.r.o. | přednáška | GrowJOB s.r.o. přednáška; položka rozpočtu: 5167
| | 490,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Overage 10/2024 | Software 009800Azure Overage 1; položka rozpočtu: 5168
| | 491,65 Kč | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Ove | 009800SoftwareONE Article for ; položka rozpočtu: 5168
| | 492,13 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | |
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | opr. a servis pneu 5AF2499 | PNEU PROCHÁZKA opr. a servis p; položka rozpočtu: 5169
| | 495,00 Kč | 1.9.2021 | 6.9.2021 | |
| Alza.cz a.s. | čistící tablety KRUPS | Alza.cz a.s. čistící tablety; položka rozpočtu: 5139
| | 498,00 Kč | 11.1.2024 | 17.1.2024 | |
| KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁ | odebrané vzorky | Královéhradeckáodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199
| | 499,80 Kč | 17.4.2024 | 23.4.2024 | |
| K.E.I. pharma, s.r.o. | vzorky | K.E.I. pharma, vzorky; položka rozpočtu: 5199
| | 500,00 Kč | 3.2.2020 | 6.2.2020 | |
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167
| | 500,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | |
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167
| | 500,00 Kč | 26.2.2020 | 28.2.2020 | |
| Městská část Praha 1 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 16.9.2020 | 18.9.2020 | |
| Městská část Praha 3 | Platba za přestupek 6AZ6416 | Městská část PrPlatba za přest; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 23.10.2020 | 29.10.2020 | |
| Městská část Praha 6 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | |
| Městská část Praha 3 | pokuta 30.7.2020 | pokuta 30.7.2020; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 6.11.2020 | 16.11.2020 | |
| Městská část Praha 3 | Úhrada přestupku 6AZ6416 | Městská část PrÚhrada přestupk; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 19.11.2020 | 26.11.2020 | |
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Praní prádla | P-MM s.r.o. Praní prádla; položka rozpočtu: 5169
| | 500,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
| Městská část Praha 2 | pokuta 5AF 2499 | Městská část Prpokuta 5AF 2499; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 1.6.2021 | 8.6.2021 | |
| Městská část Praha 10 | pokuta | Městská část pokuta 27.5.21; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | |
| Městská část Praha 3 | pokuta 6AZ6416 | Městská část Pr pokuta 6AZ6416; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | |
| Město Břeclav | pokuta 1AK 5390 | Městský úřad Břpokuta 1AK 5390; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | |
| Město Kopřivnice | pokuta 4AK 4440 | Město Kopřivnicpokuta 4AK 444; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 14.4.2022 | 27.4.2022 | |
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 5/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169
| | 500,00 Kč | 8.6.2022 | 1.7.2022 | |
| Městská část Praha 10 | pokuta 5AF 2499 | Městská část Prpokuta 5AF 2499; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 29.6.2022 | 1.7.2022 | |
| Městská část Praha 2 | pokuta 5AF 2513 | Městská část Prpokuta 5AF 2513; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | |
| Městská část Praha 2 | pokuta 5AF2513 | Městská část Pr pokuta 5AF2513; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 22.9.2022 | 29.9.2022 | |
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, razítko; položka rozpočtu: 5139
| | 500,00 Kč | 3.8.2023 | 10.8.2023 | |
| Městská část Praha 2 | pokuta AF2513 | Městská část Pr pokuta AF2513; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 8.9.2023 | 13.9.2023 | |
| Institut pro veřejnou správu | kurz | Institut pro ve kurz; položka rozpočtu: 5167
| | 500,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | |
| Forsapi kongres s.r.o. | školení | Forsapi kongres Antibiotický d; položka rozpočtu: 5176
| | 500,00 Kč | 11.10.2024 | 21.10.2024 | |
| Městská část Praha 11 | pokuta | Městská část Pr pokuta ; položka rozpočtu: 5363
| | 500,00 Kč | 17.1.2025 | 23.1.2025 | |
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure Overage | SoftwareONE009800 Azure Overag; položka rozpočtu: 5168
| | 500,03 Kč | 25.4.2025 | 9.5.2025 | |
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | chemikálie | Dr. Kulich Phar chemikálie; položka rozpočtu: 5133
