2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
---|---|---|---|---|
188 | 202 | 187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRONET.CZ | 009805 Canon LiDE 300 | Mironet. 009805 Canon LiDE 300; položka rozpočtu: 5137 | 1 862,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 Cisco GLS Rozbočovač | 009805 SOFCisco GLC Rozbočovač; položka rozpočtu: 5171 | 12 229,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 čistící hmota, roztok | 009805 Alza.cz čistící hmota,; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 27.9.2023 | 9.10.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 čtečka čipových karet | 009805 SOFTCOM čtečka čipových; položka rozpočtu: 5137 | 3 880,00 Kč | 19.8.2021 | 6.9.2021 | ||
Caleum a.s. | 009805 Dell baterie | 009805Caleum a.s. Dell baterie; položka rozpočtu: 5171 | 23 824,90 Kč | 7.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Caleum a.s. | 009805 Dell Baterie 4-cell | 009805 Caleum Dell Baterie 4-; položka rozpočtu: 5171 | 4 151,51 Kč | 18.10.2021 | 9.11.2021 | ||
DELL Computer , spol. s r. o. | 009805 Dell Latitude 7340-Note | 009805 DELL Comp Dell Latitude; položka rozpočtu: 5137 | 133 402,50 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
DATASYS s.r.o. | 009805 Diagnostika ntb Dell | 009805 DATASYS Diagnostika ntb; položka rozpočtu: 5171 | 2 238,50 Kč | 27.1.2023 | 16.2.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 drobné kancelářské | 009805 SOFTCOM GROUP zařízení; položka rozpočtu: 5139 | 16 494,00 Kč | 13.5.2021 | 21.5.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 DYMO páska | SOFTCOM 009805 DYMO páska; položka rozpočtu: 5139 | 1 960,00 Kč | 25.4.2024 | 2.5.2024 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 externí SSD disk Sams | 009805 SOFTCOM GR, externí SSD; položka rozpočtu: 5137 | 14 941,00 Kč | 4.4.2022 | 7.4.2022 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 HP EliteBook 100ks | CSF,009805 HP EliteBook 10; položka rozpočtu: 5137 | 2 283 270,00 Kč | 12.2.2024 | 1.3.2024 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 HP Elitebook 630 | CSF, 009805 HP Elitebook; položka rozpočtu: 5137 | 749 958,00 Kč | 12.2.2025 | 10.3.2025 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 009805 HW komponenty | 009805 ANeT-AdvanHW komponenty; položka rozpočtu: 5137 | 22 681,45 Kč | 22.9.2021 | 13.10.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 kabely IT, redukce | 00980SOFTCOM , propojovací kab; položka rozpočtu: 5139 | 19 439,00 Kč | 23.3.2021 | 25.3.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 klávesnice, myš | SOFTCOM 009805 klávesnice, myš; položka rozpočtu: 5139 | 15 427,00 Kč | 25.11.2024 | 3.12.2024 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 LCD monitor | 009805 ALZA LCD monitor; položka rozpočtu: 5137 | 19 389,00 Kč | 29.11.2022 | 8.12.2022 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 LCD monitor | 009805 CSF,27" LED, LCD Phili; položka rozpočtu: 5137 | 387 200,00 Kč | 3.2.2023 | 16.2.2023 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 led monitory | 009805 CSF, led monitory; položka rozpočtu: 5137 | 185 130,00 Kč | 31.5.2023 | 8.6.2023 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 Mikrofon RODE Vlogger | 009805 Alza.Mikrofon RODE V; položka rozpočtu: 5137 | 4 298,00 Kč | 4.5.2021 | 12.5.2021 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 mnitory 27 LED | 009805 CSFmnitory 27 LED; položka rozpočtu: 5137 | 61 710,00 Kč | 1.9.2023 | 8.9.2023 | ||
Codeware s.r.o. Praha | 009805 mobilní terminál,EC30 | 009805 CODEWAmobilní terminál,; položka rozpočtu: 5137 | 25 112,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 monit.Philips LCD 20 ks | 009805 M Comput rmonitor Phili; položka rozpočtu: 5137 | 94 428,00 Kč | 22.9.2022 | 4.10.