2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ CZ a.s. odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 104 500,55 Kč | 14.8.2020 | 4.9.2020 | ||
Internet Info, s.r.o. | 009806licence Enterprise Edito | 009806Internet licence Enterpr; položka rozpočtu: 5172 | 49 247,00 Kč | 14.8.2020 | 4.9.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 7/2020 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 17.8.2020 | 7.9.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 535 642,80 Kč | 17.8.2020 | 2.9.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102podpora IS 1.-31.7. | 001018,21..IBApodp.IS 1.-31.7.; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 17.8.2020 | 4.9.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 18.8.2020 | 4.9.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podpora 07/20 | 006517 Data tech.podpora 07/20; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 19.8.2020 | 8.9.2020 | ||
Change1st s.r.o. | manažerské koučování | Change1st s.r.omanažerské kouč; položka rozpočtu: 5167 | 10 291,00 Kč | 19.8.2020 | 1.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy z FN za 7/2020 | Fakultní nemocnobědy z FN za 7; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnobědy z FN za 7; položka rozpočtu: 5169 | 2 592,90 Kč | 19.8.2020 | 2.9.2020 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 120 494,45 Kč | 19.8.2020 | 9.9.2020 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | podhled, inst. LED svítidel | PROFIS B & B s. podhled, inst.; položka rozpočtu: 5171 | 21 882,87 Kč | 19.8.2020 | 9.9.2020 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | instalatérské práce | PROFIS B & B s.instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 9 551,23 Kč | 19.8.2020 | 9.9.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 7/2020 | REISSWOLF likvi úložné 7/2020; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 19.8.2020 | 4.9.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. stání 8/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. s; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 19.8.2020 | 1.9.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování 01/01/20-10/08/20 | Pražská plynárevyúčtování ele.; položka rozpočtu: 5154 | 71 992,02 Kč | 19.8.2020 | 2.9.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 487,50 Kč | 19.8.2020 | 7.9.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 450,00 Kč | 19.8.2020 | 8.9.2020 | ||
Brněnské vodárny a | vodné, stočné 2-4/20, 5-8/20 | Brněnské vodárnvodné, stočné 2; položka rozpočtu: 5151 | 16 400,00 Kč | 19.8.2020 | 2.9.2020 | ||
T Mobile | 009800 předplatné 7/20-6/21 | 009800 Mobile předpl.7/20-6/21; položka rozpočtu: 5168 | 798 966,63 Kč | 19.8.2020 | 8.9.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby | Havlík Michal, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 15 365,00 Kč | 20.8.2020 | 8.9.2020 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ CZ a.s. odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 5 389,34 Kč | 20.8.2020 | 8.9.2020 | ||
SAS Institute ČR, s.r.o. | 007600 OS model 9/20-9/21 | 007600 SAS OS mode 9/20-9/21; položka rozpočtu: 5168 | 61 488,57 Kč | 20.8.2020 | 8.9.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 7/20 | 006507 itellpodpora DMS7/2020 ; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.8.2020 | 8.9.2020 | ||
Moana s.r.o. | výroba informační cedule | Moana s.r.o. výroba informač; položka rozpočtu: 5139 | 605,00 Kč | 20.8.2020 | 4.9.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 přip.k internetu 7/20 | 009800 ICT přip.internetu 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 21.8.2020 | 7.9.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 7/2020 | 009802 ICT podpora 7/2020; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 21.8.2020 | 7.9.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis 1AX 1029 | Porsche Inter Aservis 1AX 1029; položka rozpočtu: 5171 | 11 794,35 Kč | 21.8.2020 | 1.9.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 24.8.2020 | 9.9.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 387,46 Kč | 24.8.2020 | 4.9.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby | Havlík Michal, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 5 525,00 Kč | 25.8.2020 | 2.9.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby | Havlík Michal, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 5 525,00 Kč | 25.8.2020 | 2.9.2020 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608Z + M Partner, tisk. sl.; položka rozpočtu: 5169 | 14 256,22 Kč | 25.8.2020 | 16.9.2020 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M Partntiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 130 142,76 Kč | 25.8.2020 | 18.9.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 25.8.2020 | 7.9.2020 | ||
Linde Gas a.s. | suchý led | Linde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133 | 1 346,97 Kč | 25.8.2020 | 1.9.2020 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 485,15 Kč | 26.8.2020 | 4.9.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 448,00 Kč | 27.8.2020 | 1.9.2020 | ||
ARCHAN s.r.o. | nákup svítidel - Benešovská | ARCHAN s.r.o. nákup svítidel; položka rozpočtu: 5139 | 13 528,80 Kč | 27.8.2020 | 1.9.2020 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | oprava osvětlení | PROFIS B & B s.oprava osvětlen; položka rozpočtu: 5171 | 2 162,27 Kč | 27.8.2020 | 2.9.2020 | ||
Institut pro veřejnou správu | eLearning kurz kyber. bezp. | eLearning kurz kyber. bezp.; položka rozpočtu: 5167 | 2 340,00 Kč | 27.8.2020 | 14.9.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | bezdotykové teploměry | SOFTCOM GROUP, bezdotykové tep; položka rozpočtu: 5137 | 9 315,00 Kč | 28.8.2020 | 2.9.2020 | ||
