Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

11136

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 01
188 202 187 72
2024 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
236 183 171 134 192 167 182 184 193 294 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 101-1 200 z 10 953 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
T Mobile009800 Marketplace 3/2022009800T-Mobile Marketplace 3/2; položka rozpočtu: 5168
450,12 Kč10.5.202216.5.2022
DCI Czech a.s.009800 montáž soklové lištyDCI Czech 009800 montáž sokl; položka rozpočtu: 5168
19 602,00 Kč17.5.20243.6.2024
Česká národní banka009800 nájem bezpeč.sch.2025ČNB 009800 nájem bezpeč. s; položka rozpočtu: 5164
4 200,00 Kč10.1.202524.1.2025
ICT Energo, s.r.o.009800 oprava bateriového moduICT Energo,009800 oprava bater; položka rozpočtu: 5171
13 239,82 Kč21.8.20244.9.2024
Com-Sys TRADE spol.s r.o.009800 optimalizace diskových 009800 Com-Syoptimal.diskových; položka rozpočtu: 5168
29 040,00 Kč2.5.202210.5.2022
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o009800 Oracle Paas aneCrayon Cz 009800 Oracle Paas; položka rozpočtu: 5168
2 904 000,00 Kč19.9.20248.10.2024
Sophia Solutions, s.r.o.009800 oracle Universal Credit009800 Sophia Soluoracle Univ; položka rozpočtu: 5168
2 265 120,00 Kč3.1.202418.1.2024
Sophia Solutions, s.r.o.009800 Oracle Universal CreditSophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168
2 336 026,00 Kč9.4.202426.4.2024
SoftwareONE Czech Republic009800 Overage 11/2024009800 SoftwareOverage 11/202; položka rozpočtu: 5168
470,46 Kč18.12.202420.12.2024
DCI Czech a.s.009800 PDU 21C13 3C19 DCI Czech 009800PDU 21C13 3C19; položka rozpočtu: 5137
29 095,66 Kč2.9.20246.9.2024
Caleum a.s.009800 podpora Dell serverů009800 Caleum podpora Dell; položka rozpočtu: 5168
1 294 700,00 Kč30.5.202215.6.2022
ICT Energo, s.r.o.009800 podpora do 31.1.2023009800 ICTpodpora do 31.1.2023; položka rozpočtu: 5168
240 916,00 Kč3.2.202217.2.2022
Simac Technik ČR, a.s.009800 podpora CHECKPOINTSimac Technik009800techn.podpo; položka rozpočtu: 5168
6 269 010,00 Kč10.1.202418.1.2024
Marbes s.r.o.009800 podpora Proxy SMS009800 Marbes SMS na rok; položka rozpočtu: 5168
39 930,00 Kč14.4.20215.5.2021
ha-vel internet s.r.o.009800 popl.za datové služby009800 ha-vel internet za dat; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč17.2.202328.2.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 poplatek 2/2024ha-vel 009800 provozní poplat; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč8.3.20242.4.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 poplatek 3/2024ha-vel int.009800poplatek 3/24; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč9.4.202423.4.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 poplatek 4/2024009800 ha-veldat.služby 4/2024; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč7.5.202424.5.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 poplatek 5/2024ha-vel internet009800popl.5/24; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč10.6.20244.7.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 profi internet 6/23009800 O2 Czech profi internet; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.7.202313.7.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 Profi Internet 9/2022009800 O2 Czech Profi Internet; položka rozpočtu: 5168
3 283,15 Kč4.10.202211.10.2022
O2 Czech Republic a.s.009800 PROfi Internet HD009802 O2 CzePROfi Internet HD; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.11.202218.11.2022
O2 Czech Republic a.s.009800 PROfi Internet HD009800 O2 Czech PROfi Internet; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.9.20238.9.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 prov.dat. služby 11/009800ha-vel internet provozní; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč8.12.202314.12.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 prov.poplatek 10/2023ha-vel 009800 provozní poplat; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč8.11.202320.11.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 1/24009800ha-vel internetprov.popl; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč7.2.202422.2.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 1/24009800ha-vel internetprov.popl; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč7.2.202422.2.2024
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 10/22009800 ha-vprovozní popl.10/22; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč8.11.202218.11.2022
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 6/23009800ha-vel inter provoz.popl; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč11.7.202314.7.2023
ha-vel internet s.r.o.009800 provozní poplatek 8/009800 ha-vel provozní poplat; položka rozpočtu: 5168
34 848,00 Kč12.9.202322.9.2023
Marbes s.r.o.009800 Proxy SMS 4/22-4/23009800 MarbProxy SMS 4/22-4/23; položka rozpočtu: 5168
47 190,00 Kč12.4.202219.4.2022
