Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9075
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Digitalizace listin.receptů | Solitea BusinesDigit.list.rece; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 20.2.2020 | 9.3.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 24.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| itelligence, a.s. | servis podpora DMS 1/20 | itelligence,servis.pod.DMS1/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 25.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | obědy, 02/20 | Fakultní nemocn obědy, 02/20; položka rozpočtu: 5169 | 8 200,00 Kč | 4.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | registr. popl., konference | SYMMA, spol. s registr. popl.,; položka rozpočtu: 5176 SYMMA, spol. s registr. ubytov; položka rozpočtu: 5173 | 29 810,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| IPVZ | účast. popl., školení | Institut postgrúčast. popl., š; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| Milena Zeithamlová | registr. popl., seminář | Ing. Milena ZEIregistr. popl.,; položka rozpočtu: 5167 | 7 650,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | zavedení úhrady konopí | Solitea Busines zaved.úhr.kono; položka rozpočtu: 6111 | 778 635,00 Kč | 20.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402podpora web.formul. 1/20 | 005402 QCM web.formulářů 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 9 641,00 Kč | 14.2.2020 | 11.3.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 2/20 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Ing. Jiří Petřek | vybavení-zásuvkový zámek | Ing. Jiří Petřevybavení-zásuvk; položka rozpočtu: 5139 | 1 634,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina bud. č. 40, 1/20 | ARCHAN II s.r.o elektřina bud.; položka rozpočtu: 5154 | 53 800,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count - tact irr | O.K.SERVIS BioPCount - tact ir; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomunik.služby 2/20 | 009803 VUTtelekom. služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | dezinfekce | B. Braun Medica dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 7 590,00 Kč | 6.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Petr Vlasák | servis kávovaru | Petr Vlasák servis kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 968,00 Kč | 9.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | počítač,upgrad.SW+tiskárna | Nicolet CZ počítač vč.SW+tiská; položka rozpočtu: 6122 | 167 585,00 Kč | 5.3.2020 | 11.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | vybavení-stolní lampa | KRISTYÁN cz s.rvybavení-stolní; položka rozpočtu: 5139 | 1 984,00 Kč | 14.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice Bravo | KRISTYÁN cz s.r konvice Bravo; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 25.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 5 031,00 Kč | 26.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice BRAVO | KRISTYÁN cz s.r konvice BRAVO; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 27.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 763,00 Kč | 28.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | účastnický popl. | Česká společnosúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 2.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| CRS a.s. | Věstník SÚKL | CRS a.s. Věstník SÚKL; položka rozpočtu: 5169 | 30 202,00 Kč | 3.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 6 353,00 Kč | 5.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 258,00 Kč | 5.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | držáky dezinfekce | B. Braun Medicadržáky dezinfek; položka rozpočtu: 5139 | 6 232,00 Kč | 6.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifik.služby 02/20 | 007600 Prcertifik.služby 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 9 383,00 Kč | 6.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | odvápňovač kávovaru | SOFTCOM GROUP, odvápňovač kávo; položka rozpočtu: 5139 | 219,00 Kč | 9.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Evidence souhl.nesouhl. | Solitea BusinesEvid.souhl.neso; položka rozpočtu: 6111 | 1 404 205,00 Kč | 20.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 4/ | Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 4/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 3/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 3/2020 | Stálá platba PVK Praha 3/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 4/20 | Stálá platba Páv nájem 4/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 4/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 4/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 4/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.4/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 420; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 4/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.4/20 | Stálá platba ČEZ ele e.4/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 4.3.2020 | 12.3.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | školení zaměstnanců | Change1st s.r.oškolení zaměstn; položka rozpočtu: 5167 | 29 730,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis ESS AthenA 02/20 | 005404 SaT ESS AthenA 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servis. služby E-ZAK 02/20 | QCM, E-ZAK servis. služby 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | kvalifikace Titrátoru | Metrohm Česká rkvalifikace Tit; položka rozpočtu: 5169 | 36 166,00 Kč | 3.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | servis eVýkaznictví | MÚZO Praha s.r.servis eVýkazni; položka rozpočtu: 5168 | 2 759,00 Kč | 3.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 serv. podpora, 02/20 | 004302 Solitea podpora, 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | připojení internet, 2/20 | ha-vel internetpřipojení inter; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid. práce, 2/20 | FIDEM, s.r.o. úklid. práce, 2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW, 02/20 | 008712 YOUR SYspráva SW, 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 4.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804podp. tel. systému 02/20 | 009804 ICT podpo.systému 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803kapacity připojení 02/20 | 009803 ICT Enerpřipojení 02/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 384,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | autoservis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR a. autoservis 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 20 460,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| T Mobile | zelená linka 02/20 | T-Mobile Czech zelená linka 02; položka rozpočtu: 5162 | 11 053,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klimatizace pohotovosti | Jaroslav Fišer servis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 9.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| KALVEI s.r.o. | toal. papír | KALVEI, s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 244,00 Kč | 10.3.2020 | 13.3.