AMEDIS, spol. s r.o. | servis přístroje Erweka | AMEDIS, spol. sservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 9 438,00 Kč | 31.8.2020 | 4.9.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby 8/2020 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.8.2020 | 9.9.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčany kancelář; položka rozpočtu: 5137 | 84 944,12 Kč | 31.8.2020 | 9.9.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis AthenaA 08/2020 | 005404 servis AthenaA 08/2020; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 1.9.2020 | 15.9.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 8/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 1.9.2020 | 9.9.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402servisní podpora 08/2020 | 005402 QCM servisní podp.08/20; položka rozpočtu: 5168 | 41 140,00 Kč | 2.9.2020 | 22.9.2020 | ||
Solitea, a.s. | 004302 servis.podpora 8/2020 | 004302 servis.podpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 2.9.2020 | 15.9.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 8/2020 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.9.2020 | 7.9.2020 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 5-8/20 | servis výtahů Brno 5-8/20; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 2.9.2020 | 18.9.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | Count-tact IRR ; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 8/2020 | právní služby 8/2020; položka rozpočtu: 5166 | 17 424,00 Kč | 2.9.2020 | 15.9.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 30 855,00 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářský stůl | Interier Říčanykancelářský stů; položka rozpočtu: 5137 | 11 393,36 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 8/2020 | INDUS, spol. s ostraha 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 2.9.2020 | 9.9.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 8/2020 | úklidové práce 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.9.2020 | 11.9.2020 | ||
Josef Kokta | příprava a úprava publikace 8/ | příprava a úprava publikace 8/; položka rozpočtu: 5169 | 2 600,00 Kč | 3.9.2020 | 11.9.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 40 8/2020 | elektřina Benešovská 40 8/2020; položka rozpočtu: 5154 | 57 742,00 Kč | 3.9.2020 | 11.9.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 71 148,00 Kč | 4.9.2020 | 11.9.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 8/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 8; položka rozpočtu: 5162 | 1 143 222,10 Kč | 4.9.2020 | 30.9.2020 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | instalatérské práce | instalatérské práce; položka rozpočtu: 5171 | 8 124,24 Kč | 4.9.2020 | 11.9.2020 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | chemické testy | JK - Trading sp chemické testy; položka rozpočtu: 5133 | 4 271,30 Kč | 4.9.2020 | 16.9.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 052,70 Kč | 4.9.2020 | 9.9.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 8/2020 | 009803 připojení CMS 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 4.9.2020 | 15.9.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | servisní podpora 8/2020 | servisní podpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 4.9.2020 | 15.9.2020 | ||
Alza.cz a.s. | velkoformát. displej 55" Dell | Alza.cz a.s. TV držák; položka rozpočtu: 5139 Alza.cz a.s. velkoformát. TV; položka rozpočtu: 5137 | 23 579,00 Kč | 4.9.2020 | 22.9.2020 | ||
WATREX Praha, s.r.o. | Asahipak NH2P-50 | WATREX Praha, sAsahipak NH2P-5; položka rozpočtu: 5133 | 42 389,00 Kč | 4.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 tech. podpora 8/2020 | 006517 tech. podpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 9/2020 | 005400 BSSservisní služby 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.9.2020 | 16.9.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 8/2020 | data z el. archivu 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 8/2020 | 009807 podpora SIEM 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 8/2020 | 009802 ALTRON serv.služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 7.9.2020 | 23.9.2020 | ||
RSM CZ a.s. | 007600 konfigurace Exchange | 007600 RSM konfig.Exchange; položka rozpočtu: 5168 | 23 958,00 Kč | 7.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podpora a | 006517 Data Prpodpora a údržba; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 7.9.2020 | 29.9.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 9/2020 | nájemné 9/2020; položka rozpočtu: 5164 úklid 9/2020; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 8.9.2020 | 14.9.2020 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné - právo | Nakladatelství předplatné - pr; položka rozpočtu: 5169 | 83 050,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 678,69 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 977,67 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 545,94 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 2 227,11 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 907,42 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 174,74 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 760,16 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 392,79 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 031,80 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 8/2020 | Havlík Michal, právní služby 8; položka rozpočtu: 5166 | 39 022,50 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Alza.cz a.s. | sůl do myčky MIELE | Alza.cz a.s. sůl do myčky MI; položka rozpočtu: 5139 | 1 584,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 8/20 č.30 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 2 363,33 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 8/20 č.24 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 21 621,36 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 8/2020 | 009803 VUTtelekom. služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
Chromservis s.r.o. | Kinetex Phenyl-Hexyl | Chromservis s.rKinetex Phenyl-; položka rozpočtu: 5133 | 41 357,80 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 530,70 Kč | 8.9.2020 | 16.9.2020 | ||
T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 8 096,41 Kč | 8.9.2020 | 22.9.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 8/2020 Brno | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 16 310,07 Kč | 9.9.2020 | 18.9.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 8/20 | 005405 Neit servisní podp.8/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.9.2020 | 25.9.2020 |