Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

10104

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
183 171 134 192 167 182 184 193 147 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 401-1 500 z 9 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ORSIA, spol. s r. o.implementace pro lékové formy001009 ORSIA,implementace pr; položka rozpočtu: 6111
169 400,00 Kč5.8.202216.8.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009 podpora CDNÚ 8/202201009 ORSIA Podpora CDNÚ 8/; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč7.9.202214.9.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podp.CDNÚ 9/001009 ORSIA podpora CDNÚ 9/; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč6.10.202218.10.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 10/22001009 servisní podp.10/22; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč10.11.202218.11.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009zaj. serv. podpory 11/22001009 ORSIA podpory 11/2022; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.12.202213.12.2022
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 1/2023001009 ORSIA podpora 1/2023; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.2.202316.2.2023
ORSIA, spol. s r. o.CDNÚ - gener. děk. dopisů001009 gener. děk. dopisů; položka rozpočtu: 6111
169 400,00 Kč31.1.20238.2.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servis CDNÚ 2/23001009 ORSIA servis CDNÚ 2/23; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč15.3.202329.3.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 3/23001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč11.4.202319.4.2023
ORSIA, spol. s r. o.napojení systému na AD 001009001009 ORSIA, napojení systém; položka rozpočtu: 6111
60 500,00 Kč28.3.20234.4.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 4/23001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč10.5.202319.5.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 5/2023001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč7.6.202314.6.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora CDNÚ001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč3.7.202313.7.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní služby 7/2023001009 ORSIA, servisní služby; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč9.8.202315.8.2023
ORSIA, spol. s r. o.servisní podpora 8/2023001009 ORSIA podpora 8/2023; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.9.202314.9.2023
ORSIA, spol. s r. o.CDNÚ - Řazení dat v detail. foORSIA, spol. s CDNÚ - Řazení d; položka rozpočtu: 6111
145 200,00 Kč19.9.202325.9.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní sml. 9/2023ORSIA, 001009 servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.11.202313.11.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní sm. 10/2023ORSIA, 001009 servisní smlouv; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.11.202314.11.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009servisní podpora 11/2023001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč7.12.202314.12.2023
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 1/24ORSIA,001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.2.202422.2.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 2/24ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč5.3.20242.4.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 3/24ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč4.4.202419.4.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 4/24ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč6.5.202422.5.2024
ORSIA, spol. s r. o.servisní podpora 5/24ORSIA 001009 podpora 5/24; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč6.6.20242.7.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podp.6/2024ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč8.7.202431.7.2024
ORSIA, spol. s r. o.servisní podpora CDNÚ 7/24001009 ORSIA,podpora 7/24; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč5.8.202429.8.2024
ORSIA, spol. s r. o.001009 servisní podpora 8/24001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168
60 500,00 Kč5.9.202425.9.2024
Saul informační systémy s.r.o.konzul.služby-PAPSaul informačníkonzul.služby-P; položka rozpočtu: 5168
12 055,00 Kč7.2.202011.2.2020
Saul informační systémy s.r.o.servis RIS 1Q./2020Saul informačníservis RIS 1Q./; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč18.2.202021.2.2020
Saul informační systémy s.r.o.roční závěrka, konzultaceSaul informační roční závěrka,; položka rozpočtu: 5168
13 991,00 Kč24.2.202026.2.2020
Saul informační systémy s.r.o.servisní práce -výkazySaul informační servisní práce; položka rozpočtu: 5168
3 872,00 Kč22.4.202028.4.2020