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 559,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby, 2/20 | Vodafone Czech tel. služby, 2/; položka rozpočtu: 5162 | 29 676,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Spolek českých studentů farmacie | účastnický popl. | Spolek českých účastnický popl; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 193,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 627,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájem, úklid za 3/20 | Ing.Libor Holšán nájem,3/20; položka rozpočtu: 5164 Ing.Libor Holšán úklid za 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud. 30, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.30,; položka rozpočtu: 5157 | 3 354,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo bud. č. 30, 02/20 | Pražská tepláreteplo bud. č. 3; položka rozpočtu: 5152 | 20 708,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud.č.24, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.24,; položka rozpočtu: 5157 | 23 204,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 24, 02/20 | Pražská tepláre teplo bud. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 272 968,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | m. trouba, chladnička | KRISTYÁN cz s.rm. trouba, chla; položka rozpočtu: 5137 | 6 034,00 Kč | 25.2.2020 | 17.3.2020 | ||
| STEM/MARK, a.s. | Průzkum využití léčiv | STEM/MARK, a.s.Průzkum využití; položka rozpočtu: 5169 | 589 270,00 Kč | 28.2.2020 | 17.3.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS, 02/20 | O2 Czech Republ SMS, 02/20; položka rozpočtu: 5162 | 1 053 912,00 Kč | 4.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | vybavení - nábytek | Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5139 Interier Říčanyvybavení - náby; položka rozpočtu: 5139 | 39 171,00 Kč | 4.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| SONING Praha s.r.o. | služby-studie akustiky | SONING Praha s.služby-studie a; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 6.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Josef Kokta | správa soc. sítí | Josef Kokta správa soc. sít; položka rozpočtu: 5169 | 3 400,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| S K A - T E C spol. s r.o. | validace termostatů | S K A - T E C svalidace termos; položka rozpočtu: 5169 | 6 690,00 Kč | 9.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 serv. podpora sys. 2/20 | 003202 DERS serv. podpora 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| NEWTON Media, a.s. | dodání dat el.arch.médií 2/20 | NEWTON Media, adodání dat el.a; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | 005402 licence Adobe Creative | 005402 Alza el. licence 12 měs; položka rozpočtu: 5168 | 37 599,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 786 535,00 Kč | 11.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Teservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 281 688,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 39 788,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 545,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | konzul.služby-změny | Neit Consulting konz.sl.-změny; položka rozpočtu: 6111 | 47 795,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 204,00 Kč | 9.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | zdrav. prostředky-count tact | O.K.SERVIS BioP ZP-count tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | kalibrace FT-IR | Nicolet CZ s.r.kalibrace FT-IR; položka rozpočtu: 5169 | 50 578,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA,L ZC 12/20 Taševská; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 8/20 Niklíčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 30/20 Křenková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 24/20 Machutková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 2320 Marešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 27/20 Kolouchová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 4/20 Košťáková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 31/20 Šímová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 17/20 Hovorková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 15/20 Petriková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 22/20 Najmanová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 29/20 Kraváčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 18/20 Kindlová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 9/20 Kastner; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 15/20 Petriková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 20/20 Pilnik; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 21/20 Vokrouhlická; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,vizum ZC 23/20 Marešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,vizum ZC 24/20 Machutko; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 38/20 Košťálová D.; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 16/20 Puffrová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 37/20 Jonášová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 41/20 Vítková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 13/20 Haunerová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 13/20 Haunerová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 19/20 Renešová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 14/20 Niklíčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 26/20 Storová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 33/20 Bízková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,L ZC 32/20 Šklubalová; položka rozpočtu: 5173 | 363 282,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | kinetic test | East Port Praha kinetic test; položka rozpočtu: 5133 | 74 474,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | PRÁDELNA MM s.r praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 152,00 Kč | 10.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 2/2020 | Agentura Parole jaz.výuka 2/20; položka rozpočtu: 5167 | 45 664,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 641,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Eclipse | HPST, s.r.o. Eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 14 168,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 209,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace elektr.stopek | Český metrolog kalibrace el.st; položka rozpočtu: 5169 | 3 861,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| P - LAB a.s. | zdrav. materiál | P - LAB a.s. zdrav. materiál; položka rozpočtu: 5139 P - LAB a.s. teploměr 2 ks; položka rozpočtu: 5139 | 4 606,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní technika | SOFTCOM GROUP, mobilní technik; položka rozpočtu: 5139 | 594,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgr účast.poplate; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | pevné linky 2/20 | ha-vel internet pevné linky 2/; položka rozpočtu: 5162 | 5 394,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
| BIO-RAD spol.s r.o. | zdrav. prostř., gel filtr. | BIO-RAD spol.s zdrav. prostř.,; položka rozpočtu: 5133 | 13 614,00 Kč | 10.3.2020 | 20.3.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park. stání | UNISTAV REAL ESnájem park. stá; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | oprava HW | ANeT-Advanced oprava HW; položka rozpočtu: 5171 | 8 615,00 Kč | 4.3.2020 | 24.3.2020 |