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 monit.Philips, nástěnný | 009805SOFTCOM, monitor Philips; položka rozpočtu: 5137 | 5 384,00 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 monitor | 009805 CSF,monitor LCD 27; položka rozpočtu: 5137 | 61 710,00 Kč | 19.4.2023 | 26.4.2023 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 Monitor 15ks | CSF,009805 Monitor 15ks; položka rozpočtu: 5137 | 92 565,00 Kč | 10.10.2023 | 18.10.2023 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 monitor 20ks | 009805 M Comput monitor 20ks; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 9.6.2021 | 30.6.2021 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 Monitor typ č. 1 a 2 | 009805 M Comp Monitor typ č.; položka rozpočtu: 5137 | 70 785,00 Kč | 11.11.2021 | 25.11.2021 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 monitor typ. č. 1 15Ks | CSF, 009805 monitor typ. č.; položka rozpočtu: 5137 | 92 565,00 Kč | 2.11.2023 | 13.11.2023 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 monitory 20ks | 009805 monitory 20ks; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 3.2.2021 | 25.2.2021 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 monitory Philips | CSF, 009805 monitory Philip; položka rozpočtu: 5137 | 168 432,00 Kč | 24.4.2025 | 9.5.2025 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 Nákup monitorů | 009805 M Computers Nákup monit; položka rozpočtu: 5137 | 109 263,00 Kč | 11.11.2020 | 3.12.2020 | ||
Caleum a.s. | 009805 nákup PC + notebook | 009805 Caleum a.s. nákup PC; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum ntb brašna; položka rozpočtu: 5139 | 1 708 580,50 Kč | 7.1.2021 | 26.1.2021 | ||
Caleum a.s. | 009805 Notebook + brašny 50ks | 009805 Caleum a.s. Notebook; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum brašny 50ks; položka rozpočtu: 5139 | 1 470 936,50 Kč | 31.8.2021 | 20.9.2021 | ||
Caleum a.s. | 009805 Notebook 30 ks + brašna | 009805 Caleum Notebook 30 ks; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum brašna Noteb. 30; položka rozpočtu: 5139 | 882 561,90 Kč | 9.6.2021 | 2.7.2021 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 notebook ASUS | 09805 Alza.notebook ASUS; položka rozpočtu: 5137 | 36 089,00 Kč | 23.6.2022 | 1.7.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 8.7.2022 | 29.7.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 Notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook včetně; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 13.7.2022 | 29.7.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 notebook včetně brašny | 009805 Caleumnotebook včetně; položka rozpočtu: 5137 | 36 249,18 Kč | 20.9.2022 | 4.10.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 notebook+brašny 15ks | 009805 Caleum notebook 15 ks; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum NTB brašna 15 ks; položka rozpočtu: 5139 | 441 280,95 Kč | 3.12.2021 | 9.12.2021 | ||
Caleum a.s. | 009805 oprava krytu notebooku | 009805 Caleum oprava krytu no; položka rozpočtu: 5171 | 4 646,40 Kč | 19.7.2023 | 3.8.2023 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 009805 pásky IBM LTO8 | 009805 Data Protect pásky IBM; položka rozpočtu: 5139 | 85 958,40 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 patchkabel 5m, 10m | 009805SOFTCOM GR optický patch; položka rozpočtu: 5139 | 4 622,00 Kč | 21.3.2022 | 25.3.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 PC příslušenství | 009805SOFTCOM PC příslušenstv; položka rozpočtu: 5139 | 24 462,00 Kč | 20.11.2023 | 24.11.2023 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 Philips LCD 20ks | 009805 M Comp..Philips LCD 20k; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 14.6.2022 | 1.7.2022 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 pouzdro na NTB | 009805 Alza.pouzdro na NTB; položka rozpočtu: 5137 | 5 416,00 Kč | 31.8.2023 | 8.9.2023 | ||
ENGEL s.r.o. | 009805 projektor v místn.52 | ENGEL009805 projektor EPSON; položka rozpočtu: 5137 | 44 520,00 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | ||