| | 500,64 Kč | 23.2.2022 | 1.3.2022 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | sada Q-Connect | OFFICEO s.r.o. sada Q-Connect; položka rozpočtu: 5139
| | 503,97 Kč | 30.3.2022 | 8.4.2022 | |
| Forte Pharm s.r.o. | doplnění lékárničky | Forte Pharm s.rdoplnění lékárn; položka rozpočtu: 5133
| | 505,00 Kč | 29.6.2022 | 8.7.2022 | |
| Nakladatelství Sagit, a.s. | ÚZ veřejné zakázky | Nakladatelství ÚZ veřejné zaká; položka rozpočtu: 5136
| | 507,00 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | |
| AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171
| | 508,00 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo pro test ACETOIN | JK - Trading spčinidlo pro tes; položka rozpočtu: 5133
| | 510,62 Kč | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 514,25 Kč | 26.2.2025 | 5.3.2025 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 514,25 Kč | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 514,25 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 514,25 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 514,25 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | |
| Lékárna u Svatého Ducha s.r.o. | odběr vzorků | Lékárna u Svaté odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
| | 515,00 Kč | 1.11.2023 | 3.11.2023 | |
| ANAG, spol. s r. o. | zaměstn. benefity | ANAG, spol. s rzaměstn. benefi; položka rozpočtu: 5136
| | 516,00 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | |
| ANAG, spol. s r. o. | zaměstn. benefity | ANAG, spol. s rzaměstn. benefi; položka rozpočtu: 5136
| | 516,00 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Barely vody Aqua | BARELOVÁ VODA sBarely vody Aqu; položka rozpočtu: 5131
| | 517,50 Kč | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Plasma | BioVendor - Lab Plasma; položka rozpočtu: 5133
| | 517,50 Kč | 14.10.2021 | 20.10.2021 | |
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139
| | 518,00 Kč | 7.7.2022 | 13.7.2022 | |
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | hydrogenfosforečnan diamonný | Ing. Petr Švec hydrogenfosfore; položka rozpočtu: 5133
| | 520,30 Kč | 26.6.2020 | 8.7.2020 | |
| NK Langa s.r.o. | překlad | NK Langa s.r.o. překlad; položka rozpočtu: 5169
| | 521,00 Kč | 8.7.2024 | 24.7.2024 | |
| Avízo s.r.o. | hygienické prostředky | AVÍZO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139
| | 522,71 Kč | 9.6.2020 | 19.6.2020 | |
| VWR International s.r.o. | vata buničitá v přířezech | VWR International vata; položka rozpočtu: 5139
| | 522,72 Kč | 5.11.2020 | 13.11.2020 | |
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139
| | 523,00 Kč | 30.5.2024 | 12.6.2024 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 523,57 Kč | 12.11.2021 | 25.11.2021 | |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199
| | 524,20 Kč | 25.10.2023 | 27.10.2023 | |
| P - LAB a.s. | šroubovací uzávěr | P - LAB a.s. šroubovací uzáv; položka rozpočtu: 5133
| | 524,90 Kč | 25.2.2025 | 7.3.2025 | |
| 1RIF otevřený podílový fond | el. energie | 1RIF otevřený p el. energie; položka rozpočtu: 5154
| | 524,96 Kč | 20.8.2024 | 26.8.2024 | |
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko R30 | GRAPP CZ, s.r.o razítko R30; položka rozpočtu: 5139
| | 525,00 Kč | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | publikace | Wolters Kluwer publikace; položka rozpočtu: 5136
| | 529,00 Kč | 20.9.2022 | 30.9.2022 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 531,43 Kč | 13.7.2022 | 2.8.2022 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | odprodej léčiv | Nemocnice Vyško odprodej léčiv; položka rozpočtu: 5199
| | 531,70 Kč | 18.8.2021 | 20.8.2021 | |
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139
| | 532,40 Kč | 7.9.2021 | 10.9.2021 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139
| | 533,73 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | samolep.etikety | OFFICEO s.r.o. samolep.etikety; položka rozpočtu: 5139
| | 533,79 Kč | 13.11.2023 | 1.12.2023 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 533,85 Kč | 23.11.2020 | 9.12.2020 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | bloček | OFFICEO s.r.o. bloček; položka rozpočtu: 5139