T Mobile009800 předplatné 7/20-6/21009800 Mobile předpl.7/20-6/21; položka rozpočtu: 5168
798 966,63 Kč19.8.20208.9.2020
ha-vel internet s.r.o.009800 přemístění antény nové 009800 ha-velpřemístění antény; položka rozpočtu: 5168
18 150,00 Kč6.9.202114.9.2021
ICT Energo, s.r.o.009800 přesun a připoj. UPS ICT Energo,009800přesun a přip; položka rozpočtu: 5168
10 164,00 Kč10.1.202416.1.2024
Excello s.r.o.009800 příjem,kont.12/23-12/24009800 Excello příjem,kont.ema; položka rozpočtu: 5168
65 517,87 Kč22.1.202416.2.2024
Excello s.r.o.009800 příjem,kont.12/23-12/24009800 Excello příjem,kont.ema; položka rozpočtu: 5168
65 517,87 Kč22.1.202416.2.2024
ICT Energo, s.r.o.009800 přip.k internetu 10/20009800 ICTpřip.internetu 10/20; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč23.11.20204.12.2020
ICT Energo, s.r.o.009800 přip.k internetu 5/2020009800 ICT Energo,přip.k inte; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč17.6.202030.6.2020
ICT Energo, s.r.o.009800 přip.k internetu 6/2020009800 ICT k internetu 6/2020; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč17.7.202010.8.2020
ICT Energo, s.r.o.009800 přip.k internetu 7/20009800 ICT přip.internetu 7/20; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč21.8.20207.9.2020
ICT Energo, s.r.o.009800 přip.k internetu 8/2020009800 ICT En internetu 8/2020; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč16.9.20208.10.2020
ha-vel internet s.r.o.009800 připojení internet 4/21009800ha-vel internetpřipojení; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč14.5.20219.6.2021
ICT Energo, s.r.o.009800 připojení internet OKL009800 ICT Energopřipoj.inter.; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč18.2.202125.3.2021
ICT Energo, s.r.o.009800 připojení k inter. 3/21009800 ICT připojení OKL 3/21; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč6.4.202129.4.2021
ha-vel internet s.r.o.009800 rekonfigurace dat.ha-vel 009800 rekonfigurace d; položka rozpočtu: 5168
23 740,20 Kč18.10.202313.11.2023
Solutia, s.r.o.009800 řešení Oracle Exa CCSolutia,009800 ešení Oracle E; položka rozpočtu: 5168
100 534,06 Kč19.3.202426.3.2024
DELL Computer , spol. s r. o.009800 servis009800 DELL Computer, servis; položka rozpočtu: 5168
26 880,73 Kč24.4.20246.5.2024
Simac Technik ČR, a.s.009800 servis perimetru 9/22009800 Simac Tecservis 9/2022; položka rozpočtu: 5168
102 850,00 Kč13.10.202220.10.2022
Sefira s.r.o.009800 servisní pod. OBELISK009800 SEFIRA servisní pod. O; položka rozpočtu: 5168
159 720,00 Kč25.4.20232.5.2023
ICT Energo, s.r.o.009800 služby internetu 1/20009800 ICT přip.intern.1/20; položka rozpočtu: 5168
25 247,00 Kč19.2.20202.3.2020
O2 Czech Republic a.s.009800 služby O2 11/2022009800 O2 Czech služby O2 11/; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč7.12.202212.12.2022
RSM CZ a.s.009800 SSL cetifikát 1 rok009800 RSM SSL cetifikát 1 rok; položka rozpočtu: 5168
7 199,50 Kč17.9.202124.9.2021
Simac Technik ČR, a.s.009800 stěhování perimetru009800Simac Technik stěho.peri; položka rozpočtu: 5168
60 258,00 Kč26.3.202411.4.2024
ICT Energo, s.r.o.009800 stěhování serverů ICT Energo009800 stěhování ser; položka rozpočtu: 5168
58 080,00 Kč22.3.20242.4.2024
Dataflex Security, s.r.o.009800 subs. Red Hat LINUXDataflex 009800subscripce Red; položka rozpočtu: 5168
20 570,00 Kč21.2.20254.3.2025
ICT Energo, s.r.o.009800 tech.podpora HSM009802 ICT tech.podpora HSM; položka rozpočtu: 5168
442 860,00 Kč19.2.20204.3.2020
Marbes s.r.o.009800 technická podpora009800 Marbestechnická podpora; položka rozpočtu: 5168
152 460,00 Kč13.4.202326.4.2023
Simac Technik ČR, a.s.009800 technická podporaSimac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168
Simac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168
1 362 795,63 Kč17.12.202420.12.2024
T Mobile009800 telekom. služby009800 T-Mobile marketplace ; položka rozpočtu: 5168
1 372,00 Kč23.3.202031.3.2020
ha-vel internet s.r.o.009800 telekom. služby 11/2022009800 ha-veltelekom.sl. 11/22; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč7.12.202213.12.2022
T Mobile009800 telekom.služby009800 T-Mobile telekom.služby; položka rozpočtu: 5168
1 372,00 Kč2.1.202022.1.2020
Vysoké učení technické v Brně009800 telekomunikační služby009800 VUT Brno telek.služby; položka rozpočtu: 5168
54 450,00 Kč10.9.202024.9.2020
MC Systems & Services, s.r.o.009800 úprava datových rozvad009800 MC System úprava datový; položka rozpočtu: 5171
27 026,56 Kč23.11.202329.11.2023
ICT Energo, s.r.o.009800 výměna karty v CISCO009800 ICT Energo,výměna karty; položka rozpočtu: 5171
36 287,90 Kč1.2.202116.2.2021
ICT Energo, s.r.o.009800 výměna switchů009800 ICT Energo výměna switc; položka rozpočtu: 6125
89 721,50 Kč24.8.202315.9.2023
ICT Energo, s.r.o.009800 vytažení zásuvek z UPS009800 ICT Energo,vytažení dv; položka rozpočtu: 5168
27 815,48 Kč22.11.202126.11.2021