Compactive, s.r.o. | 009805 projektor, monitor | 009805Compactive,projekt.,moni; položka rozpočtu: 6125 | 135 641,00 Kč | 8.8.2022 | 8.9.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 Propojovací IT kabely | 009805 SOFTCOM IT kabely; položka rozpočtu: 5139 | 4 914,00 Kč | 8.10.2021 | 15.10.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 propojovací kabely, | 009805SOFTCOM, propojovací kab; položka rozpočtu: 5139 | 8 816,00 Kč | 7.10.2022 | 18.10.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 propojovací kabely,kláv | 009805 SOFTCOM kabely,klávesni; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM kabely,klávesni; položka rozpočtu: 5139 | 19 980,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 Redukce Vention USB-C | 009805 ALZA.cz Redukce USB-C; položka rozpočtu: 5139 | 891,00 Kč | 7.10.2022 | 17.10.2022 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 009805 rozšíření páskové knih | 009805Data Pro rozšíření pásko; položka rozpočtu: 6125 009805 Data Prot rozšíření pás; položka rozpočtu: 5139 009805 Data Pro rozšíření pás; položka rozpočtu: 6125 | 816 585,44 Kč | 11.3.2022 | 18.3.2022 | ||
Netfox s.r.o. | 009805 rozšíření RAM 5 serv.DE | 009805 Netfox rozšíření RAM p; položka rozpočtu: 6125 | 467 544,00 Kč | 22.2.2022 | 2.3.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 sluchátka, USB 20ks | 009805 SOFTCOM sluchátka, USB; položka rozpočtu: 5139 | 9 439,00 Kč | 1.2.2023 | 6.2.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 spotřební materiál | SOFTCOM GROUP, 009805 mater; položka rozpočtu: 5139 | 12 535,00 Kč | 22.4.2025 | 2.5.2025 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 Tablet Samsung Galaxy | 009805 Alza.Tablet Samsung; položka rozpočtu: 5137 | 5 598,00 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 tablet, klávesnice | 009805 Alza.cz tablet, klávesn; položka rozpočtu: 5137 | 30 168,00 Kč | 25.10.2022 | 3.11.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 USB a sluchátka | 009805SOFTCOM USB a sluchátka; položka rozpočtu: 5139 | 8 269,00 Kč | 15.4.2021 | 22.4.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 UTP kabel | 009805SOFTCOM GROUP, UTP kabel; položka rozpočtu: 5139 | 11 318,00 Kč | 2.5.2024 | 29.5.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009805 UTP kabely v OKL Olom | 009805 ICT Energo,UTP kabely; položka rozpočtu: 5168 | 3 025,00 Kč | 14.7.2021 | 5.8.2021 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 Vention Cat.6 FTP Keyst | 009805 Alza.Vention Cat.6 F; položka rozpočtu: 5139 | 861,00 Kč | 26.8.2022 | 2.9.2022 | ||
ENGEL s.r.o. | 009805 výměna a instalace proj | 009805 ENGELvýměna a instalace; položka rozpočtu: 6125 | 115 795,00 Kč | 28.7.2023 | 4.8.2023 | ||
Caleum a.s. | 009805 výměna baterie do noteb | 009805 Caleuvýměna baterie NTB; položka rozpočtu: 5171 | 4 558,07 Kč | 8.10.2021 | 26.10.2021 | ||
Caleum a.s. | 009805 výměna paměťového mo | 009805 Caleum výměna paměťovéh; položka rozpočtu: 5171 | 3 811,50 Kč | 7.7.2022 | 14.7.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009805 výměnná baterie sada | 009805 ICTvýměnná baterie sada; položka rozpočtu: 5171 | 11 681,34 Kč | 13.10.2021 | 3.11.2021 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 vysavač, nabíječka | 009805 Alza.vysavač, nabíje; položka rozpočtu: 5137 | 5 066,00 Kč | 1.9.2023 | 8.9.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 WD Gold 6ks | 009805 SOFTCOM WD Gold 6ks; položka rozpočtu: 5171 | 35 512,00 Kč | 7.2.2023 | 16.2.2023 | ||
MIRONET.CZ | 009805 Webkamera Logitech Con | Mironet. 009805Webkamera Logit; položka rozpočtu: 5137 | 29 136,00 Kč | 25.9.2024 | 7.10.2024 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webkamera, sluchátka | 009805 SOFTCOM webkamera Trust; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM sluchátka; položka rozpočtu: 5139 | 40 566,00 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webová kamera | 009805 SOFTCOM, webová kamera; položka rozpočtu: 5137 | 5 845,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Alza.cz a.s. | 009805dotyk. pero, klávesnice, | 009805 Alza.czdotyk. pero,; položka rozpočtu: 5139 009805 Alza.cz dotyk. pero, kl; položka rozpočtu: 5137 | 7 678,00 Kč | 22.6.2021 | 28.6.2021 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805kabely,klávesnice,myš... | 009805 SOFTCOM GRO kabely,kláv; položka rozpočtu: 5137 009805 SOFTCOM GRO kabely,kláv; položka rozpočtu: 5139 | 34 550,00 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805klávesnice,reproduktory, | 009805 SOFTCOM klávesnice, rep; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM klávesnice, rep; položka rozpočtu: 5139 | 28 611,00 Kč | 24.11.2021 | 2.12.2021 | ||