Saul informační systémy s.r.o.údržba RISSaul informační údržba RIS; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč15.5.202020.5.2020
Saul informační systémy s.r.o.konzultační služby-PAP 2/Q/20Saul informačníkonzultační slu; položka rozpočtu: 5168
12 055,00 Kč27.7.20203.8.2020
Saul informační systémy s.r.o.údržba RIS 3.Q.2020Saul informačníúdržba RIS 3.Q.; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč17.8.202025.8.2020
Saul informační systémy s.r.o.údržba RIS 4.Q.2020Saul informačníúdržba RIS 4.Q.; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.11.202020.11.2020
Saul informační systémy s.r.o.Servisní paušál za I.Q. 21 RISSaul informačnípaušál 1.Q; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.2.202117.2.2021
Saul informační systémy s.r.o.konzultační služby 2/2021Saul informačníkonzultační slu; položka rozpočtu: 5168
19 360,00 Kč26.2.20213.3.2021
Saul informační systémy s.r.o.práce, výkazy PAPSaul informačnípráce výkazy PA; položka rozpočtu: 5168
8 712,00 Kč21.4.20213.5.2021
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál 2.Q 2021Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč17.5.202125.5.2021
Saul informační systémy s.r.o.Servisní paušál lll.Q 2021Saul informačníServisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.8.202118.8.2021
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál IV.Q.2021Saul info. 4.Q servisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč15.11.202124.11.2021
Saul informační systémy s.r.o.seminář k účetnímu systému RISSaul informačníseminář k účetn; položka rozpočtu: 5167
2 057,00 Kč15.11.202125.11.2021
Saul informační systémy s.r.o.úprava evidence VOSaul informačníúprava evidence; položka rozpočtu: 5168
10 164,00 Kč6.12.20218.12.2021
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál I.Q.2022Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.2.202218.2.2022
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál II.Q.2022Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.5.202218.5.2022
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál III.Q.2022Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč15.8.202223.8.2022
Saul informační systémy s.r.o.čtvrtletní servis.paušál 4.QSaul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč15.11.202218.11.2022
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušál za 1. Q 2023Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.2.202321.2.2023
Saul informační systémy s.r.o.ctvrdletní servisní paušálSaul informačníctvrdletní serv; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.5.202317.5.2023
Saul informační systémy s.r.o.006514úprava RIS napoj. Active006514 Saul IS úprava IS RIS n; položka rozpočtu: 6111
134 552,00 Kč17.5.202326.5.2023
Saul informační systémy s.r.o.servisní paušálSaul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.8.202318.8.2023
Saul informační systémy s.r.o.čtvrtletní servisní paušálSaul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč20.11.202322.11.2023
Saul informační systémy s.r.o.005400vytvoření databáz.pohled005400 Saulvytvoření databáz. ; položka rozpočtu: 5168
27 104,00 Kč22.11.202329.11.2023
Saul informační systémy s.r.o.seminář RIS, RIS.NETSaul informačníseminář RIS, RI; položka rozpočtu: 5167
7 018,00 Kč13.12.202318.12.2023
Saul informační systémy s.r.o.čtvrtletní servisní paušálSaul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
161 484,00 Kč16.2.202420.2.2024
Saul informační systémy s.r.o.servisní paišál II. Q 2024Saul informačníservisní paišál; položka rozpočtu: 5168
174 632,00 Kč16.5.202422.5.2024
Saul informační systémy s.r.o.čtvrtletní servisní paušál Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168
174 632,00 Kč16.8.202421.8.2024
Caleum a.s.dodávka servrů Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125
2 294 644,00 Kč12.3.202025.3.2020
Caleum a.s.upgrade paměti serveru DELLupgrade paměti serveru DELL; položka rozpočtu: 6125
158 171,20 Kč8.12.202011.12.2020
Caleum a.s.009805 nákup PC + notebook009805 Caleum a.s. nákup PC; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum ntb brašna; položka rozpočtu: 5139
1 708 580,50 Kč7.1.202126.1.2021
Caleum a.s.Upgrade paměti serveru DELLUpgrade paměti serveru DELL; položka rozpočtu: 6125
292 336,00 Kč15.2.202125.2.2021
Caleum a.s.009805 10 ks stolní PC009805 Caleum 10 ks stolní PC; položka rozpočtu: 5137
237 644,00 Kč12.3.202129.3.2021
Caleum a.s.009805 20 ks notebooků009805 Caleum 20 ks notebooků; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum 20 ks notebooků; položka rozpočtu: 5139
588 374,60 Kč19.3.202131.3.2021
Caleum a.s.009805 30 ks notebooků009805 Caleum 30 ks notebooků; položka rozpočtu: 5137
882 561,90 Kč10.3.20216.4.2021
Caleum a.s.009805 Notebook 30 ks + brašna009805 Caleum Notebook 30 ks; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum brašna Noteb. 30; položka rozpočtu: 5139