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 11/2023O2 Czech 009800vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč5.12.202312.12.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 1/2023009800 O2 vyúčtování 1/2023; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč6.2.202316.2.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 1/2024009800O2 Czech vyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč5.2.20249.2.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 1/2024009800O2 Czech vyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč5.2.20249.2.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 2/2024O2 Czech 009800vyúčtování 2/24; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.3.202412.3.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 2/2025O2 009800 epublvyúčtování 2/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč6.3.202514.3.2025
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 3/2025O2 Czech 009800vyúčtování 3/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč7.4.202522.4.2025
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 4/2024O2 Czech 009800vyúčtování 4/24; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč3.5.202415.5.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 4/2024O2 Czech 009800vyúčtování 4/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč3.6.202412.6.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 4/2025O2 Czech009800 vyúčtování 4/20; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč5.5.202512.5.2025
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 6/2024O2 Czech Republ009800 vyúčtová; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.7.202412.7.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 8/2024009800O2 Czech vyúčtování 8/24; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč6.9.202420.9.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování 9/2024O2 Czech 009800vyúčtování 9/24; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč4.10.202410.10.2024
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování služeb 10/O2 Czech 009800vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč6.11.202313.11.2023
O2 Czech Republic a.s.009800 vyúčtování služeb 9/23009800O2 Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč5.10.202313.10.2023
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o009800-kredity 2/25-2/26Crayon 0096800 Oracle Pass-kre; položka rozpočtu: 5168
302 379,00 Kč14.2.202511.3.2025
ALTRON, a.s.0098002 servis data c.0098002 Altron servis data c.; položka rozpočtu: 5168
66 550,00 Kč4.8.202311.8.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Article for Azura 1 Year009800 SWONE for Azura 1 Year; položka rozpočtu: 5168
424,03 Kč20.1.202330.1.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Article for Azura 1 year009800 SoftwareONE Article for; položka rozpočtu: 5168
424,98 Kč5.5.202312.5.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Article for Azure 1 year009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168
384,20 Kč5.4.202317.4.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Article for Azure 1 Year009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168
426,77 Kč16.5.202319.5.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Article for Azure Overag009800 SoftwareONE Article for; položka rozpočtu: 5168
428,30 Kč13.2.202323.2.2023
SoftwareONE Czech Republic009800article for Azure OveragSoftwareONE 009800 article Azu; položka rozpočtu: 5168
440,61 Kč20.9.202327.9.2023
SoftwareONE Czech Republic009800Articlefor Azure OverageSoftware 009800Article for Azu; položka rozpočtu: 5168
440,71 Kč27.11.20236.12.2023
První certifikační autorita, a.s.009800elektronická pečeť 4/24009800 První ceelek.pečeť 4/24; položka rozpočtu: 5168
7 832,69 Kč13.5.202424.5.2024
Data Force, s.r.o.009800konzultace Linux.infastr009800 Data Force,konzult.Linu; položka rozpočtu: 5168
298 870,00 Kč15.11.202329.11.2023
ha-vel internet s.r.o.009800popl. datové služby 5/21009800ha-vel internet datové s; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč7.6.202129.6.2021
ha-vel internet s.r.o.009800poplatek datové sl. 2/23009800 ha-vel poplatek za dat; položka rozpočtu: 5168
21 659,00 Kč10.3.202321.3.2023
ICT Energo, s.r.o.009800přip. k internetu 9/2020009800 ICT přip. k inter.9/20; položka rozpočtu: 5168
25 246,65 Kč19.10.202030.10.2020
DCI Czech a.s.009800servis klim.a plyn. a HZDCI Czech 009800 servis klim.; položka rozpočtu: 5171
169 037,00 Kč12.3.202527.3.2025
O2 Czech Republic a.s.009800vyúčtování služeb 4/2023009800O2 Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč3.5.202315.5.2023
O2 Czech Republic a.s.009800vyúčtování služeb 5/2023009800 O2 Profi internt 5/2023; položka rozpočtu: 5168
3 626,37 Kč8.6.202314.6.2023
Simac Technik ČR, a.s.009802 balancerů 3/20-3/21009802Simac Techn.load balance; položka rozpočtu: 5168
1 568 183,00 Kč9.4.202024.4.2020
ICT Energo, s.r.o.009802 podpora infrastruktur009802ICT Energo,servisní podp; položka rozpočtu: 5168
29 645,00 Kč31.10.20224.11.2022
Zobrazeno 1 101-1 200 z 10 953 záznamů.