CSF, s.r.o. | 009805monitor typ. č. 1 a č. 2 | 009805 CSF, monitor typ. č.; položka rozpočtu: 5137 | 65 945,00 Kč | 26.1.2023 | 3.2.2023 | ||
M Computers s.r.o. | 009805monitor typ.č. 1, typ. č | 009805 M Comput.monitor typ.č.; položka rozpočtu: 5137 | 44 939,40 Kč | 19.4.2021 | 7.5.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009805náhradní bateriový modul | 009805 ICT náhradní bateriový; položka rozpočtu: 5171 | 17 987,86 Kč | 17.8.2021 | 6.9.2021 | ||
ICZ a.s. | 009805servis perimet.19.-31.8. | 009805 ICZ servis perimetru; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805výměna baterie do nooteb | 009805 Caleuvýměna baterie NTB; položka rozpočtu: 5171 | 8 581,32 Kč | 8.10.2021 | 26.10.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009805výměna bateriová sada Br | 009805 ICT bateriová sada Brno; položka rozpočtu: 5171 | 10 880,32 Kč | 13.10.2021 | 3.11.2021 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009806 Copilot studio | SoftwareONE 009806 Copilot, C; položka rozpočtu: 5168 | 140 844,00 Kč | 14.2.2025 | 14.3.2025 | ||
Sefira s.r.o. | 009806 implementace kval.peč | 009806 SEFIRimplementace kval.; položka rozpočtu: 5168 | 80 344,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009806 IT acronics | 009806 SOFTCOM IT acronics; položka rozpočtu: 5172 | 1 009,00 Kč | 7.4.2020 | 15.4.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 009806 lic.Oracle+podp.8/20-8/ | 009806 licence Oracle; položka rozpočtu: 6111 | 1 968 240,63 Kč | 14.8.2020 | 9.9.2020 | ||
EXE, a.s. | 009806 licence 16ks | exe, a.s.,009806 licence 16ks ; položka rozpočtu: 6111 | 2 763 029,39 Kč | 27.10.2023 | 20.11.2023 | ||
T Mobile | 009806 licence CAL | 009806 T-Mobile licence CAL; položka rozpočtu: 5172 | 277 453,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | ||
T Mobile | 009806 licence Windows Server | 009806T-Mobile licence Windows; položka rozpočtu: 5172 | 1 370 763,07 Kč | 15.12.2021 | 20.12.2021 | ||
Internet Info, s.r.o. | 009806 Offline Explorer 7 | 009806 InterOffline Explorer 7; položka rozpočtu: 5172 | 7 338,00 Kč | 7.10.2021 | 25.10.2021 | ||
SAS Institute ČR, s.r.o. | 009806 OS WNDW 9/22 - 9/23 | 009806 SAS OS WNDW 9/22 - 9/23; položka rozpočtu: 5168 009806 SAS OS WNDW 9/22 - 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 66 500,39 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Sefira s.r.o. | 009806 produktová podpora rok | 009806SEFIRA produk.podp r.´22; položka rozpočtu: 5168 | 31 944,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | ||
TRIGON PLUS s.r.o. | 009806 soft.ústř.MST | TRIGON PLUS 009806 soft.ús.MST; položka rozpočtu: 5172 | 4 452,80 Kč | 2.11.2023 | 13.11.2023 | ||
Marbes s.r.o. | 009806 technická podpora a údr | 009806 Marbes technická podp; položka rozpočtu: 5168 | 203 280,00 Kč | 10.11.2022 | 28.11.2022 | ||
Internet Info, s.r.o. | 009806licence Enterprise Edito | 009806Internet licence Enterpr; položka rozpočtu: 5172 | 49 247,00 Kč | 14.8.2020 | 4.9.2020 | ||
Codeware s.r.o. Praha | 009806software,inventury,práce | 09806 CODEWAsoftware,inventury; položka rozpočtu: 5172 | 59 895,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 kategorie A+B 11/2022 | 009807 AUTOCONT služby katego; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 Migrace QRadar SIEM | Aricoma Sys009807 Migrace QRad; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora HW SIEM | AUTOCONT 009807podpora HW SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 101 398,00 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora kat. 2/2024 | Aricoma 009807 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 07/2020 | 009807 AUTOCONT podp.SIEM 07/2; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 3.8.2020 | 26.8.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 10/20 | 009807 AUTOCONT podp.SIEM 10/; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 6.11.2020 | 2.12.2020 |