882 561,90 Kč9.6.20212.7.2021
Caleum a.s.009805 Notebook + brašny 50ks009805 Caleum a.s. Notebook; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum brašny 50ks; položka rozpočtu: 5139
1 470 936,50 Kč31.8.202120.9.2021
Caleum a.s.009805výměna baterie do nooteb009805 Caleuvýměna baterie NTB; položka rozpočtu: 5171
8 581,32 Kč8.10.202126.10.2021
Caleum a.s.009805 výměna baterie do noteb009805 Caleuvýměna baterie NTB; položka rozpočtu: 5171
4 558,07 Kč8.10.202126.10.2021
Caleum a.s.009805 Dell Baterie 4-cell009805 Caleum Dell Baterie 4-; položka rozpočtu: 5171
4 151,51 Kč18.10.20219.11.2021
Caleum a.s.009805 notebook+brašny 15ks009805 Caleum notebook 15 ks; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum NTB brašna 15 ks; položka rozpočtu: 5139
441 280,95 Kč3.12.20219.12.2021
Caleum a.s.Notebook vč.brašny009805 Caleum Notebook vč.bra; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139
1 470 936,50 Kč24.1.20227.2.2022
Caleum a.s.009805 baterie do notebooku009805 Caleum Vým.baterie; položka rozpočtu: 5171
23 824,90 Kč29.4.202210.5.2022
Caleum a.s.009800 podpora Dell serverů009800 Caleum podpora Dell; položka rozpočtu: 5168
1 294 700,00 Kč30.5.202215.6.2022
Caleum a.s.009802 podpora disk.polí-maite009802 Caleum a podpora disk.p; položka rozpočtu: 5168
3 467 860,00 Kč30.5.202215.6.2022
Caleum a.s.009805 výměna paměťového mo009805 Caleum výměna paměťovéh; položka rozpočtu: 5171
3 811,50 Kč7.7.202214.7.2022
Caleum a.s.009805 notebook včetně brašny009805 Caleum Notebook; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139
2 941 873,00 Kč8.7.202229.7.2022
Caleum a.s.009805 Notebook včetně brašny009805 Caleum Notebook včetně; položka rozpočtu: 5137
009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139
2 941 873,00 Kč13.7.202229.7.2022
Caleum a.s.009805 notebook včetně brašny009805 Caleumnotebook včetně; položka rozpočtu: 5137
36 249,18 Kč20.9.20224.10.2022
Caleum a.s.Dell XPS/9320/i5-1240P009805 Caleum Dell XPS/9320/; položka rozpočtu: 6125
45 655,72 Kč11.10.202224.10.2022
Caleum a.s.009805 Dell baterie009805Caleum a.s. Dell baterie; položka rozpočtu: 5171
23 824,90 Kč7.3.202317.3.2023
Caleum a.s.009805 oprava krytu notebooku009805 Caleum oprava krytu no; položka rozpočtu: 5171
4 646,40 Kč19.7.20233.8.2023
Caleum a.s.technická podpora Dell009800Caleum 009800 technická podpo; položka rozpočtu: 5168
2 014 650,00 Kč10.1.202418.1.2024
Caleum a.s.007600 privátní filtr na obraz007600 Caleum privátní filtr; položka rozpočtu: 5139
827,64 Kč16.2.202427.2.2024
Anton Paar Czech Republic s.r.o.polarimetrAnton Paar Czec polarimetr; položka rozpočtu: 5169
5 929,00 Kč25.9.20201.10.2020
Anton Paar Czech Republic s.r.o.Operační kvalifikace polarim.Anton Paar CzecOperační kvalif; položka rozpočtu: 5169
5 929,00 Kč18.6.202113.7.2021
Anton Paar Czech Republic s.r.o.Operační kvalifikace polarimetAnton Paar CzecOperační kvalif; položka rozpočtu: 5169
109 747,00 Kč5.9.202214.9.2022
Anton Paar Czech Republic s.r.o.operační kvalifikace k přístroAnton Paar Czecoperační kvalif; položka rozpočtu: 5169
22 288,20 Kč14.9.202322.9.2023
Anton Paar Czech Republic s.r.o.Polarimeter operační kvalifikaAnton Paar CzecPolarimeter ope; položka rozpočtu: 5171
20 110,20 Kč7.10.202414.10.2024
ÚJV Řež, a. s.Zneškodnění RAOZneškodnění RAO; položka rozpočtu: 6121
1 062 690,63 Kč27.11.202016.12.2020
M Computers s.r.o.009805 Nákup monitorů009805 M Computers Nákup monit; položka rozpočtu: 5137
109 263,00 Kč11.11.20203.12.2020
M Computers s.r.o.monitor typ. 1M Computers s.r monitor typ. 1; položka rozpočtu: 5137
3 847,80 Kč13.1.202119.1.2021
M Computers s.r.o.009805 monitory 20ks009805 monitory 20ks; položka rozpočtu: 5137
76 956,00 Kč3.2.202125.2.2021
M Computers s.r.o.009805monitor typ.č. 1, typ. č009805 M Comput.monitor typ.č.; položka rozpočtu: 5137
44 939,40 Kč19.4.20217.5.2021
M Computers s.r.o.009805 monitor 20ks009805 M Comput monitor 20ks; položka rozpočtu: 5137
76 956,00 Kč9.6.202130.6.2021
M Computers s.r.o.009805 Monitor typ č. 1 a 2009805 M Comp Monitor typ č.; položka rozpočtu: 5137
70 785,00 Kč11.11.202125.11.2021
M Computers s.r.o.monitory Philips LCD 23,8"M Computers s.rmonitory Philip; položka rozpočtu: 5137
76 956,00 Kč25.2.20227.3.2022
M Computers s.r.o.Philips LCD 20ksM Computers s.rPhilips LCD 20k; položka rozpočtu: 5137
76 956,00 Kč14.6.202229.6.2022
M Computers s.r.o.009805 Philips LCD 20ks009805 M Comp..Philips LCD 20k; položka rozpočtu: 5137
76 956,00 Kč14.6.20221.7.2022
M Computers s.r.o.009805 monit.Philips LCD 20 ks009805 M Comput rmonitor Phili; položka rozpočtu: 5137
94 428,00 Kč22.9.20224.10.2022
ait-česko s.r.o.servis. prohlídka 30ait-česko s.r.oservis. prohlíd; položka rozpočtu: 5171
22 954,00 Kč16.4.202030.4.2020
Zobrazeno 1 401-1 500 z 9 921 záznamů.