| | 533,85 Kč | 22.10.2021 | 10.11.2021 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 536,01 Kč | 9.10.2023 | 18.10.2023 | |
| Fakultní nemocnice Královské | oběr vzorků 1/2021 | Fakultní nemocnoběr vzorků 1/2; položka rozpočtu: 5199
| | 537,20 Kč | 8.2.2021 | 3.3.2021 | |
| Ambit Media, a.s. | klinická onkologie | Ambit Media, a.klinická onkolo; položka rozpočtu: 5136
| | 540,00 Kč | 30.1.2020 | 7.2.2020 | |
| ASIANA,s.r.o. | jízdenky | ASIANA, ZC 136/22 jízdenky; položka rozpočtu: 5173
| | 540,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 542,85 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | |
| SKS s.r.o. | oprava bezp.syst.v OBT Plzeň | SKS s.r.o. oprava bezp.sys; položka rozpočtu: 5171
| | 544,50 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | |
| SKS s.r.o. | diagnostika závady | SKS s.r.o. diagnostika záv; položka rozpočtu: 5169
| | 544,50 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | |
| SKS s.r.o. | servisní práce 10/2023 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169
| | 544,50 Kč | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
| SKS s.r.o. | oprava systému PZTS v Olomou | SKS s.r.o. oprava systému; položka rozpočtu: 5169
| | 544,50 Kč | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| SKS s.r.o. | servisní práce 2/2025 bud. 30 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169
| | 544,50 Kč | 20.3.2025 | 3.4.2025 | |
| SKS s.r.o. | zkouška EPS-evakuace | SKS s.r.o. zkouška EPS-eva; položka rozpočtu: 5169
| | 544,50 Kč | 11.4.2025 | 24.4.2025 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131
| | 545,10 Kč | 1.12.2021 | 3.12.2021 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 545,10 Kč | 12.5.2022 | 19.5.2022 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Voda | BARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131
| | 545,10 Kč | 10.11.2023 | 20.11.2023 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
| | 545,75 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | |
| 1RIF otevřený podílový fond | elektrické energie 10/22 | 1RIF otevřený pelektrické ener; položka rozpočtu: 5154
| | 548,95 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | |
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | Benzin lékařský | Ing. Petr Švec Benzin lékařský; položka rozpočtu: 5133
| | 549,34 Kč | 6.10.2021 | 13.10.2021 | |
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | revmatologické dny | Congress Prague revmatologické; položka rozpočtu: 5176
| | 550,00 Kč | 9.6.2021 | 16.6.2021 | |
| IPVZ | seminář | Institut postgr seminář; položka rozpočtu: 5167
| | 550,00 Kč | 14.6.2022 | 16.6.2022 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139
| | 550,22 Kč | 13.7.2021 | 11.8.2021 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | zemní plyn doplatek | Pražská plynárezemní plyn dopl; položka rozpočtu: 5153
| | 552,73 Kč | 26.10.2021 | 4.11.2021 | |
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 4/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 4/; položka rozpočtu: 5199
| | 554,10 Kč | 15.5.2024 | 28.5.2024 | |
| Avízo s.r.o. | kalendáře, diáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139
| | 554,71 Kč | 18.9.2020 | 9.10.2020 | |
| Oblastní nemocnice Jičín a.s. | odběr vzorků | Oblastní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
| | 561,01 Kč | 19.4.2024 | 29.4.2024 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. pklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139
OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 566,40 Kč | 5.5.2023 | 2.6.2023 | |
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | výměna baterie v DO 3AI 4732 | AUTO CB, spol. výměna baterie; položka rozpočtu: 5171
| | 567,53 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | |
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potřř; položka rozpočtu: 5139
| | 570,76 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | |
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | tlumivý roztok | SIGMA-ALDRICH s tlumivý roztok; položka rozpočtu: 5133
| | 572,40 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | |
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131
| | 573,54 Kč | 26.6.2024 | 10.7.2024 | |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139
| | 574,99 Kč | 15.2.2022 | 24.2.2022 | |
